岗位职责： （一）财务制度与流程管理 制定并实施统一的财务管理规范（如资金收付、报销、库存核算等），确保各门店执行标准统一。 优化连锁体系下的财务操作流程（如门店资金归集、总部对账、费用审批等），提升跨店协同效率。 定期核查各门店财务流程落实情况，及时纠正违规行为，保障操作合规。 （二）资金与账务管理 1.资金统筹：监控各门店现金、银行存款及线上收款（如微信、支付宝）动态，确保资金按时上缴总部，防范滞留风险。 2.账务审核：审核门店日常账目（如销售记录、报销单据），保证凭证合法、数据真实，指导出纳/记账人员规范作业。 3.对账管理：组织总部与门店间的资金核对、银行流水匹配，定期生成资金盘点报告，确保账实相符。 （三）预算与成本控制 1.协助拟定各门店年度/月度财务预算（涵盖运营支出、人力费用、生鲜损耗等），分解目标并跟踪执行进度。 2.监控门店各项成本（如生鲜采购价、包装耗材、水电杂费），分析偏差原因，提出优化建议（如调整采购量、减少浪费）。 3.针对连锁运营特点，推进成本标准化（如统购物资价格、设定能耗基准），降低整体经营成本。 （四）财务数据与报表管理 1.汇总各门店财务信息（销售、成本、费用等），编制连锁层级财务报表（日报、月报、季报），为管理层决策提供支持。 2.分析门店经营表现（如单店盈利水平、生鲜品类毛利、客单消费），识别低效环节或高成本点，提出改善方向。 3.对接集团财务部门，确保数据报送及时准确，满足上级统计要求。 （五）门店财务支持与培训 1.为门店出纳、店长提供财务操作指导（如资金管理规范、报销流程、生鲜损耗计算方式），解决日常问题。 2.组织开展财务相关培训（如假币识别、收银系统使用、制度解读），增强一线员工财务意识。 3.协助新开门店建立基础财务机制（如配置收银设备、培训财务人员、初始化账务流程）。 （六）风险防控 1.排查门店财务隐患（如现金保管漏洞、收银差错、票据造假），制定应对措施（如突击抽查现金、强化票据审核）。 2.监督生鲜库存核算过程（如损耗登记、盘点程序），防止因数据失真导致成本虚增或资产流失。 3.配合外部审计（如税务检查）或内部审查，提供所需财务资料，保障合规运营。 （七）其他协作工作 1.与采购、运营等部门协同，参与生鲜定价（结合成本与市场）、促销活动财务评估（如折扣对利润的影响）。 2.跟进连锁扩张中的财务需求（如新店装修资金、设备采购预算），提供资金规划支持。 任职要求： 一、日常基础管理 1.资金与数据汇总：每日上午收集各门店前日资金报表（含现金/银行/线上收款明细及上缴凭证），核对是否按期完成上缴，确认到账状态。 检查门店销售数据（生鲜销量、客单价等）与财务收款数据的一致性，标记异常门店（如差异超过5%）。 2.门店财务事务响应：解答出纳/店长提出的即时问题（如报销流程、系统故障引发的账务处理），记录高频问题。 随机抽查1-2家门店现金盘点表、当日收银单据的合规性（如签字完整性、金额准确性）。 重点跟进损耗数据采集，汇总各门店分品类损耗报表（果蔬、肉类、水产的报损数量与金额）。 比对系统库存与实际盘点结果，发现异常损耗（如被盗、计量误差）及时上报。 3.当日账务核对：整合总部与门店资金流水，与银行明细逐项匹配，确保“门店收款→总部归集”全流程数据一致，形成《每日资金日报》。 二、周度重点工作 1.成本与库存监控：核对各门店生鲜采购成本（依据供应商送货单、验收单）与入库记录，检查“采购价→入库价→销售价”核算准确性，重点关注易损品类（如叶菜、肉类）的价格波动。 督促门店完成周度生鲜盘点，收集盘点差异表，分析原因（如损耗超标、漏记错记），对差异率超3%的门店进行整改追踪。 2.流程合规检查：随机抽取3-5家门店费用报销单据（如水电费、物料采购），核查审批流程与发票合规性，确保符合统一标准。 召开线上周会（门店出纳参加），通报上周财务问题（如资金延迟上缴、单据不全），明确本周改进要求。 三、月度核心工作 1.预算与数据复盘：月初将月度财务预算（各门店营收目标、成本限额，如生鲜采购成本占比≤60%）分解下达至运营、采购部门。 月中跟踪预算执行情况，对超支项目（如某门店水电费异常）提醒分析原因（如设备老化、使用不当），协调运营协助优化。 2.账务核算与报表编制：月底组织各门店完成月度结账，审核其销售、成本、费用及损耗账目，确保生鲜库存结转正确（如按“先进先出”法核算临期商品成本）。 汇总全部门店数据，编制整体财务报表（利润表、成本分析表、门店盈利能力排名），单独列出生鲜品类毛利率（如蔬果、肉禽）。 3.问题复盘与培训：召开月度财务分析会（总部+门店关键人员），回顾预算达成率、生鲜损耗率、资金差错率等指标，对连续两个月未达标门店制定专项改进方案（如派员现场督导）。 针对常见问题（如生鲜报废登记不规范），更新培训内容，组织出纳/店长专项培训（如“如何准确记录每日生鲜损耗量”）。 四、季度/年度规划工作 1.季度：战略适配调整，分析季度生鲜品类盈利结构（如高毛利或高损耗品类），向采购部门提出优化建议（如调整采购量、替换低效品类）。 绩效考核：计算各门店坪效、人效、损耗率达标情况，关联店长奖金发放。 2.年度：制度与目标制定，围绕年度经营目标，制定下一年财务管理制度（如优化资金归集流程、更新生鲜成本核算规则），适应规模扩张后的管理需要。 协助制定年度预算总目标，并分解至各门店及季度，明确生鲜类核心指标（如全年损耗率控制在8%以内）。 五、突发与协作流程 异常处理：当门店出现资金短缺、收银系统数据丢失等情况时，立即协调技术部门（修复系统）、门店（复盘流程），24小时内提交原因说明及处理方案（如责任人赔偿、流程改进）。 跨部门协作：配合采购部门进行供应商对账（如月结货款核对），参与运营部门促销活动测算（如“周末生鲜打折”的利润影响），提供财务数据支撑。

岗位职责： （一）财务战略与规划 制定连锁超市整体财务策略，结合业务扩张计划（如新开门店、供应链升级）规划资金需求，确保财务资源与业务发展相匹配。 主导编制年度财务预算（营收、成本、费用、现金流），分解至各门店及部门，监控执行进度并实施动态调整，助力经营目标实现。 （二）日常财务运营管理 资金与账务管理：统筹各门店资金调配，审核采购付款、销售回款等收支事项，把控现金流量风险；督导会计团队完成账务处理，确保财务数据真实反映经营实况（如库存成本、损耗率）。 成本与库存控制：跟踪生鲜采购成本（含供应商报价、运输损耗），分析库存周转率与滞销商品损耗情况，协同采购与运营优化订货模型，减少积压与损耗支出。 （三）财务分析与决策支持 编制合并财务报表（资产负债表、利润表等），分析各门店盈利表现（毛利率、人效坪效），识别运营短板并提出改善建议（如价格调整、促销资源再分配）。 基于销售数据（如品类毛利贡献、促销投入回报）为管理层提供财务洞察，例如建议高损耗品类缩减进货，或对畅销品优化供应链成本结构。 （四）税务与合规管理 统筹总部及门店各项税务申报（增值税、企业所得税等），合理运用税收优惠政策（如农产品免税、小微企业减免）开展税务筹划，降低整体税负。 建立财务内控机制，定期检查门店收银流程、库存盘点执行情况（防范舞弊、账实不符），保障符合会计准则及相关监管要求，规避合规隐患。 （五）跨部门协作与沟通 参与供应商谈判，审核采购合同中的付款条件（账期、折扣条款），确保成本可控；与运营团队对接促销方案，测算预算与收益，评估对毛利的影响。 定期向管理层汇报财务运行状况（如现金流预警、盈利趋势），解读核心指标，为战略决策（新店拓展、供应链改进）提供数据支撑。 （六）风险管控与团队管理 构建财务风险预警体系（如设定损耗率、负债率阈值），监测市场变化（如生鲜价格上涨）对成本的冲击，制定应对预案。 带领财务团队（会计、出纳、数据分析岗），明确分工职责，组织专业培训（如税务新规、财务系统操作），提升整体工作效率。 任职要求： （一）每日工作流程 资金与数据核查：审核门店及总部收支单据（如采购付款、销售收款、费用报销），监督会计完成账务录入，确保数据准确体现各门店及部门经营状态（如库存成本、毛利率、损耗率等），排查异常收款（如短款、退款争议）。审批生鲜供应商货款、物流费用等付款申请，核对合同账期、验收单与发票一致性，防止超付或误付。 风险实时监控：查看生鲜库存损耗日报，针对损耗超标门店或环节（如叶菜类损耗＞5%）及时发出预警，要求分析原因（如保鲜措施不足、订货偏差）并整改。 （二）每周工作流程 财务数据汇总与分析：汇总各门店周度销售数据（营收、毛利率、客单价），对比预算目标，标记异常门店（如毛利率环比下降2%），联合运营排查促销力度、成本变动等因素。分析生鲜品类销售排名，识别滞销品（如周销量＜安全库存），建议调整陈列或启动促销清仓。 资金计划与协调：编制下周资金收支计划（如供应商付款、设备采购），确保现金流满足运营需要；遇大额支出（如新店装修），提前与总部财务负责人沟通资金调拨安排。 （三）月度工作流程 结账与报表编制：组织各门店完成月度结账（库存盘点、成本结转、费用摊销），保证会计期间数据准确，编制合并利润表、现金流量表，重点分析门店盈亏差异成因。 预算执行复盘：召开预算分析会议，比对实际与预算差异（如采购成本超支10%），追溯至具体品类（如肉类因市场价格上涨）或门店，提出下月成本管控举措（如引入新供应商）。 税务与合规工作：整理门店销项与进项发票，完成增值税预缴申报，利用农产品免税政策梳理可抵扣凭证，同步准备企业所得税预缴资料。 （四）季度/年度工作流程 战略规划与预算调整：季度末滚动更新年度预算，根据市场变化（如生鲜价格季节波动）修订采购成本、促销费用目标；年初牵头编制下一年度财务预算，并分解至各门店（如营收增长目标15%）。 审计与风险评估：配合内部审计抽查门店收银流程、库存盘点记录（防舞弊），年末对接外部审计机构，提供财务报表及附注材料，确保合规无误。 供应链财务优化：年度回顾供应商合作情况（采购量、账期占用、折扣水平），联合采购部门谈判，争取更优付款条件（如延长账期30天）或批量采购优惠，降低资金占用压力。 （五）跨部门协作关键流程 新品类引进决策：1.运营提出新品类（如进口水果）引入需求，财务经理测算首次进货成本、保鲜设备投入及预期毛利率。2.模拟销售场景（如日均销量≥50kg可盈利），评估对整体毛利影响，形成可行性分析报告供决策参考。 促销活动财务支持：1.运营提交促销方案（如满减、打折），财务核算促销成本（折扣金额、宣传支出）及预计增量收入，设定ROI警戒线（如≥1.5倍）。2.活动结束后对比实际收益与预算，评估效果（如某门店水果促销带动客流增长20%，但毛利下降1%，需优化折扣策略）。 （六）应急流程 生鲜价格暴涨：1.监测主要品类（如蔬菜）批发市场价格走势，当涨幅超过10%时，立即启动备选供应商询价，评估是否调整零售价转移成本。2.调整采购资金安排，优先保障高周转、高毛利商品供应，压缩滞销品库存占用。 门店突发损耗：如某门店冷库故障导致肉类变质，财务需：1.审核报损单据，协同运营确认责任归属（如设备维护疏忽），评估保险理赔可能性。2.调整该门店当月损耗预算，同时排查其他门店设备保养情况，防范类似风险蔓延。

岗位职责：（一）财务战略与规划 制定连锁超市整体财务策略，结合业务扩张计划（如新开门店、供应链升级）规划资金需求，确保财务资源匹配业务发展。 牵头编制年度财务预算（营收、成本、费用、现金流），分解至各门店及部门，监控预算执行并动态调整，推动经营目标达成。 （二）日常财务运营管理 资金与账务管理：统筹各门店资金调度，审核资金收支（如采购付款、销售回款），监控现金流量风险；监督会计团队完成账务核算，确保财务数据准确反映经营状况（如库存成本、损耗率）。 成本与库存控制：跟踪生鲜采购成本（供应商报价、运输损耗），分析库存周转率及滞销品损耗情况，与采购、运营部门协作优化订货策略，降低库存积压与损耗成本。 （三）财务分析与决策支持 编制合并财务报表（资产负债表、利润表等），分析各门店盈利指标（毛利率、人效坪效），识别经营薄弱环节并提出改进方案（如调整定价、优化促销投入）。 基于销售数据（如品类毛利贡献、促销ROI）为管理层提供财务建议，例如对高损耗品类建议减少进货量，或对爆款商品优化供应链成本。 （四）税务与合规管理 统筹总部及门店税务申报（增值税、企业所得税等），利用税收优惠政策（如农产品免税、小微企业减免）合理税务筹划，降低税负成本。 建立财务内控流程，定期审计门店收银、库存盘点等环节（防舞弊、账实不符），确保符合会计准则及监管要求，防范合规风险。 （五）跨部门协作与沟通 参与供应商谈判，审核采购合同付款条款（账期、折扣），确保成本可控；与运营部门对接促销活动方案，测算预算及收益，评估对毛利的影响。 定期向管理层汇报财务状况（如现金流预警、盈利趋势），解读关键指标，为战略决策（新店扩张、供应链优化）提供数据支持。 （六）风险管控与团队管理 建立财务风险预警机制（如设定损耗率、负债率警戒线），监控市场波动（如生鲜价格上涨）对成本的影响，制定应对方案。 管理财务团队（会计、出纳、数据分析岗），明确岗位职责，组织专业培训（如税务新政、财务系统操作），提升团队效率。 任职要求：（一）每日工作流程 资金与数据核查：审核门店及总部的收支凭证（如采购付款、销售收款、费用报销等），监督会计人员完成账务录入，确保数据准确反映各门店及部门。 资金与数据核查：店经营状况（如库存成本、毛利率、损耗率等）排查异常收款（如短款、退款纠纷）。审批采购付款申请（生鲜供应商货款、物流费用），确认合同账期、验收单与发票匹配性，避免超付或错付。 风险实时监控：查看生鲜库存损耗日报，对损耗率超标的门店、物流（如叶菜类损耗＞5%）及时预警，要求复盘原因（如保鲜措施、订货量偏差）。 （二）每周工作流程 财务数据汇总与分析：汇总各门店周销售数据（营收、毛利率、客单价），对比预算目标，标注异常门店（如毛利率环比下降2%），联动运营部门排查促销折扣、成本波动等因素。分析生鲜品类销售排行，梳理滞销品（如周销量＜安全库存），建议门店调整陈列或启动促销清库存。 资金计划与协调：编制下周资金收支计划（如供应商付款、设备采购），确保现金流覆盖运营需求，如需大额支出（如新开门店装修），提前与总部财务总监沟通调拨资金。 （三）月度工作流程 结账与报表编制：统筹各门店结账流程（库存盘点、成本结转、费用摊销），确保会计期间数据准确，编制合并利润表、现金流量表，重点分析门店盈亏差异。 预算执行复盘：召开预算分析会，对比月度实际与预算差异（如采购成本超支10%），归因至具体品类（如肉类因市场涨价超支）或门店，提出次月成本控制措施（如开发新供应商）。 税务与合规工作：整理门店销项/进项发票，完成增值税预缴申报，利用农产品免税政策梳理可抵扣凭证，同步准备企业所得税预缴数据。 （四）季度/年度工作流程 战略规划与预算调整：季度末滚动调整年度预算，结合市场变化（如生鲜价格季节性波动）修订采购成本、促销费用目标；年度初牵头编制下一年度财务预算，分解至各门店（如营收增长目标15%）。 审计与风险评估：配合内部审计团队抽查门店收银流程、库存盘点记录（防舞弊），年度末对接外部审计，提供财务报表及附注，确保合规性。 供应链财务优化：年度复盘供应商合作数据（如采购量、账期占用、折扣率），与采购部联合谈判，争取更优付款条件（如延长账期30天）或批量采购折扣，降低资金占用成本。 （五）跨部门协作关键流程 新品类引进决策：1. 运营部门提出新品类（如进口水果）引进需求，财务经理测算初始进货成本、保鲜设备投入、预期毛利率。 2. 模拟销售数据（如日均销量≥50kg可盈利），评估对整体毛利的影响，输出可行性报告供管理层决策。 促销活动财务支持：1. 运营部门提报促销方案（如满减、打折），财务经理核算促销成本（折扣额、宣传费）及预计增量收入，设定ROI警戒线（如≥1.5倍）。 2. 活动后对比实际收益与预算，分析促销效率（如某门店水果促销带动客流增长20%，但毛利下降1%，需优化折扣力度）。 （六）应急流程 生鲜价格暴涨：1. 监控主要品类（如蔬菜）批发市场价格波动，当涨幅超10%时，立即启动备选供应商询价，评估成本转嫁可行性（如临时调整零售价）。 2. 调整采购资金计划，优先保障高周转、高毛利品类的进货，压缩滞销品库存占用。 门店突发损耗：如某门店冷库故障导致肉类损耗，财务经理需：1. 审核损耗报损单，联合运营部确认责任方（如设备维护疏漏），评估保险理赔可能性。 2. 调整该门店当月损耗预算，同步复盘其他门店设备维保情况，预防连锁风险。

岗位职责：（一）财务制度与流程管理 制定并落地统一的财务管理制度（如资金收付、报销、库存核算等），确保各门店执行标准一致。 优化连锁财务流程（如门店资金上缴、总部对账、费用审批等），提升跨门店协作效率。 定期检查各门店财务流程执行情况，对违规行为进行纠正，确保合规性。 （二）资金与账务管理 1.资金统筹：监控各门店现金、银行存款及线上收款（如微信、支付宝）情况，确保资金及时上缴总部，防范资金滞留或风险。 2.账务审核：审核各门店日常账务（如销售台账、费用报销单），确保凭证合规、数据准确，指导门店出纳/记账员规范操作。 3.对账管理：组织总部与门店的资金对账、银行流水核对,定期出具资金盘点报告,保证账实一致。 （三）预算与成本控制 1.协助制定各门店年度/月度财务预算（如运营成本、人力成本、生鲜损耗等），分解预算目标并跟踪执行。 2.监控门店成本（如生鲜采购成本、包装物料费、水电杂费），分析超支或节约原因，提出控制建议（如优化采购量、减少浪费）。 3.针对连锁特性,推动成本标准化（如统一物料采购价、设定门店能耗基准）,降低整体运营成本。 （四）财务数据与报表管理 1.收集各门店财务数据（销售数据、成本数据、费用数据等），汇总编制连锁整体财务报表（日报、月报、季报），为管理层提供决策依据。 2.分析门店经营数据（如单店盈利能力、生鲜品类毛利率、客单价等），识别低效门店或高成本环节，提出改进方向。 3.对接总部财务部门，确保数据上报及时、准确，满足集团财务统计需求。 （五）门店财务支持与培训 1.为门店出纳、店长提供财务指导（如资金操作规范、报销流程、生鲜损耗核算方法），解决日常财务问题。 2.组织门店财务相关培训(如假币识别、收银系统操作、财务制度解读),提升门店人员财务意识。 3.协助新开门店搭建财务基础（如配备收银设备、培训财务人员、初始化账务流程）。 （六）风险防控 1.排查各门店财务风险（如现金保管漏洞、收银差错、票据造假等），制定防控措施（如定期抽查门店现金、规范票据审核）。 2.监督生鲜库存核算（如损耗登记、盘点流程），避免因数据不实导致的成本失真或资产流失。 3.配合外部审计（如税务检查）或内部核查，提供连锁财务相关资料，确保合规经营。 （七）其他协作工作 1.与采购、运营等部门协作，参与生鲜定价（结合成本与市场）、促销活动财务测算（如折扣对利润的影响）。 2.跟踪连锁扩张中的财务需求（如新店装修资金、设备采购预算），提供资金规划支持。 任职要求：一、日常基础管理 1. 资金与数据汇总：早上接收各门店前一日资金报表（现金/银行/线上收款明细、资金上缴凭证），核对是否按规定时限完成上缴，确认资金到账情况。 查看门店销售数据（生鲜品类销量、客单价等）与财务数据（收款金额、折扣优惠）的匹配度，标记异常门店（如数据偏差超5%）。 2. 门店财务事务响应：解答门店出纳/店长的即时问题（如报销流程、收银系统故障导致的账务处理），对高频问题记录 抽查1-2家门店的现金盘点表、当日收银单据合规性（如签字、金额完整性） 重点关注损耗数据收集，汇总门店，分品类损耗报表（果蔬、肉类、水产的报损数量/金额）。对比系统库存与实际盘点差异，标记异常损耗（如偷盗、计量误差）。 3.当日账务核对：汇总总部与门店的资金流水，与银行对账明细匹配，确保“门店收款→总部归集”全链路数据一致，形成《每日资金日报》。 二、周度重点工作 1. 成本与库存监控：核对各门店生鲜采购成本（供应商送货单、验收单）与入库记录，检查“采购价→入库价→销售价”核算是否准确，重点关注易损耗品类（如叶菜、肉类）的成本波动。 督促门店完成周度生鲜盘点，收集盘点差异表，分析差异原因（如损耗超标、错记漏记），对异常门店（差异率超3%）跟进整改。 2.流程合规检查：随机抽查3-5家门店的费用报销单据（如水电费、物料采购），检查审批流程、发票合规性，确保符合连锁统一标准。 召开线上周会（门店出纳参与），反馈上周财务问题（如资金延迟上缴、单据不合规），明确本周整改要求。 三、月度核心工作 1.预算与数据复盘：月初分解月度财务预算（各门店营收目标、成本限额，如生鲜采购成本占比≤60%），同步给运营、采购部门。 月中跟踪预算执行进度，对超支项目（如某门店水电费超标）提醒门店分析原因（如设备老化、浪费），并协调运营部门协助优化。 2.账务核算与报表编制：月底组织各门店完成月度结账，审核门店账务（销售、成本、费用、损耗），确保生鲜库存结转准确（如按“先进先出”核算临期商品成本）。 汇总所有门店数据，编制整体财务报表（利润表、成本分析表、各门店盈利能力排名），标注生鲜品类毛利率（如蔬果、肉禽的单独毛利）。 3. 问题复盘与培训：召开月度财务分析会（总部+门店核心人员）,复盘预算达成率、生鲜损耗率、资金差错率等指标,对连续两个月不达标的门店制定专项改进方案（如派驻总部人员现场指导）。 针对高频问题（如生鲜损耗核算不规范），更新培训材料，组织门店出纳/店长进行专项培训（如“如何准确登记每日生鲜报废量”）。 四、季度/年度规划工作 1.季度：战略适配调整，分析季度生鲜品类盈利结构（如哪些品类毛利率高、哪些损耗率高），向采购部门提出调整建议（如优化采购量、替换低效品类）。绩效考核,计算各门店、坪效、人效、损耗率达标率,挂钩店长奖金。 2.年度：制度与目标制定，结合年度经营目标，制定下一年度财务管理制度（如优化资金上缴流程、更新生鲜成本核算标准），确保适配连锁规模扩大后的管理需求。 协助制定年度预算总目标，分解至各门店、各季度，明确生鲜类核心指标（如全年损耗率控制在8%以内）。 五、突发与协作流程 异常处理：若门店出现资金短款、收银系统数据丢失等问题，第一时间协调技术部门（修复系统）、门店（复盘过程），24小时内出具原因报告及处理方案（如责任人赔付、流程优化）。 跨部门协作：配合采购部门进行供应商对账（如月度货款结算），参与运营部门的促销活动测算（如“周末生鲜折扣”的利润影响），提供财务数据支持。

工作内容： 1、负责指定渠道的销售推进，达成既定销售目标 2、按需开展与异业单位、学校等机构的日常拜访，推动合作并实现客户引流 3、定期组织校内活动，如爱眼讲座、资料派发、视力检查等 4、维护各合作机构关键联系人关系，有效引导客户到店配镜 5、具备销售工作经验者优先，拥有学校或教育领域资源者更佳 一经正式录用，提供五险一金、高额提成、团队旅游、工龄工资、生日补贴、定期培训。

【岗位职责】 1.负责公司产品的市场拓展与销售执行，确保完成既定销售任务。 2.开发新客户资源，维护已有客户关系，提升客户合作满意度。 3.参与市场信息收集，掌握竞争对手动态，分析市场需求变化，协助优化销售方案。 4.定期向上级反馈销售进展，提供可行性优化建议。 【任职要求】 1.具备1-3年销售相关经验，拥有良好的沟通表达与谈判能力。 2.熟悉销售作业流程，关注市场趋势，具备一定的市场研判能力。 3.具有团队合作意识，能适应阶段性工作压力。 4.自备交通工具者优先录用。 5.年龄范围22-40岁。 【福利待遇】 1.薪酬构成：试用期3个月，无责任底薪3500元+提成，转正后底薪+提成+油费补贴+餐费补贴。

主管财务全面工作，具有会计师证书

岗位职责 1.负责公司财务预决算、会计核算、财务监督及整体财务工作的统筹管理；组织协调并指导财务部日常运作，监督财务计划实施，确保达成公司财务目标。 2.依据公司中长期发展战略，牵头编制年度综合财务规划及相关管控标准。 3.完善财务管理体系，对公司财务部门的日常运营、预算编制、资金调度等实施全面管控。 4.主导财务报表及预算决算报告的编制，为管理层决策提供及时、准确的财务分析支持，保障对外信息披露合规，并有效监督财务制度与预算执行情况，适时提出调整建议。 5.规范开展会计核算工作，审核和填制会计凭证，登记明细账与总账，对款项收付、资产变动、经费收支等业务进行准确核算。 6.统筹公司税务筹划与管理工作，按时完成纳税申报及年度审计任务。 7.精准监控与预测现金流状况，优化负债与资本结构，统一管理公司资金运作，并落实有效的风险防控措施。 8.针对重大投资及其他重要经营活动提供专业建议与决策支持，参与风险评估、过程指导及控制跟踪。 9.与财政、税务、银行等政府部门以及会计师事务所等第三方机构建立并维护良好合作关系。 10.定期向总经办汇报公司经营进展、财务状况及预算执行情况，提出可行性建议，并制定适用于本企业的会计管理制度。 11.组织实施定期财产清查，负责固定资产财务管理，按月规范计提折旧，有序开展清产核资工作。 12.准确核算收入、成本与费用，合理反映财务成果，具体承担公司月度、年度财务报表的编制任务。 13.按照既定的成本与费用开支范围及标准，审查原始凭证的真实性、合法性与合理性，检查审批流程是否符合规定。 14.及时完成会计凭证、账簿、报表等财务资料的整理、汇总与归档，做好会计档案的规范化管理。 15.根据会计准则设置明细科目及对应账簿，严谨登记各类明细账，确保账目清晰、数据真实、记录及时、账证一致，发现问题立即纠正。 16.遵照公司财务制度和核算要求，负责各类经济业务的核算及往来账务处理。 17.动态掌握公司材料、设备、产品出入库情况，建立明细台账，跟踪合同履约进度，督促相关人员及时办理结算与入库手续，推进应收应付账款清算。 18.承担公司各项债权债务的核对与结算工作。 19.负责固定资产的明细核算，设立辅助台账，及时完成记账及登记手续。 20.推进会计电算化操作，提升财务核算效率与准确性。

岗位职责: 1.负责招财猫财务在大连区域的业务运营与管理工作 2.带领团队，保障运营服务质量及客户满意水平 3.策划并落实业务发展策略，促进公司业绩提升 任职要求： 1.具备良好的沟通技巧和团队合作意识 2.能够高效执行上级安排的工作任务 3.拥有持续学习与优化工作流程的能力

五险一金/加班补助 一、薪酬福利： 1、五险五薪=五险+底薪（4800-5500）+绩效提成+奖金/月/季/半年 2、六福利=春节+三八女人节+端午节+中秋节+元旦+感恩节； 3、四游=春季一日游+夏季二日游+休闲游+出国游； 4、二体检=员工体检+员工家人体检。 二、培训完善上手迅速： 1、家电为家庭日常用品，岗位知识易于掌握，入职快。 2、由全国资深导师开展全程带薪指导，助你一个月内顺利适应工作，三个月成长为行业骨干。 3、具备系统化的工作流程与规范指引，助力快速胜任岗位职责。 三、任职要求： 1、招聘范围：面向全国，地域无限制； 2、年龄要求：25-32岁； 3、性别要求：不限男女； 4、学历要求：本科及以上； 5、具有一线品牌总代理销售总监、销售经理或操盘经验者优先； 6、需具备5年以上管理岗位经验，拥有领导才能与良好沟通能力； 7、具备优秀的数据分析与统筹协调能力； 8、熟悉商品组织规划、资源分配及商品运营流程，可制定并优化商品运营机制； 9、有理想、有干劲、业务扎实、实战经历丰富、执行高效、积极向上的优秀人才； 10、具有上市公司或大型集团企业工作经验者优先考虑 四、岗位职责： 1、结合行业发展趋势与公司战略，制定并落实销售策略及市场拓展方案； 2、负责团队日常运作管理与团队建设，辅导成员提升业绩表现； 3、推进所辖区域人才梯队搭建，关注员工成长与晋升发展； 4、完成年度销售预测，设定销售目标并分解任务，组织实施及评估成效； 5、制定销售目标架构与分配额度； 6、开发客户资源，推动销售进程，提供客户服务并维护客户关系； 7、管控应收账款规模，保障销售目标达成； 8、负责市场信息与竞品动态收集，并提出应对策略。 工作时间：8:00-17:30

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2026春季招工 铁路（正式直招）五险二金 岗位 2售票员 3高铁乘务员 4车辆调度 要求：1年龄18至39周岁(男女不限) 2学历.中专及以上学历（应往届毕业生） 3工作地点:本溪站.沈阳站.沈阳北站。 2国家电网 岗位 1营业厅营业员 2钞表员（男女不限） 3电路检修工（有电工证） 4年龄(18至38周岁) 工作地点：本溪.沈阳。 5学历(中专及以上学历) 3本溪市（中小学教师） 1要求有(教师资格证) 2年龄（20至35周岁） 具体事宜电话想谈 联系电话 (名额有限先到先得。招满为止) 寻求合作伙伴

北地大街小巷招聘服务员一名，工资4800，要求手脚麻利人品好，会用点菜宝，联系电话

1.财务战略规划与决策：根据公司发展战略规划制定财务战略规划，确保项目公司业务板块的财务目标与集团整体战略一致。通过深入分析财务数据、为公司高层提供决策支持，监督财务战略的执行，定期评估效果，及时调整优化。 2.财务管理：针对公司涉及行业板块，建立并完善相应的财务管理体系，提升各板块的财务绩效。 3.资金管理：①保障资金的安全性，根据年度资金预算及时审核各项经济业务收支，合理调度资金；②招采部、工程部对项目监管资金的盘，确保资金合理分配充足和高效使用、运作顺畅。 4.财务管理与内部监控：建立健全财务管理体系，规范财务流程，按月、季度、年度进行财务分析，提供决策，支持，推动业务优化，做好财务数据标准化、完整性、准确性管理，为企业决策提供可靠的基础，帮助企业实现财务目标； 5.税务筹划与合规管理：①审核公司各项税务支出，监督税务成本控制；②利用现有税收优惠政策，合理进行税收筹划，且提前布局规划；③对日常经营活动中存在的税务风险进行预警，并及时提出有效的解决方案；确保集团遵守国家税收法律及相关财务法规，规避因税务问题引发的风险。 任职要求： 1、统招本科及以上学历，财务专业，有5-10年建筑行业同岗位工作经验，具有中级会计师、注册会计师资格者优先。 2、精通财务管理、财务分析、税务筹划，对财务管理、资金管理、内控管理、成本管理具有独到见解。 工作细致认真，责任心强，逻辑思维缜密，具有良好的沟通能力、协调能力。具有较强的团队合作精神以及良好的职业道德和素养，能够按照公司的要求完成相关工作任务

岗位职责 A.业务管理： 1）进行新签客户线上分配，监控转化进度； 2）针对服务中客户进行合理分配，提高人员效能； 3）根据SOP标准化手册，督查账务、服务质量，针对问题制定调整方案并推动执行； 4）针对会计团队日常服务中的疑难问题积极协调处理，针对业务风险、突发事件及时上报； 5）及时响应处理会计团队投诉问题，进行问题结果反馈； 6）针对业务风险（档案保管、错报漏报等）进行有效防控，保障业务稳定。 B. 财税服务自动化 1）落实任务驱动、自动化产品功能的使用； 2）新产品功能的推广和问题反馈； 3）反馈产品、流程问题需求，协调总部资源配合处理。 C.团队管理： 1）进行人员面试考核； 2）负责新员工辅导、习惯培养和账务审核； 3）推进季度晋升培训和考试，搭建人才梯队，实现管理岗储备，提升团队稳定性； 4）推进年度事项的专项培训和考核； 5）部门日常数据统计、分析及上报，确保数据准确性； 6）团队氛围打造，进行员工关怀，控制员工流失率。 任职要求： 1、有比较丰富的全盘账务实操经验以及有会计团队管理经验 2、协助部门负责人管理交付端日常的事情 3、性别不限，25-38岁

1.账务与合规管理； 2.预算与资金管控； 3.财务分析与决策支撑； 4.团队与流程管理； 5.跨部门协作； 1.专业技能强； 2.具有管理统筹力； 3.风险把控与决策支撑； 4.具有初级、中级以上会计证； 5.财务管理相关专业优先。

岗位职责： 1、统筹财务部门日常管理。 2、核算生产成本，推动降本增效。 3、编制财务与管理报表。 4、统筹资金调配，保障生产经营需求。 5、协同各部门推进经营工作。 任职要求：要求食品行业经验 面试通过后可选择年后入职，我们提供完善的发展平台与薪资福利，期待专业优秀的你加入，共促企业发展！

一、财务基础管理与核算 1.账务处理规范：严格遵循国家会计准则及公司财务制度，精准核算贸易业务全流程账务，包括采购付款、销售收款、费用报销、库存变动等，确保原始凭证真实合规、账务处理及时准确，按月完成总账、明细账登记及结账工作。 1.财务报表编制：按时编制公司月度、季度、年度财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表等）及贸易业务专项报表（如单品毛利表、区域销售财务分析表），保证报表数据真实完整、逻辑清晰，为管理层及外部合作方（如银行、税务）提供可靠财务数据。 1.凭证档案管理：负责财务凭证、账簿、报表、合同等资料的整理、归档与保管，建立健全档案借阅制度，确保财务档案的安全性、完整性及可追溯性，符合相关法规及公司档案管理要求。 二、资金管理与融资运作 1.资金统筹规划：制定公司资金收支计划，统筹管理贸易业务资金流转，合理调配资金资源，确保采购付款、运费支付、员工薪酬等日常资金需求，同时优化资金闲置成本，提高资金使用效率。 1.收款与付款管理：负责销售回款跟踪，对接业务部门及客户，核实回款进度，处理应收账款对账、催收工作，降低坏账风险；严格审核采购付款申请，核对采购合同、入库单、发票等单据一致性，按审批流程规范付款，防范付款风险。 三、税务筹划与合规管理 1.税务核算与申报：准确核算增值税、企业所得税、关税等各类税种，按时完成纳税申报、税款缴纳及退税办理工作，确保税务处理合规，避免税务风险。 1.税务筹划优化：结合贸易业务特点（如进出口、跨区域经营），研究国家税收优惠政策，制定合理税务筹划方案，降低公司税负，提升盈利水平。 1.税务沟通与合规：对接税务机关，配合税务稽查、纳税评估等工作，维护良好税务关系；及时更新税收政策信息，组织内部税务培训，确保相关部门了解税务合规要求。 四、预算管理与财务分析 1.全面预算编制：牵头组织公司年度预算编制工作，结合贸易业务目标，分解收入、成本、费用等预算指标，协调各部门预算申报，形成年度预算方案并报管理层审批。 1.预算执行监控：跟踪预算执行情况，对比分析预算与实际发生额差异，出具预算执行分析报告，提出预算调整建议，确保公司经营目标达成。 1.财务分析支持：定期开展财务分析，包括盈利能力分析（如贸易单品毛利、毛利率）、偿债能力分析、营运资金周转分析等，针对业务痛点提出优化建议；为公司贸易项目决策、客户信用评估、供应商合作评估等提供财务数据支持。 五、内控管理与风险防范 1.财务内控建设：建立健全公司财务内控制度，涵盖资金支付、费用报销、采购结算、销售收款等关键环节，明确审批流程，防范内部舞弊风险。 1.资产与风险管控：负责公司货币资金、应收款项、存货等资产的财务管理，定期开展资产清查、对账工作，确保资产安全；识别贸易业务中的财务风险（如信用风险、汇率风险、价格波动风险），制定风险应对预案。 1.财务监督检查：对公司财务收支、账务处理、内控执行情况进行内部监督检查，发现问题及时整改，保障财务工作规范有序。 六、其他专项工作 1.配合外部审计、验资等工作，提供所需财务资料，确保审计工作顺利开展。 1.参与贸易合同财务条款审核，评估合同资金风险、税务

岗位职责： 1.规则：明确项目内的收费机制、薪资标准、服务内容、职责划分及院内协作流程等事项 2.制度：制定项目内部管理制度与执行细则，推动各项制度的传达与落地实施 3.人员：统筹团队人才的选拔、培养、任用与保留，涵盖管理岗及基层员工，构建稳定高效团队 4.财务：管理项目备用金、营收、支出及其他资金事项，确保收入及时入账，账务清晰可查 5.物资：保障办公设备、日常用品及服务宣传所需物资的配置、使用与规范管理 6.统筹管理：全面统筹项目各项工作安排，协调人力、财务、物资与事务的综合运作 7.稳定业务：组织项目日常运营，优化服务品质与管理精细度，提升院方满意度，保障业务持续稳定，维护合同延续性 8.完成绩效目标：拓展服务区域与服务范畴，推动降本增效，达成既定经营指标 9.风险管控：识别项目潜在风险并采取防控措施，快速响应突发事件，降低服务环节风险 10.团队建设：加强人员考核与迭代，落实常态化培训与管理，提升团队协同能力与执行力 11.关系维护：维系与院方护士长、护理部、后勤部门、院领导及相关单位的良好合作关系 12.公司协同：传达公司制度与要求，对接公司各支持体系，确保项目与公司运作顺畅联动 13.其他事务：及时处理项目运营中出现的各类突发问题，完成公司及上级安排的其他工作任务 任职要求： 1．年龄：30-45周岁； 2．学历：全日制统招大专及以上； 3．经验：三年以上销售管理经验，具备三甲医院医药、器械类产品销售及团队管理经历者优先； 4．个人能力：具备出色的沟通协调能力、组织能力和应急处置能力； 5．具备良好的服务意识、团队协作精神，责任心强，工作积极主动，能承受较大工作压力； 6．身高175cm以上，形象端正，具备良好商务礼仪素养，综合素质高，语言表达流畅。

工作内容 1、负责芝峰装饰集团本溪公司前端开发与销售相关工作 2、通过电话沟通及线下拜访方式拓展个人客户资源 3、维护并管理客户关系，推动业务目标的达成 任职要求： 1、具有扎实的电话销售及面访销售工作经验 2、了解房地产、建材或相关领域产品及服务的销售流程 3、具备良好的沟通能力和团队合作意识

岗位内容: 1.全面负责财务部门的运作管理，主导集团及下属分公司财务团队开展各项财务工作。 2.配合公司内外税务审计事项，参与税务相关活动的规划与实施。 3.参与企业税务政策及财务管理流程的制定与优化。 4.统筹监管公司各类发票事务，确保税务合规并推进税务优化工作。 5.审核监督全体财务人员的工作执行情况，保障财务数据的真实与准确。 任职要求: 1.本科及以上学历，财政、税务或相关专业背景 2.拥有10年以上工程行业财税岗位从业经历 3.精通税法与会计理论，可独立完成建账、核算工作，熟悉财务制度建设与税务筹划实务 4.熟练使用各类财务软件，具备较强的数据分析能力及组织协调能力 5.必须持有注册会计师证书和注册税务师资格证书

工作内容： 1、承担日常财务核算事务，包括票据申领、发票管理以及会计报表的编制与上报； 2、办理现金及银行收付款业务，确保记账凭证准确无误，并完成银行账户对账工作； 3、审核各类业务单据，负责发票保管，并配合做好财会资料的整理、归档与存储。 岗位要求： 1、熟练掌握常用办公软件操作； 2、了解税务基础知识，能协助开展税务申报相关工作； 3、可高效执行毅源生鲜安排的其他财务相关任务。

富虹公司2025年招聘简章 一、公司简介 富虹公司成立于1988年，是农业产业化国家重点龙头企业，年加工大豆100万吨，生产大豆等植物油72万吨，产品荣获中国名牌、驰名商标和商务部最具市场竞争力品牌等荣誉，已连续多年获评我最喜爱的中国品牌，截至2024年评定品牌价值达135.25亿元。销售网络覆盖辽宁、吉林、黑龙江等9个省、区、市，终端门店超5万家。产品同步入驻电商平台，并被中央军委、北京301医院、北京大学、鞍钢、本钢集团等近千家机关单位及院校食堂采用。 二、招聘岗位 1、业务代表5名，工作区域：本溪市内3人，本溪县小市1人，桓仁县1人。 2、要求：出生于1980年代，性别不限，学历不限。 三、薪资待遇 1、月收入6000元。 2、入职即签订正式劳动合同，办理五险，无试用期。 3、工作满一年后，每月享受50元工龄补贴，并随年限逐年增加。 4、享受国家法定节假日及相关福利待遇。 5、应届及毕业两年内的往届毕业生均可报名。 地址：沈阳市浑南区浑南中路59号。 联系人：吕晓阳 电话：*********** 邮箱：****************

招聘5人，年龄45岁以下 负责超市所辖区域的日常运营与管理，完成区域内的销售目标及相关任务 有相关行业工作经验者优先考虑 薪资待遇：6k～8k＋奖金分红＋五险，月休四天 可提供免费食宿

1、教育背景： -大专及以上学历，市场营销、机械工程、冶金工程、自动化、计算机或相关专业优先考虑。 2、工作经验： -具备设备销售或项目承接相关经验。 3、技能要求： -具备良好的沟通协调能力。 -工作积极主动，责任心强，能承受一定工作压力，可接受occasional出差安排。 -年龄不超过45岁，持有有效驾照并具备熟练驾驶技能。 4、岗位职责： -负责公司目标客户的开发与日常维护，建立并保持长期稳定的合作关系。 -主动发掘潜在项目机会，对重点目标项目进行持续跟进与推动落地。 -执行各阶段销售策略，整合公司内外部资源，高效推进订单获取。 -负责项目合同的签订及回款进度的跟踪与管控

代理公司招聘专职会计1名：男女不限，50周岁以下。工作地点：本溪市内 1、财务或会计等专业毕业，有会计证； 2、有财务管理工作经验，有网上报税经验，有一般纳税人公司会计工作经验； 3、熟悉财务处理程序，熟练财务软件及office办公软件，了解国内企业会计准则，及相关财务、税务、审计法规、政策； 4、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力； 5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神，能承受一定的工作压力。 6、工资面议 联系人：谢经理联系电话： ​

行业概况： 个人债务领域提供全流程解决方案，帮助债务人重建履约能力，拥有强劲的市场优势，处于万亿级潜力赛道，业务网络遍布全国 主营业务： 1、各大银行信用卡、信用贷款逾期：支持停息挂账，减少催收干扰，规避法律诉讼，暂停罚息与违约金等额外费用，最长可分60期偿还 2、互联网金融/网贷平台：降低催收影响，协商减免超出法律保护范围的高额利息及罚息 帮扶制度： 1、多维度培训体系：涵盖项目讲解、推广实操与管理指导，全程带教零基础新人顺利起步 2、一对一辅导机制：采用师徒制模式，提供从入门到精通的全程成长支持 3、深度服务体系：向下延伸服务链条，全面赋能个体发展 4、客户服务支持：操作无忧，客户问题及时响应与解决 5、法律资源backing：联合多家专业律所，以严谨负责的态度协助处理复杂个案 6、持续创新机制：不断拓展新项目，保障业务长期稳定发展 岗位要求： 1、不限性别与年龄，保持积极乐观的心态 2、接受零经验入职（前期由资深员工带教） 3、逻辑清晰，学习能力强，具备目标意识，善于制定策略达成结果 4、热爱销售工作，擅长人际沟通，熟练运用微信及各类线上工具 5、深入理解公司经营与服务理念，并在实际工作中有效践行 6、具备吃苦精神，能应对初期开拓挑战，抗诱惑、耐委屈、扛压力、守信念 7、有负债经历，或从事过POS机、信用卡办理、贷款、催收、保险金融、旅游、美容、房地产、新车二手车交易、人力资源外包等相关行业的人员，更具适应优势 工作内容： 1、公司提供高意向精准客户资源，无需自主拓客，转化率高 2、依托全网流量支持，通过微信与客户建立联系，完成沟通与签约 3、对客户信息进行分类整理，持续维护客户关系 工作时间：可根据个人安排选择工作时段（8:00-17:00或9:00-18:00或10:00-19:00），午休1.5小时，团队氛围轻松无压 薪资构成：5000+高提成+开单奖励，综合收入8000起 福利制度： 法定节假日礼品+每月绩效奖金+冰箱+微波炉+水果+零食下午茶+节日福利+生日关怀+ 不定期团建活动 月度、季度、年度荣誉证书、奖杯、奖金及实物奖励 定期组织专业培训与团队活动 公司为优秀员工提供国家级职业资格证书考取资助

招聘5人，年龄45岁以下 负责超市指定区域的日常运营工作，达成区域内各项销售目标及相关任务 具备同岗位或相关工作经验者优先考虑 薪资待遇：6k～8k+奖金分红+五险，月休四天，可提供免费食宿