，35岁以内，工资6000元，每天上班八小时。每星期休息一天。

成本会计/销售会计方向，需外派至省外分公司工作，外派补贴1000-1800元/月，提供住宿（个别分公司提供伙食），五险一金。 岗位职责： 1. 负责企业账务处理、供应商往来核对、固定资产核算及运输费用审核等工作； 2. 承担日常费用审核、会计凭证整理归档、财务报表编制与分析任务； 3. 主导成本或销售费用的归集与核算，为管理层提供真实、有效的成本信息支持； 4. 对接集团要求，完成相关财务数据的汇总与上报工作； 5. 完成上级交办的其他财务辅助性事务。 岗位要求： 1. 本科及以上学历，财务会计、审计、财务管理等相关专业背景； 2. 具备1年以上会计岗位工作经验，有销售会计或成本会计经验者优先，熟悉快消品制造或销售行业的成本及费用核算流程； 3. 拥有良好沟通协调能力与语言表达能力，可接受公司统一安排的全国外派工作； 4. 熟练操作用友、金蝶等财务管理系统，持有初级或以上会计职称。

任职要求： 1、专业背景：统招本科及以上学历，财务、会计、审计等相关专业； 2、经验要求：具备进出口业务及销售会计相关工作经验； 3、核心技能：熟悉国家财税法律法规及企业会计准则，具有扎实的财务核算能力；拥有合并报表编制经验，可独立完成集团及下属公司财务报表的合并与抵销工作； 4、持有中级会计师或以上职称，或已取得CPA证书者优先考虑。

运营10几家公司，台帐，合同，开票，申报等等

1. 营业数据管理 负责酒店每日营业收入审核、核对、入账，确保数据真实准确。 2. 采购与物资管理 对酒店采购物资进行验收、核对、入库登记，管控成本与物资合规。 3. 日常财务工作 完成账务处理、票据管理、费用报销、对账、报表编制等日常工作。 4. 收支与成本管控 监督酒店收支情况，控制运营成本，保障资金安全。 5. 团队接待财务支持 配合研学、会议、团建等团队接待，做好结算、对账、收款工作。 6. 资产与台账管理 登记固定资产、物料台账，定期盘点，确保账实相符。

物流公司，对账。查货，收回单，开单

1. 需会计专业背景，持有会计初级职称证书，熟练操作财务软件，接受应届毕业生或无经验者 2. 免费提供住宿，每月休息4天 3. 主要工作内容包括电商平台经营数据统计、利润核算、应收应付账款处理、薪资计算、库存盘点核算及财务分析报告编制 4. 负责与第三方物流核对运费明细，与供应商核对采购款项等相关财务对接事宜

岗位职责： 1.负责日常账务处理、凭证录入及财务报表编制工作 2. 完成税务申报、发票管理及税务风险自查 3.协助开展成本核算与费用审核，保障财务数据准确合规 4.配合内外部审计，提供所需财务资料及说明 5.参与京东大家电配送业务相关财务流程优化与系统支持 任职要求： 1.学历不限，财务、会计等相关专业优先 2.有会计工作经验者优先，应届毕业生亦可培养 3.熟悉国家财税法规及会计准则，熟练使用财务软件及办公软件 4. 工作细致、责任心强，具备良好的沟通协调能力 5.认同京东大家电配送业务发展，愿在快速成长的物流供应链行业中长期发展

1、精通企业账务处理、税务处理，能独当一面，熟悉小规模、一般纳税人账务。 2、负责每个月报税、做账、开票等 3、核算、审核相关数据； 4、日常解决财税相关问题、细心耐心。 5、具有代理记账公司经验者优先。 招聘职位为财务公司(代理记账公司)主办会计 涉及各个行业外账 工作时间： 08:30-12:00 14:00-18:00 周末双休 根据法定节假日放假 试用期：2个月 转正薪资+yi she bao 根据季度涨薪

财务 薪资福利:详情面谈 月休一天 工作地址:鲤城区新华南路

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，招聘配菜师傅一名，要会炒一点菜石狮大排档，上夜班，工资跟老板详谈需要的联系

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工作内容： 1：按会计准则要求，准确及时处理公司总账业务和成本工作。 2：熟悉税务，银行，统计，经信等外部对接工作。 3：编制月度报告，季度报告，年度报告，并在规定期限内提交。 4：积极配合外部审计及领导的其他相关安排。 岗位要求： 1：取得初级会计或以上职称 2：爱岗敬业，主动细致，有严格的职业操守，具备良好的沟通交流管理能力 3：有3年以上一般纳税人制造业工作经验 4：能熟练使用财务软件和办公软件，能独立完成账务处理，报表编制和税务、银行对接的相关工作。

招本厂附近的（新浜镇区域内），能独立做帐，月报，季报，年报，进出帐要清楚，没有多年工作经验的免打扰，最好是退休的本地阿姨，年龄在50岁左右

薪资：综合8500起步，上不封顶，老员工月薪10000‑14000。 薪资构成：底薪+绩效+全勤+代账提成+社保+浮动奖金，客户资源充足，不用自己开发客户。 上班时间：8:30‑12:00，13:30‑18:00，周末双休，法定节假日正常放假，从不加班。 岗位职责： 1. 负责客户全盘账务，凭证整理，按时完成月度、季度报税。 2. 财务报表制作、账务调整、税务自查，办理工商年报、汇算清缴。 3. 把控账务风险，调节账务，避免长期亏损；跟进最新财税政策。 4. 处理客户财税问题，有出口退税经验优先录用。 任职条件： 1. 会计相关专业，持有会计证书，为人稳重，保密意识强，应届生可以培养。 2. 熟悉深圳报税系统，能够独立做账报税，熟练操作亿企赢、账无忧。 3. 做事细心主动，沟通顺畅，责任心强。 福利待遇： 缴纳社保，年轻团队，扁平化管理。 下午茶、节日礼品、团建、专业培训、年度旅游。 有意向可以直接打电话联系，当天即可面试。

岗位职责： 1.负责日常账务处理、凭证录入、账簿登记及财务报表编制 2.完成税务申报、发票管理及税务风险自查与配合稽查工作 3.协助开展成本核算、费用审核及预算执行情况分析 4.管理银行账户，办理收付款业务，确保资金安全与合规 5. 配合内外部审计，提供真实、完整、准确的财务资料 任职要求： 1.财会类相关专业，学历不限 2.具备会计从业经验者优先，无经验可接受应届生培养 3.熟悉国家财税法规及会计准则，熟练使用财务软件及办公软件 4. 工作细致严谨，责任心强，具备良好沟通协调能力 5.持有初级会计职称证书者优先

财务会计结算岗位职责 一、日常结算核算 1. 负责公司应收、应付、预收、预付往来款项全流程核对、记账、对账，保证往来账目清晰准确。 2. 审核各类收付款原始单据（发票、合同、入库单、对账单、付款申请等），查验单据合规性、完整性、金额一致性。 3. 办理货款、、、等款项结算，编制收付款凭证，及时录入财务系统。 4. 跟进客户回款、供应商付款计划，定期出具往来结算明细表，清理长期挂账往来。 二、发票与税务结算配套 1. 核对销项、进项发票信息，匹配业务结算数据，做好发票台账登记、归档管理。 2. 配合税务会计完成进销项数据归集，核对收入、成本结算数据，支撑月度、季度报税工作。 3. 处理发票红冲、退票、补开等业务，留存完整结算佐证资料。 三、资金结算管理 1. 每日核对银行流水，编制银行存款余额调节表，排查未达账项并跟进处理。 2. 配合出纳统筹付款排期，按合同账期、资金计划安排供应商付款、费用报销结算。 3. 登记资金结算台账，统计每日/每周收支数据，上报资金结算情况。 四、成本、费用结算 1. 归集业务成本、运营费用，按部门、项目进行费用分摊与结算核算。 2. 审核费用报销单据，核对报销标准、合同约定，剔除不合规支出。 3. 月末结转收入、成本、费用，完成月度结算账务处理，保证账账、账实相符。 五、对账、对账催收与风险管控 1. 定期与客户、供应商线下/线上对账，出具正式对账单并双方签字盖章留存。 2. 跟进逾期应收账款，协同业务部门开展对账、回款催收，统计逾期结算风险清单。 3. 识别结算异常：超账期欠款、异常折扣、无票支出、重复付款等，及时上报财务主管并整改。 六、月末/年末结账与报表 1. 参与月度、年度财务关账工作，完成往来、成本、资金类结算账务核对调整。 2. 编制结算类专项报表：往来账龄分析表、应收回款统计表、应付付款计划表、项目结算明细表。 3. 整理结算全套档案（合同、对账单、银行回单、发票、结算单），分类装订归档。 七、其他辅助工作 1. 配合内外部审计，提供全部结算资料、往来对账记录、付款凭证。 2. 维护财务ERP/结算系统基础数据（客户、供应商信息、结算条款）。 3. 完成领导交办的其他财务结算相关工作。 1. 负责应收应付往来核算、单据审核、收付款账务处理； 2. 定期与客户、供应商对账，清理往来挂账，跟进回款与付款； 3. 银行流水核对、编制余额调节表，管理发票及结算台账； 4. 月度成本费用归集、月末结账，出具往来、资金结算报表； 5. 管控结算风险，整理归档财务结算资料，配合审计核查。

负责公司相关产品的市场推广与销售工作，可通过线上网络营销或线下渠道拓展等多种方式，开发新客户、维护老客户，完成销售目标。 有家具建材、门窗、五金、制造业、工程类相关行业从业经验者； 底薪+提成

工作内容 1、通过电话与客户进行有效沟通，实现业务目标 2、维护客户关系，确保服务质量满足客户需求 任职要求： 1、具备出色的沟通技巧和说服能力 2、能够迅速理解客户需求，提供专业解决方案 3、积极主动，对工作充满热情，具有良好的团队合作精神 岗位福利：专培培训，师傅一带一，早九晚6，周末，节假日带薪休假，年终奖，团建

工作内容： 在办公司与客户电话交流，帮助客户解决问题，邀约客户上门办理，或者登门拜访客户，外出展同客户面谈交流 工作任务： 挖掘客户需求，邀约客户上门办理业务，同客户谈判产品方案。（前期有培训和师傅带） 上班时间： 上午 9.00-12.00 下午 2.00-6.30 待遇： 工薪模式薪资补贴4000+提成8%-20% 合伙人模式40%-50% 业务员平均工资2-3万+ 节假日正常放假 团队奖励月1000+团队不定时聚餐 五险一金+每三个月出国旅游机会

岗位职责: 1、全面统筹财务运营，监管资金运作、账务处理、税务筹划等核心财务工作，确保财务安全、体系健全及关键指标达成； 2、构建并优化财务管理体系，主导集团预算编制、费用控制、会计核算、税务合规及经营数据分析；强化各子公司财务治理，有效识别与防控财务风险； 3、联动销售、生产等业务单元开展经营预算编制，持续跟踪预算执行情况，定期输出财务与经营绩效分析报告； 4、协同相关部门推进成本结构优化与价格策略制定，实施精细化成本管控，评估盈利水平并设计降本增效方案，助力利润提升； 5、负责财务团队的组织建设，包括人员培养、绩效考核与梯队搭建，持续提升团队专业素养与执行效率。 岗位要求: 1、会计或财务管理相关专业全日制本科及以上学历；持有CPA证书，熟练掌握中国及国际会计准则，精通国家税收法规； 2、具备快消行业背景，有大型快消企业全面财务管理实战经验；熟悉企业运营模式与业务流程，掌握战略管理、财务管控、成本控制及全面预算管理知识体系； 3、职业操守良好，作风细致严谨，责任心强，具备较强的抗压能力； 4、年龄不超过40周岁； 5、优先条件：具有四大会计师事务所从业经历或大型快消集团任职背景者优先；具备流利英文听说读写能力，可将英语作为工作语言者优先。

岗位经验： 1.大专及以上学历，会计、财务相关专业； 2.1年以上制造业财务工作经验，熟悉 BOM、工单管理、ERP 系统； 3.精通成本核算方法（品种法 / 分批法 / 分步法），熟练处理料工费分摊； 4.数据敏感、细心严谨，具备良好的沟通协调能力与抗压能力； 5.熟悉会计准则、税法，懂存货管理与成本控制逻辑。 岗位职责： 1.负责产品全流程成本核算，精准归集材料、人工、制造费用，核算 BOM 成本、工单成本及在制品成本； 2.定期开展成本分析，包括料工费差异、毛利率、损耗率、投入产出比分析，形成成本分析报告； 3.监督仓库与车间物料流转，组织月度 / 年度存货盘点，处理盘盈盘亏，确保账实相符； 4.核对进销存系统与财务数据，跟进生产工单结案，清理成本挂账； 5.提出成本优化、降本增效建议，配合预算编制与成本管控； 6.对接生产、采购、仓库部门，解决成本核算相关问题。 福利待遇： 薪资：试用期4500元+提供双人宿舍，+提供双人宿舍； 工作时间：9点-12点，13.30分-18点，周休1天

短视频出镜获客专员（移动房屋 + 线索跟单成交） · 内容策划拍摄：负责抖音、微信视频号全平台内容选题、独立出镜实拍移动房屋、轻钢别墅、集装箱产品讲解短视频，日常固定频次更新账号。 · 账号运维：视频剪辑发布、评论私信维护、粉丝互动、账号数据复盘（播放、点赞、询盘），优化内容方向提升曝光。 · 精准引流获客：依托短视频自然流量 + 低成本投流（可选）挖掘意向客户，承接私信、留言进线线索，第一时间登记客户信息。 · 业务跟单转化：全流程跟进意向客户咨询、产品报价、实地邀约看房、对接业务落地，跟进至订单成交，完成月度业绩指标。 · 素材沉淀：日常实地厂区 / 工地实景拍摄素材，整理客户案例、产品细节，持续丰富短视频素材库。 · 数据报表：每周统计账号播放量、进线线索数、跟进转化率、成交数据，复盘优化运营和谈单方式。

职责： 1、负责公司运营的公园销售，主要以游客、旅行团及线上对接，如次票、年卡的销售与推广。 要求： 1、具有良好的沟通、团队协作、解决问题的能力； 2、性格开朗、抗压能力强，执行力高，气质佳； 3、热爱销售，并专注于销售工作； 4、有公园、景区、零售或票务销售优先 薪资详情： 底薪3000，个人业绩抽成6% 包住

岗位职责： 1.通过电话主动联系潜在客户，介绍公司产品或服务，挖掘客户需求并促成合作意向 2.准确记录客户信息及沟通进展，及时更新CRM系统，确保数据真实完整 3.配合销售团队完成阶段性业绩目标，定期复盘通话质量与转化效果 4. 解答客户常见咨询，处理初步异议，按流程转接复杂问题至相关部门 5.参与话术优化与培训分享，持续提升沟通技巧与行业知识储备 任职要求： 1.普通话标准流利，具备良好的语言表达与倾听能力 2. 具备基础办公软件操作能力，能熟练使用电脑及电话系统 3. 性格积极乐观，抗压能力强，有较强的责任心与服务意识 4. 对销售工作有热情，愿意在电话销售领域长期发展 5.学历不限，有相关经验者优先

[任职要求] 1.学历专业: 大专及以上学历，财务、会计相关 专业，持有初级会计职称(有中级优先)。 2.工作经验: 1-3年往来会计或相关工作经验(如 果是应届生，写可培养，但要求细心)。 3.软件技能: 熟练使用Excel(透视表、 VLOOKUP必须会)，熟悉金蝶/用友/ERP系统。 4.核心素质: ·细心、耐心: 对数字敏感,能忍受枯燥的对账工作。 .沟通能力强: 能与采购/销售/外部客户有效沟通(因为催账需要沟通)。 .原则性强: 遵守财务制度，同时具备良好的服务意识。 [岗位职责] 1.对账与核算: 负责与供应商/客户的日常往来对账，确保账目清晰、数据准确. 2.票据审核: 严格审核采购/销售相关的发票、入库单、合同等原始凭证，确保“三流一致”(合同流、发票流、资金流)。 3.账务处理: 及时编制与往来相关的记账凭证登记应收账款/应付账款明细账。 4.预警与分析: 定期出具账龄分析表，对超期账款进行预警，协助业务部门催收或安排付款。 5.档案管理: 负责采购/销售合同的归档及财务文件的整理保管。 6.按时完成领导交办的其他相关工作

一、上班时间 9：00-12：00 14：00-18：30 7.5小时工作制，不用加班！ 固定周六休息，法定节假日按国家规定休假、带薪年假等 二、薪资待遇 1.无责底薪4500+高提成+奖金（月综合10k+上不封顶）具体面议 2.新员工享有入职带薪培训、晋升培训等赋能提升培训 3.享有国家规定节假日、带薪年假、婚假产假等 4.设有全勤奖、公司+团队奖励机制等奖项 5.公开透明的晋升机制，不受年龄及资源限制 6.工作氛围轻松，周下午茶+不定期团建活动+公司旅游 三、岗位职责 1.受理及主动电话联系客户，能够及时发现客户问题并给到正确和满意的回复； 2.以客户建立良好的联系，熟悉及挖掘客户需求，并对客户进行系统的应用培训； 3.具备处理问题、安排发展、跟进进程、沟通及疑难问题服务的意识和能力，有限度的提高客户满意度，遇到不能解决的问题按流程提交相关人员或主任处理，并跟踪进展直至解决； 4.具备一定的销售能力，针对公司现有的客户进行营销，让客户接受更为广泛的网络产品，达到的网络营销效果； 5.接受公司的各项业务和技能提成培训 四、任职资格 1.有一定的客户服务工作经验或销售经验，有一定的客户服务知识和能力； 2.要求一定要有“客户为先”的服务精神，一切从帮助客户、满足客户角度出发； 3.国语标准流利，有良好的沟通能力 4.接受学习新事物，有发展主观意愿。