1、年龄40周岁以下，身体健康，品行端正，工作认真细致、责任心强； 2、具备会计相关工作经验； 3、熟练使用财务软件及办公软件，具备良好的数字敏感度和财务职业素养； 4、遵纪守法，无不良从业记录，具备良好的沟通能力及团队协作能力。 二、岗位职责 1、负责公司日常账务处理、费用审核、凭证录入、账目核对； 2、按时完成税务申报、发票管理、工商税务相关对接工作； 3、编制财务报表、台账整理，做好财务核算及对账工作； 4、负责公司各类财务资料整理、归档，配合完成对内对外财务工作； 5、完成领导交办的其他财务相关工作。 三、薪资待遇 薪资面议，根据个人能力及工作经验核定； 公司氛围轻松、工作稳定，福利待遇优厚，具体面试沟通。 四、联系方式 有意者可直接投递简历或电话联系面试！

认真负责

岗位职责： 1. 负责公司客户日常财务处理与账目核对。 2. 负责申报客户相关报表。 3. 编制财务报表，包括但不限于利润表和资产负债表。 4. 监督和评估财务流程的效率，提出改进建议。 5. 及时对服务客户进行月末和年末的财务结算。 任职要求： 1. 具有良好的组织和分析能力，能够处理复杂的财务事务。 2. 熟练掌握财务软件及办公软件，如Excel等。 3. 良好的沟通技巧和团队合作精神，能与团队成员有效沟通。 4. 注重细节，具有高度的责任心和保密意识。 5. 具备良好的时间管理和组织能力，能在截止日期前完成财务结算。

岗位职责： 1、日常与现有客户保持联系，及时回应客户在财税相关问题上的咨询，沟通开票、记账、税务等事项，结合客户实际情况提供专业的财务建议，并承接客户相关的增值业务需求； 2、统筹管理代账团队中主办会计、助理会计及实习会计的工作分配，协调解决客户提出的各类问题，确保团队代账工作高效有序开展； 3、接收销售部门移交的代账客户资料，第一时间与客户取得联系，完成客户信息的录入与归档，并安排主办、助理等人员按时推进各项财税服务工作； 薪资待遇： 底薪+带户提成+续费提成+个人业绩提成；员工平均月薪8000以上，业绩突出者收入更高，上不封顶，真实薪资！！！ 上班时间： 上午：08:30-12:00 下午：13:30-18:00 月休6-8天，节假日按规定休息 再简单介绍一下公司吧~~~ 我们是一家融合传统服务与互联网模式的财税服务机构，专注于为中小企业提供内账外账处理、税务审计、代办服务、工商注册、变更、注销、各类行业资质办理以及知识产权等相关业务。上述服务均为企业刚需，约80%的企业需依赖专业机构完成。公司已成立16年，现有员工400+，在全国设有17家分公司和2家专业事务所~~~ 职位福利： 五险、绩效奖金、全勤奖、带薪年假、定期团建、节日福利、员工旅游、年底双薪

本商贸公司因工作需要，特招会计兼库管2名， 岗位职责： 1.负责仓库日常出入库工作，会基础会计，电脑操作熟练 任职要求： 1. 学历不限，35岁以下，有仓储物流相关经验者优先 2.工作认真细致，责任心强，具备基础数据处理能力 3.能适应早班工作时间（凌晨4:00-10:00） 4.身体健康，能胜任基础体力作业，服从工作安排 5.具备良好沟通意识和团队协作精神 月薪3500到4000元， 应聘打：刘总

日常流水合同统计汇总

岗位职责： 1.独立完成医院内外账全套账务处理，整理日常收支凭证、核对往来账目，确保账务真实、准确、完整，符合民营医疗行业财务规范； 2.负责医院员工社保基数调整及月度申报缴纳工作，及时处理社保相关异动问题； 3.按时完成医院各类税务申报工作（增值税、个税、企业所得税等），做好税务资料整理与归档，把控税务风险； 4.定期编制医院财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表等），为医院经营决策提供准确的财务数据支持； 5.整理装订财务凭证、账簿、报表等档案，做好财务资料的保管与交接； 6.配合医院完成各类财务核查、审计工作，对接银行、税务、社保等相关部门； 7.完成领导交办的其他财务相关工作。 任职要求： 1.大专及以上学历，财务、会计、审计等相关专业，持有初级及以上会计专业技术资格证书； 2.2 年及以上财务会计工作经验，有民营医院 / 医疗行业财务工作经验者优先，熟练掌握内外账处理全流程； 3.熟悉社保申报、各类税务申报流程及相关政策，能独立完成报税工作，了解民营医疗行业相关财税法规； 4.熟练使用金蝶等财务软件，精通 Excel、Word 等办公软件（数据透视表、函数等常用功能）； 5.工作细心严谨、责任心强，具备良好的数据分析能力、沟通协调能力，有良好的职业操守和保密意识； 6.能独立完成账务及报表编制工作，抗压能力强，适应民营医院的工作节奏； 7.身体健康，无不良财务工作记录。 具体薪资待遇面议（根据经验能力定薪） 年后到岗

工作内容：1、熟悉各个行业，小规模及一般纳税人公司的帐务处理及纳税申报流程； 2、做好记账、报税等工作； 3、了解工商注册，变更及注销方面的申请流程； 4、熟悉各个行业发票的申请过程， 5、了解银行基本的开户销户业务填各类简单支票及网银转帐业务。 6、实习期：1-3个月 职位要求：1、会计相关专业优先，大专及以上学历； 2、有工作经验者优先； 3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；

找个专业预埋水电工师傅二把刀勿扰水电工师傅二把刀勿扰水电工师傅二把刀勿扰.

郑州市巩义市回郭镇找木工师傅320日结

招聘带班和放线人员，工作地点位于河南省郑州市。薪资待遇面议，按周结算，提供住宿。要求能适应加班，自带常用工具，免费发放工装，长期有活，身体健康，服从安排，有厂车接送。

郑州航空港安置房小区智能化施工项目招聘中工2名。有意者可报名。

招聘河南省·郑州市装卸，配合班组完成当天任务，要求会看图纸，一天240-290元，提供工具，完工即结；缴社保；活多；保证作业面整洁有序

岗位职责： 1. 负责日常账务处理，包括凭证录入、账簿登记及科目核对 2. 独立完成月度/季度结账、财务报表编制及税务申报工作 3. 执行公司内部往来对账、银行对账及工资核算发放等资金相关业务 4. 配合审计提供所需财务资料，确保账务真实、准确、合规 5. 协助优化财务流程，提升核算效率与数据准确性 任职要求： 1. 财会类相关专业，学历不限 2. 具备基础会计知识，熟悉国家财税法规及会计准则 3. 熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Office办公软件 4. 工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通协调能力 5. 有企业实际账务处理经验者优先

•招聘人数：1人 •薪资范围：6,000—7,000元/月 •岗位协作：与现有会计协作，承担财务会计板块的日常执行工作 •办公地点：广州市荔湾区，现场办公 •工作安排：排班轮休，单休制；具体班次根据部门安排 •学历与经验：本科及以上；2年以上财务会计相关经验，或至少1年电商平台财务经验 •试用期与保障：试用期2个月，试用期薪资面议；公司缴纳社保 岗位定位 公司已有一名会计。这个岗位是她的工作搭档，重点把费用、往来、订单结算和基础账务处理准确、及时地完成，并为月度结账、报表、税务申报和审计提供可靠资料。你会与现有会计及业务同事一起把单据、系统数据和账面数字核对清楚。 岗位职责 19.日常核算：审核和整理业务单据、发票及原始凭证，按公司会计口径完成费用、收入、成本及往来事项的基础账务处理。 20.费用报销：核对报销凭证、审批记录和费用归属，跟进不完整或异常单据，保证费用记录真实、分类清楚。 21.订单与往来对账：核对ERP订单、客户充值或结算、供应商账单、物流及生产费用，跟进应收应付差异和未结事项。 22.资料：整理付款申请、合同、验收和收款信息，核对审批及付款依据；按既定流程配合付款和银行流水对账。 23.资产与存货资料：维护固定资产、存货等基础台账，配合盘点、折旧和账实差异核查。 24.结账与报表支持：完成月度结账所需明细、科目核对及基础分析，协助编制月报、季报和年报资料。 25.税务与审计资料：按现有会计和财务负责人的安排，准备税务申报、外部审计及其他检查所需数据和凭证。 26.档案与改进：规范归档凭证、合同、账单和对账结果；发现订单、费用或结算异常时记录原因、推动更正。 任职要求 •本科及以上学历；具有1年以上跨境电商平台财务工作经验。 •理解凭证、科目、结账和报表之间的关系，能独立核对数据并解释常见差异。 •熟练使用Excel和常用财务软件，能在订单、ERP或业务系统中查找并核对基础数据。 •做事细致，重视单据完整性和截止时间，能在业务量较大时保持准确。 •能够与采购、运营、生产及销售同事沟通，主动跟进跨部门的对账和单据问题。 •坚持职业操守和信息保密，发现异常如实反馈，不为赶进度绕过审批或核对。 加分项 •有跨境电商、制造业、供应链或订单量较大的企业财务经验。 •做过客户充值、平台结算、库存成本或多主体往来对账。 我们会重点看 •月度单据和基础账务是否按时完成，错误和未结差异能否追到原因。 •业务系统、银行、供应商和账面数据能否对上，异常是否留下清晰记录。 •能否与现有会计有效分工、及时补位，让结账和申报资料更可靠。

岗位职责： 1.负责日常账务处理、凭证录入及账簿登记，确保会计信息准确及时 2.按期完成纳税申报、发票管理及税务资料整理工作 3.编制月度、季度及年度财务报表，协助完成财务分析与数据支持 4. 配合内外部审计，提供所需财务资料并落实整改建议 5.管理公司银行账户、资金收付及往来款项核对，保障资金安全合规 任职要求： 1.财会类相关专业背景，熟悉国家财税法规及会计准则 2.具备扎实的会计实操能力，能独立完成全盘账务处理 3. 熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Office办公软件 4. 工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通协调能力 5.持有会计从业资格证或初级会计职称者优先

处理办公室财务事务，成本核算，等工作

岗位职责： 1.负责日常账务处理，包括凭证编制、账簿登记及科目核对 2. 按期完成税务申报、发票管理及税务风险自查工作 3.编制月度、季度及年度财务报表，确保数据准确、及时、合规 4.负责日常经营订单数据整理，对账和结算工作 5.配合内外部检查，提供真实完整的财务资料与说明 任职要求： 1.财会类相关专业背景，学历不限 2. 具备基础财务知识，熟悉会计准则及税务政策 3.熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Office办公软件 4.工作细致严谨，责任心强，具备良好沟通与协作能力 5.有会计从业经验者优先，持有初级会计职称者优先

采购部财务岗位职责 一、采购单据审核管控 1. 审核采购申请、采购合同、入库单、送货单、发票等原始凭证，核对品名、数量、单价、金额、规格，确保资料齐全、数据准确、流程符合规定。 2. 严控采购付款材料审核，禁止无合同、无入库记录、票据不合规的付款行为，防范采购资金使用风险。 二、采购账务与台账管理 1. 负责采购相关账务处理，精准核算采购存货、应付账款及采购费用等科目。 2. 建立并维护供应商台账、采购价格台账、应付账款台账，及时更新交易数据、账期及应付款项。 3. 定期开展采购账与库存账的核对工作，确保账账一致、账实相符。 三、供应商往来管理 1. 组织供应商对账，定期核实往来余额、未结清单据及暂估入库信息。 2. 统筹管理应付账款，梳理账龄结构，科学制定付款安排，避免逾期支付及违约金产生。 3. 维护供应商保证金、履约金、质保金明细台账，跟踪到期退还与结算进度。 四、采购成本管控 1. 汇总各类物资采购单价及成本数据，结合历史价格与市场行情，形成成本分析报告。 2. 协助开展比价与核价工作，监督采购定价的合理性，防止采购支出浪费。 3. 跟进暂估入库物资的后续冲账与核销，规范存货成本归集与会计核算流程。 五、合同与发票管理 1. 参与采购合同中财务条款的审查，重点审核付款方式、账期约定、发票要求及税费承担等内容。 2. 负责采购进项发票管理，包括收集、验证、认证抵扣，保障税务操作合规。 3. 整理归集采购合同、结算单、发票、付款凭证等资料，统一分类存档备查。 六、资金与报表工作 1. 按月汇总采购付款需求，编制采购资金预算及付款计划表。 2. 准时提交应付账款报表、采购成本报表、供应商往来报表，为部门运营提供财务数据支持。 3. 对接公司财务部门，配合完成审计检查、税务核查及相关财务数据报送工作。

1. 生产成本核算（核心） 归集分配“料工费”：按生产工单/批次归集直接材料（核对领料单与BOM表）、直接人工（车间工资）、制造费用（水电/折旧/辅料等），通过工时/机时/产量分摊制造费用； 计算产品成本：核算在制品、半成品、产成品成本，采用标准/实际成本法算单位成本，建台账跟踪批次成本； 成本结转：月末结转完工产品成本，确保生产与财务数据一致（如ERP工单与领料/入库数据核对）。 2. 存货全流程管理 出入库管控：审核采购入库（合同/发票/质检单一致）、生产入库、销售出库单据，区分正常销售与样品出库； 盘点对账：定期抽盘/季末全盘原材料、在制品、产成品，处理账实差异并上报； 台账维护：更新材料/库存/往来台账，避免积压或短缺。 3. 成本分析与控制 差异分析：对比实际与标准/预算成本，拆解料工费差异（如材料损耗、工时超标）； 预算监督：跟踪生产预算执行，预警超支风险。 4. 账务与税务处理 日常账务：处理采购/销售凭证，计提工资、折旧、摊销，核对供应商往来账； 报表编制：出资产负债表、利润表及生产专项报表（如成本明细表）； 税务合规：申报增值税/所得税/环保税，办理出口退税，用足制造业税收优惠。 5. 跨部门协作 对接生产部（工时/工单）、仓库（出入库）、工艺部（BOM表）、采购部（采购单据）、销售部（出库数据）

1、负责记账、报税、票据整理、编制凭证 2、负责公司客户的财务工作 3、有相关账务经验

岗位职责： 1. 负责日常现金收付、银行结算及票据管理，确保资金安全与账实相符 2. 按时编制并核对银行余额调节表，及时处理未达账项 3. 登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结、凭证完整 4. 协助会计完成费用报销审核、工资发放及税务相关基础工作 5. 妥善保管财务印鉴、空白支票及网银U盾，严格执行内控流程 任职要求： 1. 财会类相关专业背景，学历不限 2. 具备基本财务知识，熟悉出纳工作流程及银行操作规范 3. 细致严谨，责任心强，具备良好的职业道德和保密意识 4. 熟练使用办公软件及主流财务系统（如用友、金蝶等） 5. 无不良信用及财务违规记录

负责开票，票据汇总整理，数据整理等工作

岗位职责： 1. 负责日常账务处理、凭证编制、账簿登记及财务报表编制工作 2. 按时完成纳税申报、发票管理及税务相关事项，确保合规准确 3. 协助开展月度、季度及年度结账与财务分析，提供数据支持 4. 参与公司费用审核、成本核算及预算执行情况跟踪 5. 配合内外部审计工作，确保财务资料真实、完整、可追溯 任职要求： 1. 学历不限，财务、会计、经济类相关专业优先 2. 有会计工作经验者优先，应届毕业生亦可考虑 3. 熟悉国家财税法规及会计准则，掌握用友、金蝶等财务软件操作 4. 具备良好的职业操守、责任心强，细致严谨，具备基础沟通协调能力 5. 持有会计从业资格证或初级会计职称者优先

一、岗位职责 1. 负责公司日常账务处理，包括原始凭证审核、记账凭证编制及录入； 2. 独立完成月度、季度、年度结账工作，编制财务报表； 3. 负责税务申报、发票管理及税务相关事务对接； 4. 协助完成年度审计、汇算清缴及工商年报等工作； 5. 管理会计凭证、账簿、报表等财务档案； 6. 配合上级完成其他财务相关工作。 二、任职要求 1. 学历与专业：大专及以上学历，会计、财务管理等相关专业； 2. 证书要求：持有初级会计职称及以上证书，中级会计师优先； 3. 经验要求：[1-3]年以上会计工作经验，熟悉全盘账务处理，有[行业，如制造业/商贸/服务业]经验者优先； 4. 技能要求： ◦ 熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及Office办公软件； ◦ 熟悉国家财经法规、税收政策及会计准则； 5. 个人素质：工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通能力和保密意识。

财务会计岗位职责： 一、账务及报销处理 1、审核各公司员工报销流程及相关单据（含发票），确认符合规定后办理报销手续； 2、统计并发放各公司员工每月工资。 3、根据各公司实际收支情况分类登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，逐笔录入系统生成凭证，核算收入、成本与利润；完成凭证打印（含发票及附件）、装订成册归档； 4、核对各公司票据与账目记录，确保与开票收入登记表数据一致； 5、每月编制内部财务报表及收支明细，并提交给上级领导审阅。 二、资产管理 1、管理与保管各公司现金资金，保证账实相符，实现日清月结； 3、审核各公司银行回款记录，及时核对应收应付往来款项； 4、办理各公司银行账户的开立、变更、销户等事宜，对接银行业务，执行银行对账、网银转账、提取备用金等工作； 三、合同、公章、证照、票据管理 1、统一保管各公司印章、证件原件、合同正本、空白支票及空白收据，并监督其使用流程； 2、跟踪各公司新签合同的单位名称、发票开具进度、项目内容及合同归档情况，同步更新相关信息台账； 3、负责各公司相关证照的年度检验及高新技术企业系统项目的资料填报工作； 四、完成上级交办的其他日常事务性工作。 岗位任职要求： 1、财务、会计类专业本科及以上学历，持有初级会计职称，具备两年以上会计工作经验者优先；（经验特别丰富者，学历可放宽至大专） 2、能独立完成一般纳税人及小规模纳税人全盘账务操作； 3、熟悉会计报表编制方法，掌握会计准则及相关税法政策，熟练操作各类财务软件。 福利: 1、节日福利（端午、中秋、春节、三八节等）； 2、假期福利（年休假、病假、婚假、产假、流产假、陪护假、哺乳假、丧假）； 3、团建聚餐、员工生日会、下午茶； 4、人性化管理模式、轻松和谐的工作氛围、舒适整洁的办公环境； 上班时间： 9:00-12:30 14:00-18:00； 单双轮休，法定节假日正常休息。

岗位职责： 1.负责总账核算工作，准确编制记账凭证，确保账务处理及时、规范、完整 2.按期完成月度、季度及年度结账与财务报表编制（资产负债表、利润表、现金流量表等） 3.组织并配合内外部审计工作，提供真实、合规的财务资料与说明 4.协同完成税务申报、纳税筹划及财税政策执行，保障税务合规性 5. 参与财务制度优化与流程改进，提升总账核算效率与数据质量 任职要求： 1. 财会类相关专业，学历不限 2.具备总账会计相关工作经验，经验不限 3. 熟悉国家会计准则、税法及相关财经法规 4.熟练使用用友、金蝶等主流财务软件及Excel函数工具 5.责任心强，细致严谨，具备良好的沟通协调与团队协作能力

招聘：白班导购销售工人数名：4500+，白班财务2名：5000+，夜班打货工人数名：5000+，夜班挑货工人数名：3500年龄22-45岁。

会计出纳

一、工作内容： 1、负责预付款客户的货款催收工作，确保客户当日报单的款项按公司规定时间节点及时回笼，并对所负责客户的催收结果承担责任； 2、整理催收过程中客户提出的售后、价格等相关问题，按规定反馈至对应客户经理处理，并跟进问题闭环，提升客户满意度与合作稳定性； 3、完成公司交办的其他财务相关事务，包括客户对账单回收、小额欠款追缴等工作。 二、工作时间： 实行8小时弹性工作制，主要工作时段集中在8:00-12:00、20:00-24:00 三、任职要求： 1、具备良好的沟通表达能力，普通话标准，语言流畅，理解能力佳； 2、具有较强的客户服务意识，责任心强，耐心细致，情绪稳定，抗压能力好，能积极配合公司工作安排； 3、熟练操作Word、Excel等常用办公软件，具备快速学习并掌握财务管理系统、销售管理系统及CRM客户管理系统的应用能力。 四、工作地点： 内乡、郑州；办公室岗位 五、休息制度： 每月休息6天，法定节假日正常休假，节假日期间如需值班可安排调休 六、薪资结构： 固定工资（4000元/月）+绩效工资（1000+/月），月综合收入5000~8000+元