【岗位职责】 销售核算与账务处理 负责销售收入、销售成本、应收账款及销售费用等环节的全周期财务处理，规范编制会计凭证，确保账务记录及时、准确、符合合规要求。 发票管理 统筹销售发票的申领、开具、核对、存档及台账登记工作，严格按照业务实质和税务政策执行开票流程，支持税务合规审查。 应收账款管理 维护应收款项明细台账，定期开展账龄分析，跟踪回款进展，联动销售团队推进逾期账款催收，有效控制坏账发生风险。 客户对账与往来管理 按期与客户及销售部门核对往来余额，处理退货、折扣、返利等特殊业务差异，保障账实一致、账账相符。 销售报表与数据分析 编制销售相关的日、月、季报，输出回款情况、毛利率等分析报告，为经营决策和业务复盘提供可靠数据支撑。 合同与档案管理 参与销售类合同的财务条款审核，系统整理并归档销售相关财务资料，包括凭证、对账单、发票等，满足内控与审计需要。 业财协同与其他工作 联动销售、仓储、物流等职能部门，持续优化销售财务作业流程；完成领导交办的其他专项任务及日常事务。 上级安排的其他事项。 【任职要求】 本科及以上学历，会计、财务管理、审计等相关专业优先；大专学历但具备优秀经验者可酌情考虑。 工作经验 1-3年从事销售会计、应收会计或往来会计相关岗位工作经验。 专业资质 持有初级或以上会计职称，掌握企业会计准则及相关税法规定，熟悉增值税操作流程。 技能要求 熟练操作用友、金蝶等财务软件及ERP系统；擅长Excel数据处理，能灵活运用常用函数进行报表分析。 能力素质 工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通协调能力、抗压能力和团队合作精神；严格遵守财务信息保密原则。 其他 能接受月度结账、年度审计等阶段性的加班安排；认同公司价值观，稳定性好，长期发展意愿强。

一、 主要工作职责 全盘账务处理：负责公司从采购、生产到销售的全套账务处理，熟练使用金蝶财务软件完成记账工作。 核心成本核算：需数量掌握成本核算方法，准确归集原材料、加工费、生产人员薪酬、研发费用分摊、制造费用等，计算产成品与在制品成本。 单据与资产管理：审核各类原始票据；定期参与或指导库存盘点（原材料、库存商品），做到账实相符。 税务处理：负责增值税、企业所得税、个人所得税等税种的申报缴纳，以及相关税务资料的准备。（公司目前为小规模，季度报税） 报表编制与分析：按月出具简明财务报表（资产负债表、利润表）。 基础财务工作：开具发票、银行对账、费用报销审核等。 二、 任职要求 经验对口：具备制造业（特别是医疗器械、电子装配、机械加工等行业优先）工业会计或成本会计实操经验2年以上，熟悉生产业务流程和成本核算要点。 技能硬核：精通金蝶财务软件的全流程操作。能独立完成小规模纳税人或一般纳税人全盘账务。 地域便利：常驻诸暨或周边（如绍兴、杭州），能灵活安排时间每月按需要到公司处理事务。 三、 工作模式与薪酬 模式：以线上远程办公为主，通过金蝶云软件等方式协同。每月根据需求安排2-3次到公司（诸暨）处理票据或盘点，具体时间可协商。 薪酬：提供有竞争力的兼职月薪/年薪（具体面议，根据您的能力和经验、每月预估工作量确定）。我们期待建立长期稳定的合作关系。 备注：前几个月并无生产需求，仅需，发放工资，季度报税，做账。后续生产线搭建完成后开始加入成本核算内容。

岗位职责： 1.负责日常财务核算工作，确保账务处理准确及时 2.编制各类财务报表，按时完成月度、季度结账工作 3.管理发票及税务申报，配合完成税务稽查和审计相关事项 4.审核报销单据及合同付款流程，保障资金支付合规性 5.协助预算编制与执行分析，提供财务数据支持决策 任职要求： 1.学历大专以上，财务、会计相关专业优先 2.具备扎实的会计基础知识，熟悉国家财税法规政策 3.熟练使用财务软件及Office办公软件，具备良好数据处理能力 4.工作细致严谨，责任心强，具有良好的职业道德和团队协作意识

岗位内容： 1. 配合境外管理副经理完成海外子公司应收应付账款处理、会计核算及财务报表编制工作； 2. 协助开展海外子公司财务数据的分析，识别问题并提出解决方案； 3. 参与企业年度预算的编制与执行监控。 任职要求： 1. 本科及以上学历，财务、会计或相关专业背景； 2. 熟练操作Excel及SAP等财务管理软件； 3. 具备良好的英语能力，能满足日常工作的语言需求。

1、负责日常出入库记账工作，整理并报送各类会计报表，配合完成税务申报及相关报表的提交； 2、办理现金与银行收付款业务，编制记账凭证，执行银行对账，审核原始单据，以及发票的开具与保管； 3、统计业务人员的销售数据，编制相关数据报表； 4、配合上级完成其他日常性的行政及财务事务。任职资格： 1、财务、会计、经济类等相关专业大专及以上学历，具备会计从业资格； 2、掌握扎实的会计理论基础，具有一年以上财会岗位实际工作经验； 3、熟悉现金管理流程与银行结算制度，能熟练操作用友或同类财务软件； 4、具备较强的自主学习与执行能力，工作态度认真，细致严谨，积极主动； 5、具备良好的职业道德意识和团队协作精神，拥有较强的沟通表达、理解与分析能力； 6、五官端正，品行良好。 工作时间：9:00-17:30，休息日为大小周

岗位职责 1. 出纳核心工作：负责日常现金及银行存款的收支管理，保障资金安全；每日登记现金日记账与银行存款明细账，做到日清月结，确保账目与实际相符；办理各类银行结算事务，如开具支票、网银转账、账户对账等，并及时处理银行回单和对账单；妥善保管库存现金、有价证券、财务印章及相关票据，杜绝遗失或挪用情况发生。 2. 采购财务相关工作：审核采购合同、采购订单及供应商付款申请，核对采购数量、单价、总金额是否与合同一致；依据采购付款流程，执行货款及预付款支付操作，同步登记采购付款台账；跟进采购发票的收取进度，核对发票内容与采购单据的一致性，配合会计完成采购成本入账；定期与采购部门及供应商核对应付账款，编制应付报表，清理异常往来款项；协助采购团队进行供应商账期管理，优化付款安排，减少资金占用。 3. 其他财务协助工作：协助会计开展每月凭证整理、装订及财务档案归档工作；协同准备财务统计报表及税务申报所需资料；完成上级安排的其他财务支持任务。 任职要求 1. 学历与资质：大专及以上学历，财务、会计等相关专业背景，具备会计从业资格证书（持有初级会计职称者优先考虑）。 2. 工作经验：具有一年以上出纳岗位工作经验，有制造业或涉及采购财务实务经验者优先。 3. 专业技能：熟练操作财务软件（如用友、金蝶等）及Office办公工具，尤其擅长Excel表格应用；熟悉银行结算流程、现金管理制度以及采购付款相关的财务规范。 4. 职业素养：具备良好的职业操守，工作细致认真，责任心强，对数据敏感，风险意识突出；具备较强的沟通协调能力，能顺畅对接采购部门、供应商及银行等外部单位；坚持原则，严格执行财务制度，抵制违规操作行为。 工作亮点 1. 岗位融合出纳与采购财务双重职能，有助于快速掌握企业资金运作与采购结算全流程，全面提升综合财务实操能力； 2. 企业管理规范，提供系统的财务制度培训与清晰的职业发展指导； 3. 薪酬结构为“基本工资+绩效”，依法缴纳五险。

岗位内容： 负责公司财务整体运行管理、拟定公司财务管理制度、规定和办法并贯彻执行； 2.负责账务处理，会计核算； 3.负责审核日常财务核算，出具财务报表，财务分析报告； 4.及时准确地进行纳税申报，填写各风险管控能力要强； 5.需要对接政府单位，类税务报表； 任职要求： 1.大专以上学历，财务管理专业，会计师职称； 2.一到三年纺织行业面料公司工作经验； 3.有外贸纺织公司经验优先； 4. 具有优秀的文字、语言表达能力、组织协调能力、沟通能力、公文写作能力，具备团队领导、诚信正直、分析式思维能力。

岗位职责 销售核算与账务处理 负责销售收入、销售成本、应收账款及销售费用等全环节财务处理，规范编制会计凭证，确保账务记录及时、合规、准确无误。 发票管理 统筹销售发票的申领、开具、核对、存档及台账登记工作，严格按照业务实质与税务政策执行开票流程，配合完成税务合规审查。 应收账款管理 建立并维护应收款项明细台账，定期开展账龄分析，跟踪回款进展，联动销售团队推进逾期账款催收，有效控制坏账发生概率。 客户对账与往来管理 按期与客户及销售端进行往来款项核对，妥善处理退货、折扣、返利等特殊业务差异，保障账实一致、账账相符。 销售报表与数据分析 编制销售日报、月报、季报以及回款情况、毛利率等分析报表，为经营决策和业务复盘提供可靠的数据支撑。 合同与档案管理 参与销售类合同的财务条款审核，系统整理并归档销售相关财务资料，包括凭证、对账单、发票等，符合内审与内控标准。 业财协同及其他工作 联动销售、仓储、物流等职能部门，持续优化销售财务作业流程；完成领导交办的其他专项任务及日常事务。 完成交办的其他事项 任职要求 学历专业 本科及以上学历，会计学、财务管理、审计等相关专业背景；条件优异的大专学历者可酌情考虑。 工作经验 具备1-3年销售会计、应收会计或往来会计实际工作经验，有汽车零部件制造行业从业经历者优先录用。 专业资质 持有初级会计职称或以上资格，掌握企业会计准则及相关税法规定，熟悉增值税操作要求。 技能要求 熟练操作用友、金蝶等主流财务软件及ERP系统；擅长Excel数据整理与常用函数应用。 能力素质 工作认真细致，责任感强，具备良好的沟通协调能力、抗压性及团队合作精神；严格遵守财务信息保密原则。 其他 能接受月度结账、年度审计等关键节点的阶段性加班安排；认同公司价值观，职业稳定性良好。

一、岗位职责负责子公司财务日常实操工作，对接总部财务负责人及子公司负责人，严格遵循当地法规及总部制度，确保财务运作合法、规范、高效，支撑业务顺利推进与落地。 （一）财务核算与报表管理 1、依据当地会计准则、税法及相关法律法规，结合总部财务管理制度，优化账务处理流程（涵盖收入、成本、费用、资产、负债等），保障财务信息的真实性、准确性与完整性，承担本地报表编制及合并报表的数据衔接工作。 2、独立完成子公司各类财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表等）的编制与审核，按时向总部及属地监管机构提交，确保报送时效性与合规性。 3、系统整理财务数据，深入分析经营成果与潜在问题，输出具有针对性的分析报告，为子公司经营策略制定、成本优化提供有力支持。 （二）资金管理 1、统筹子公司资金流入流出管理，编制资金计划，科学调度使用资金，满足日常运营和项目执行的资金需求，减少资金沉淀，提升使用效率。 2、落实资金安全管理机制，执行对账与审批程序，监督收付款行为的合规性，防范资金操作风险；对接本地银行，办理账户设立、注销、转账等相关事务。 （三）税务合规与风控管理 1、全面掌握当地税收、海关及外汇管理政策，负责增值税、企业所得税、个人所得税等各项税费的申报、缴纳及年度汇算清缴工作，确保税务操作依法合规，规避涉税风险。 2、落实财务内控要求，健全内部控制流程，定期组织财务自查与风险评估，及时发现并整改合规隐患。 3、与当地税务、海关、外汇管理部门保持有效沟通，妥善处理各类政企对接事项，建立并维护良好的外部关系。 （四）跨部门协作 1、严格执行总部制定的财务管理制度与核算标准，高质量完成总部下达的报表报送、数据汇总、专项审计等任务，实现与总部财务管理的高效协同。 2、协同子公司业务、采购、人事等部门，提供专业财务支持（如合同财务条款审核、成本控制建议、报销流程指导等），助力业务合规高效运行。 3、参与子公司重大经营事项的财务评估工作，提供基础性财务分析与专业意见，协助识别和防范经营过程中的财务风险。 （五）其他工作 1、做好财务资料的收集、归档与保管工作，确保档案完整、规范、可查可溯。 2、完成总部及子公司管理层安排的其他财务相关任务。 二、任职要求 1、年龄28-40岁，本科及以上学历，财务、会计、审计等相关专业背景，持有CPA、ACCA等专业资质者优先考虑。 2、具有3年以上财务岗位工作经验，有1年以上在东南亚或越南地区从事财务工作的经历者优先，熟悉或愿意快速掌握当地财税法规及政策环境，具备制造业财务经验者优先。 3、能适应长期外派或出差，具备较强的抗压能力与跨部门沟通协调能力。 4、作风正派，诚实守信，责任心强，具备良好的职业操守和保密意识。 5、具备一定的英语读写能力，会越南语者优先。

明天雨棚装玻璃来一个师傅

1-上虞万豪酒店招中班服务员，1名熟手，5000元每个月，月休四天。管吃管住。早班服务员2名，17元每间，生手可带薪培训，法假双倍。 2-上虞雷迪森酒店客房服务2名，生熟手均可带薪培训，大床多，房间小好做。15元每间，每天餐费18元，管吃管住，法假双倍。 3-嘉兴万豪补客房员1名，成手优先，大床多，房间小好做，16.5每间，本地优先法假双倍。 4-安吉度假酒店兼职名，17元一个房点，法假双倍，管吃住。套房多。 5-绍兴诸暨希尔顿酒店补客房服务多名，17元每间，管吃管住，法假双倍 以上宿舍离酒店200米，有能来的联系

滨海门窗按装，大工350一天，小工260一天，管住不管吃，每个月生活费打卡5000，剩余年前一次性付清，不诚心想做活的就别打扰了

【零费用入职!!!年后开工新人奖励3000!】 【零费用入职!!!年后开工新人奖励3000!】 【零费用入职!!!年后开工新人奖励3000!】 有一块来的小伙伴，可以分到一起。 纯工价格：28元/小时 纯工价格：28元/小时 纯工价格：28元/小时 薪资待遇： 1，小时工：28元/小时，300一天，包食宿，入职15-20可预支2000-3000, 月综合工资8500-10000 2，由于现在是旺季，订单激增，临时涨价! 3：辞工只需7天即可结清工资走人。 4：普工，操作工，(所有岗位统一面试，随机分配，全坐班，不穿无服) 工作时间： 1，早8点打卡上班晚8点打卡下班中间吃饭各休息2小时， 2，中午傍晚各1小时吃饭休息时间， 3，工资每月10号准时发放节假日提前发放，同样享有国家法定节假日，事假，病假，婚假，产假 入职要求： 1，年龄16-45周岁，简单普通活，门槛很低!来就能入职! 2，学历不限经验不限坐着上班生孰手均可无需考试，活轻松容易一看就会。 (凡符合以上要求，保证承诺录取入职) 包吃包住： 1，公司提供免费住宿，标准4-6-8人间(独立卫生间，数字电视，空调，洗衣机，WIFI等)仅收取超出额度水电费宿友均摊。 2，入职当天工厂免费提供饭卡，不用自己充钱吃饭!免费提供1日3餐4菜1汤，米饭，馒头吃饱为止，另有水饺，拉面，砂锅，油饼，面包，鸡蛋，水果等.. 3，厂区生活区设施有：网吧，篮球场，足球场，医务室，餐厂区生活区设施有：网吧，篮球场，足球场，医务室，餐厅，超市，各种商业小吃，休闲娱乐等设施..节假日都举行大型活动(相亲赛跑球赛小型演唱会 跳舞联欢..)公司人性化管理可以调换岗位，(可预支工资) 工作地点在苏州

福全梅三村招临时工一名☎

负责公司财务管理

物流内账会计物流流水账

开票，做帐

财务会计职位描述： 1、负责公司财务工作财务数据整理，按公司要求提交财务数据汇报；办理各种税金的缴纳及月度，季度，年度结算及申报工作，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 2.负责日常会计事务处理、财务核算、会计凭证录入、整理及归档，固定资产管理。 3.负责公司项目的工程款对账审核、税务申报和发票开具；准确及时完成公司各项收入、往来、费用及其他相关会计科目核算工作。 4.负责组织公司的成本管理工作，进行成本控制、核算和分析；负责审核各部门的费用报销等付款单据及编制记账凭证。 5.做好客服团队、财税顾问的客户服务对接工作；负责完成客户单位的全盘账务处理，处理日常财务的全盘记账工作。 6.协助处理财会文件的准备、归档和保管。 7.完成领导交办的其他工作。 任职要求： 1.具有财务、会计、经济等相关专业大专以上学历，以及初级以上会计专业技术职称。 2.具有3年以上同岗位相关工作经验，需具备总账会计、成本会计专业技能。 3.要求有建筑施工企业多年会计从业经验，熟悉财税法规及会计准则，小规模与一般纳税人的代理记账、报税工作。 4.了解建筑工程外出经营涉税处理，熟悉会计知识，精通国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务。 5.能够灵活运用熟悉使用金蝶软件及EXCEL数据透视表和各类简单函数。 6、工作稳定性强，有责任心，工作认真细心；有良好的职业操守，具有较强的语音表达能力和内外沟通能力。

岗位职责： 1.负责日常账务处理、凭证编制及账簿登记，确保会计核算准确及时 2.按期完成纳税申报、发票管理及税务资料整理工作 3.编制月度、季度及年度财务报表，提供基础财务分析支持 4.协助完成银行对账、往来款项核对及资产盘点工作 5. 配合内外部审计，提供所需财务数据及说明材料 任职要求： 1.财会类相关专业背景，学历不限 2. 具备基础财务知识，熟悉会计准则及税务政策 3.熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Office办公软件 4. 工作细致认真，具备良好的职业操守和保密意识 5. 有责任心，学习能力强，能适应阶段性工作节奏

深入理解人工智能记账报税开票和传统代账的区别和底层逻辑，理解未来客户服务模式；会计专业毕业，并且具备一定代账实操经验，负责片区人工智能记账后台管理，配合公司运营部做本地短视频IP及建立本地网店引流，负责本地客户帐套管理，负责承接片区客户需求本地化代办落地； 我们是一家覆盖全国230个地市1000多个区县的人工智能云记账平台，通过云端存储，人工智能记账报税开票等服务，为企业降低财税成本，帮助个人创业者降低创业成本的平台型服务机构，欢迎广大片区会计朋友留言咨询，由于电话量大，我们在做基本了解之后才会建立线上联系。我们是兼职派单结算模式，有传统会计底薪保障思维的会计请绕行；我们没有任何不透明收费。

岗位职责: 1、制度执行：贯彻执行财务管理制度与流程，统筹城市公司及项目财务运营工作； 2、经营分析：评估年度经营目标、收缴率、多种经营等关键指标，提供财务改进方案； 3、外部结算：跟踪各项目费用结算进展，协调业委会、供应商等外部单位解决结算事项； 4、数据管理：定期核对财务系统与收费系统数据，保障账目与实际一致； 5、资金管理：编制资金日报、月度资金计划并组织实施，合规开展理财以保障资金高效运转与收益目标； 6、团队管理：配合大区负责人开展城市公司财务人员的培训、绩效考核及人事管理建议。 任职要求: 1、教育背景：本科及以上学历，财会、金融类相关专业优先考虑； 2、工作经验：具备3年以上财务管理工作经历，有物业行业财务工作经验者优先； 3、技能要求：熟练操作SAP财务软件；具有物业收费系统实操经验者优先； 4、综合素质：性格外向、积极进取、责任心强、诚实守信、作风细致； 5、沟通能力：具备良好的语言表达与沟通协调能力。

有仓库统计经验 1 年以上 认真仔细，吃苦耐劳 熟练操作 ERP 系统 工作时间 8-5 点，提供工作餐，停车免费，生日福利，节假日福利

岗位内容： 1. 考勤核对、绩效数据复审及薪资表编制，办理个人所得税申报 2. 成本类凭证整理，研发费用台账登记，固定资产与库存物资管理及抽样盘点，发票全流程管理 3. 编制对内对外各类统计报表 4. 总账凭证编制，完成各项税费申报工作 5. 完成上级交办的其他财务相关任务 任职要求： 1. 财会相关专业本科或以上学历 2. 具备3年以上中大型制造企业财务工作经验，有1年以上总账或成本核算经验（条件优异的应届生亦可考虑） 3. 熟练运用Excel进行数据分析处理，熟悉ERP系统操作（如鼎捷、SAP、用友、金蝶等） 4. 具备良好的职业操守，原则性强，责任心高，能保守企业机密，工作细致认真，品行端正

岗位职责： 1. 负责产业部生产相关数据的采集、汇总、登记及统计工作，确保信息准确、时效性强、完整无误； 2. 编制日常、周度及月度生产统计报表，开展基础数据分析与变动趋势监测； 3. 与产业部各业务单元保持对接，核实异常数据情况，确保账目与实际一致、账账之间相符； 4. 协助建立并维护生产统计台账及系统记录，做好相关文件的整理与归档管理； 5. 根据人事、财务等部门需求，提供必要的原始数据支持与协助； 6. 完成上级交办的其他行政事务及数据管理优化任务。 任职要求： 1. 大专及以上学历，年龄22-40岁，具备生产统计、数据核算、质检统计等岗位实操经验者优先； 2. 熟练使用Excel（如VLOOKUP、数据透视表等函数）、Word、PPT等办公软件； 3. 具备较强的沟通能力、协作意识及团队精神。

岗位职责： 1.负责日常财务核算工作，编制和审核会计凭证，确保账务处理准确及时 2.按时完成月度、季度及年度结账工作，编制财务报表并进行分析说明 3.负责税务申报、发票管理及相关涉税事务处理，确保合规经营 4.参与预算编制与执行监控，提供财务数据支持和改进建议 5.管理往来款项，定期核对账目，保障资金安全与账实相符 任职要求： 1.学历要求不限，财务、会计相关专业优先考虑 2.具备扎实的会计基础知识，熟悉国家财经法规和税收政策 3.熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Office办公软件 4.工作细致严谨，具备良好的职业操守和团队协作意识 5.有会计工作经验者优先，能独立完成全盘账务处理者优先

1.审核各类报销单据真实合理及合法性，严格执行会计制度和公司的各项规定。 2.依据会计政策，正确及时账务处理。 3.每月精准分析各项费用指标。

岗位职责： 1.负责公司日常资金收付管理，确保现金与银行存款数据准确无误； 2.处理基础财务账务工作，完成账目核对与登记，保障财务信息的完整与精确； 3.维护公司银行账户，办理各类银行结算业务，定期编制银行余额调节表； 4.配合开展行政事务，如文件归档、会议协调及日常办公支持等工作； 5.按要求完成上级安排的其他财务及行政相关任务。 任职要求： 1.熟悉财务软件及常用办公软件操作，具备较强的数字处理能力与细致耐心的工作习惯； 2.具备良好的沟通技巧和团队协作意识，能有效衔接内部各项事务； 3.工作踏实严谨，拥有较强的计划与执行能力，可同时推进多项工作任务并准时交付； 4.责任心强，能在一定压力下稳定发挥，始终保持较高的工作标准和服务意识； 5.掌握基本财务知识和行政运作流程，有同类岗位工作经验者优先考虑。

1.归集生产过程中的各项成本，按产品类别进行分类核算，编制成本明细账和总账。 2.定期分析成本变动趋势，对比实际成本与预算成本、标准成本的差异并找出原因。 3.撰写成本分析报告，汇报成本状况，提出成本优化建议。

岗位职责： 1、日常成本数据的采集与整理：核对原材料、人工、制造费用等成本类原始单据，确保信息真实可靠、核算准确无误； 2、汇总生产环节发生的各类成本支出，依据成本中心或产品类型进行归集与分摊，建立并登记成本明细账及总账； 3、按期开展成本波动分析，比较实际发生额与预算、标准成本之间的差异，识别偏差成因； 4、编制成本分析文档，反馈成本执行情况，输出具有可行性的降本增效建议； 5、标准成本体系建设：协助设定产品标准成本，跟踪实际与标准的差异变动，评价成本管控成效，为相关部门绩效评估提供财务依据； 6、参与存货财务核算工作，定期协同仓储部门完成账实核对，参与实地盘点，落实盘盈、盘亏及报废物资的成本调整处理； 7、开展存货成本专项分析，监控存货周转水平与积压状况，评估库存管理效能，提出优化库存结构、压缩持有成本的改进措施； 8、编制与成本相关的财务报表资料，为公司整体财务报告提供准确的存货成本和营业成本数据支持； 9、推动跨部门协同：与生产端沟通工艺流程及成本变化，助力工艺优化以实现成本节约；联动采购端跟踪原料市场价格走势，协助制定采购成本管控方案；配合销售端开展产品盈利分析，为定价决策提供数据支撑。 任职要求： 1. 大专及以上学历，会计、财务管理、审计等相关专业背景； 2. 具备三年以上制造业成本会计或财务相关岗位工作经验； 3. 熟悉制造型企业财务运作流程，掌握成本核算体系、会计准则及相关税务法规，年龄不超45周岁； 4. 熟练运用Excel进行数据分析处理，熟悉ERP系统（如鼎捷、SAP、用友、金蝶）及成本管理工具的操作； 5. 工作认真负责，执行力强，具备良好的沟通协调能力，能够高效推进跨部门协作； 6. 精通成本核算方法、会计准则及税法规定，了解制造业成本控制的关键要点； 7. 具备优秀的逻辑思维与数据洞察能力，能从成本数据中发现潜在问题并提出有效解决方案。

1.与销售经理沟通销售开票，每月随时追踪开票通知单及验收通知单。 2.跟踪销售经理开票后的应收账款账龄及回款情况，及时与客户对账。 3.每月细分列出分析销售经理未开票部分账龄、开票、回款情况。