票据审核，财务登记等工作，最好会开车，

岗位职责： 1. 负责日常现金与银行收付款操作，保障资金流转的准确性与安全； 2. 统筹公司各项收支业务的登记与管理，编制相应的财务报表； 3. 承担发票的申领、开具及存档工作，确保符合税务管理要求； 4. 配合完成财务日常事务，包括凭证归集、账务核对等相关工作； 5. 按期执行现金和银行存款的盘点任务，保证账面与实际一致。 任职要求： 1. 具备良好的沟通协调能力及团队协作意识； 2. 工作认真负责，注重细节，具备较强的数字处理敏感性； 3. 熟悉财务系统及常用办公软件操作，如Excel等工具； 4. 有财务相关工作经验者优先考虑，优秀应届生亦可应聘； 5. 严格遵守公司各项制度，具有良好的职业素养与道德规范。

岗位职责： 1.负责日常现金与银行收付款操作，保障资金流转的准确性与安全； 2.统筹公司各项收支业务的记录与管理，编制相应的财务报表； 3.承担发票的申领、开具及存档工作，确保符合税务相关规定； 4.配合完成财务日常事务，包括凭证归集、账务核对等工作； 5.按周期开展现金和银行存款盘点，保证账面与实际一致。 任职要求： 1.具备良好的沟通协调能力及团队协作意识； 2.工作认真负责，注重细节，具备较强的数字处理敏感性； 3.熟悉财务软件及常用办公工具，如Excel等操作； 4.有财务相关工作经验者优先考虑，应届生亦可应聘； 5.遵守公司各项管理制度，具备良好的职业道德与行为规范。

统筹演艺部物资采购与财务后勤工作。根据各岗位需求制定采购计划，筛选合格供应商并完成物资采购，确保采购物资质量达标、价格合理；建立物资损耗统计机制，定期核算损耗情况并优化采购策略；负责演员工资核算、按时发放及工资报表编制，精准处理演员入职、罚款、请假等手续的财务关联工作；及时收集整理各类发票并规范归档，编制采购报表，为部门成本管控提供数据支持

岗位职责: 1. 负责日常账务处理，保障财务信息准确无误 2. 编制各类财务报表，配合开展数据分析工作 3. 参与优化财务管理流程，提高作业效率 4. 有意向向销售方向发展，追求更高收入 早8-晚5，固定周日休息，成熟会计人员享双休，提供下午茶，节日福利，享受公司各项员工福利 任职要求: 1. 具备良好沟通协调能力，能高效执行工作任务 2. 善于团队协作，积极支持项目推进 3. 学习能力强，持续提升专业水平

岗位职责： 1、依据国家有关政策及企业内部管理规定，审核各类费用报销单据、采购付款事项的合规性、准确性和真实性； 2、按月完成固定资产折旧、无形资产摊销的计提工作，开展日常财务核算，编制并复核会计凭证； 3、负责加计扣除相关材料的收集、整理与归档； 4、按时完成税务、统计、工商等相关申报工作，配合相关部门推进财务审计及年检事务； 5、及时整理会计凭证、账簿、财务报表、合同等资料，并做好归档与保管； 6、协助财务经理处理部门日常事务，支持团队高效运作 岗位要求： 1、年龄在40周岁以内，具备本科及以上学历，持有中级或以上会计职称者优先考虑； 2、熟悉国家财经法律法规、规章制度及相关政策要求； 3、具有较强的组织协调能力，工作认真负责，富有责任心和进取心，拥有3至5年财务工作经验，熟练使用用友ERP系统及Excel常用函数（如数据透视表、VLOOKUP、SUMIF等）者优先

协助财务经理进行财务报表的整理与数据核对，完成应收应付账款及现金账目的核对工作，负责各类数据表格的汇总与生成。 配合相关部门开展业务对接、数据梳理及整改等相关事务。 薪资待遇：3500元+500元绩效，缴纳五险一金。 工作时间：上午9:00至下午18:30，午休2小时，周末单休。

岗位职责： 1.协助领导完善各施工队伍的安全管理制度、标准及操作流程，制定安全管理措施，保障项目部安全生产工作的有序推进。 2.协助领导策划并实施安全教育培训，提升各队伍作业人员的安全防范意识与突发事件应对能力。 3.协助领导收集、归集和传达安全相关资讯与资料，及时发布安全预警信息及事故通报，强化风险提示工作。 4.协助领导编制并动态更新项目部各队伍的安全风险评估报告及应急处置预案，监督安全隐患整改进展，推动安全目标落地。 5.协助领导完成安全管理相关数据的汇总、分析与上报，为相关部门提供有效数据支持，助力管理决策。 6.协助安全部长执行日常安全巡查，针对发现的问题提出整改建议，并持续跟踪整改落实情况。 岗位福利：管吃管住五险一金有空调环境好。 行业经验：具有一年以上安全相关领域工作经验。

岗位职责: 1.负责日常现金收支操作，保障资金流转的安全与准确 2.按要求执行上级交办的其他出纳相关事务 任职要求: 1.具备良好的沟通协调能力，能与团队成员高效配合 2.适应高效工作节奏，保持稳定的工作输出 3.工作认真负责，具备较强的细致度与责任心 岗位经验：需具备3年以上相关工作经验，年龄***左右 简历请发送至邮箱：****************

耐火材料厂坐班会计

电梯安装学徒工，工作地点本溪市，月薪6000----12000 本溪县，沈阳市 工作地址：本溪

西芬烤肉店 付肉小工一名 青菜岗出品一名 有2天工休 电话

瓦工 350一天 工作10小时 中午一顿饭

烧烤店招服务员工资4000，2点到12点，电话

碳纤维工作内容：基层打磨，放线，刷底胶，修补，粘贴碳布，刷面胶，只出人工，吃住，现场供工具材料 单层每平米20元 双层每平米30元 梁三层每平米40元 按实际粘贴面积计量

基本要求： 1、会计学、财务管理等相关专业，大学本科学历； 2、熟练掌握财务软件及Excel、Word等办公软件操作； 3、工作踏实认真，具备较强的责任心和职业素养； 4、注重细节，责任心强，具备良好的沟通协调能力和团队合作意识； 5、能够接受长期在项目现场工作； 6、具备基础的英语听说读写能力。 职位福利：六险二金、绩效奖金、年终分红、带薪年假、定期体检

一、薪资及时间情况 薪资4696，下班时间大概在6.30-7左右，介意勿投！！！ 二、岗位职责 1、办理银行转账、银行存款及现金收支业务，落实工资发放与日常费用的取现、存现和报销事宜。 2、按时登记现金与银行存款日记账，确保账目清晰准确。 3、负责各类未到期兑付汇票票据的备查簿登记管理。 4、严格遵守票据流转规范，妥善保管票据与现金，并做好相关记录工作。 5、保管有价证券及空白支票，确保使用合规安全。 6、负责银行预留印鉴章的保管与使用管理。 7、负责发票的整理、归档及后续管理工作。 8、在含特殊药品复方制剂等国家有专项管理要求的药品购销环节中，严格执行禁止现金交易的相关法规规定。 9、完成上级交办的其他工作任务。 三、任职资格和经验要求 1、具备会计、财务或相关专业大专及以上学历。 2、具有出纳岗位实际工作经验者优先。

出纳员资金收付管理，账务处理与报表编制。

中专以上学历，吃苦耐劳，责任心强，坐班出纳，会电脑、表格制作，盈亏核算年龄20---65周岁

主要负责银行收支管理核对，核算员工工资、补贴，开具发票并登记入册，制作工资表，保管财务印章，公司公章，粘贴票据并登记交接表，核对应收、应付款项，跟进回款与付款计划 行政方面主要会协调政府检查，新员工入职，离职登记入册，必须有一定的沟通能力，厂区活动、节日福利、团年时物资准备等

代理公司招聘专职会计1名：男女不限，50周岁以下。工作地点：本溪市内 1、财务或会计等专业毕业，有会计证； 2、有财务管理工作经验，有网上报税经验，有一般纳税人公司会计工作经验； 3、熟悉财务处理程序，熟练财务软件及office办公软件，了解国内企业会计准则，及相关财务、税务、审计法规、政策； 4、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力； 5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神，能承受一定的工作压力。 6、工资面议 联系人：谢经理联系电话： ​ ​

年龄要求50周岁以下，熟练掌握账务处理、税务申报等相关工作，持有会计资格证书，具备5年以上财务岗位工作经验。 薪资待遇：5000-6000元/月+奖金+五险+月休四天，提供午餐

岗位职责：（一）财务制度与流程管理 制定并落地统一的财务管理制度（如资金收付、报销、库存核算等），确保各门店执行标准一致。 优化连锁财务流程（如门店资金上缴、总部对账、费用审批等），提升跨门店协作效率。 定期检查各门店财务流程执行情况，对违规行为进行纠正，确保合规性。 （二）资金与账务管理 1. 资金统筹：监控各门店现金、银行存款及线上收款（如微信、支付宝）情况，确保资金及时上缴总部，防范资金滞留或风险。 2. 账务审核：审核各门店日常账务（如销售台账、费用报销单），确保凭证合规、数据准确，指导门店出纳/记账员规范操作。 3. 对账管理：组织总部与门店的资金对账、银行流水核对,定期出具资金盘点报告,保证账实一致。 （三）预算与成本控制 1. 协助制定各门店年度/月度财务预算（如运营成本、人力成本、生鲜损耗等），分解预算目标并跟踪执行。 2. 监控门店成本（如生鲜采购成本、包装物料费、水电杂费），分析超支或节约原因，提出控制建议（如优化采购量、减少浪费）。 3. 针对连锁特性,推动成本标准化（如统一物料采购价、设定门店能耗基准）,降低整体运营成本。 （四）财务数据与报表管理 1. 收集各门店财务数据（销售数据、成本数据、费用数据等），汇总编制连锁整体财务报表（日报、月报、季报），为管理层提供决策依据。 2. 分析门店经营数据（如单店盈利能力、生鲜品类毛利率、客单价等），识别低效门店或高成本环节，提出改进方向。 3. 对接总部财务部门，确保数据上报及时、准确，满足集团财务统计需求。 （五）门店财务支持与培训 1. 为门店出纳、店长提供财务指导（如资金操作规范、报销流程、生鲜损耗核算方法），解决日常财务问题。 2. 组织门店财务相关培训(如假币识别、收银系统操作、财务制度解读),提升门店人员财务意识。 3. 协助新开门店搭建财务基础（如配备收银设备、培训财务人员、初始化账务流程）。 （六）风险防控 1. 排查各门店财务风险（如现金保管漏洞、收银差错、票据造假等），制定防控措施（如定期抽查门店现金、规范票据审核）。 2. 监督生鲜库存核算（如损耗登记、盘点流程），避免因数据不实导致的成本失真或资产流失。 3. 配合外部审计（如税务检查）或内部核查，提供连锁财务相关资料，确保合规经营。 （七）其他协作工作 1. 与采购、运营等部门协作，参与生鲜定价（结合成本与市场）、促销活动财务测算（如折扣对利润的影响）。 2. 跟踪连锁扩张中的财务需求（如新店装修资金、设备采购预算），提供资金规划支持。 任职要求：一、日常基础管理 1. 资金与数据汇总：早上接收各门店前一日资金报表（现金/银行/线上收款明细、资金上缴凭证），核对是否按规定时限完成上缴，确认资金到账情况。 查看门店销售数据（生鲜品类销量、客单价等）与财务数据（收款金额、折扣优惠）的匹配度，标记异常门店（如数据偏差超5%）。 2. 门店财务事务响应：解答门店出纳/店长的即时问题（如报销流程、收银系统故障导致的账务处理），对高频问题记录 抽查1-2家门店的现金盘点表、当日收银单据合规性（如签字、金额完整性） 重点关注损耗数据收集，汇总门店，分品类损耗报表（果蔬、肉类、水产的报损数量/金额）。 对比系统库存与实际盘点差异，标记异常损耗（如偷盗、计量误差）。 3.当日账务核对：汇总总部与门店的资金流水，与银行对账明细匹配，确保“门店收款→总部归集”全链路数据一致，形成《每日资金日报》。 二、周度重点工作 1. 成本与库存监控：核对各门店生鲜采购成本（供应商送货单、验收单）与入库记录，检查“采购价→入库价→销售价”核算是否准确，重点关注易损耗品类（如叶菜、肉类）的成本波动。 督促门店完成周度生鲜盘点，收集盘点差异表，分析差异原因（如损耗超标、错记漏记），对异常门店（差异率超3%）跟进整改。 2.流程合规检查：随机抽查3-5家门店的费用报销单据（如水电费、物料采购），检查审批流程、发票合规性，确保符合连锁统一标准。 召开线上周会（门店出纳参与），反馈上周财务问题（如资金延迟上缴、单据不合规），明确本周整改要求。 三、月度核心工作 1. 预算与数据复盘：月初分解月度财务预算（各门店营收目标、成本限额，如生鲜采购成本占比≤60%），同步给运营、采购部门。 月中跟踪预算执行进度，对超支项目（如某门店水电费超标）提醒门店分析原因（如设备老化、浪费），并协调运营部门协助优化。 2. 账务核算与报表编制：月底组织各门店完成月度结账，审核门店账务（销售、成本、费用、损耗），确保生鲜库存结转准确（如按“先进先出”核算临期商品成本）。 汇总所有门店数据，编制整体财务报表（利润表、成本分析表、各门店盈利能力排名），标注生鲜品类毛利率（如蔬果、肉禽的单独毛利）。 3. 问题复盘与培训：召开月度财务分析会（总部+门店核心人员）,复盘预算达成率、生鲜损耗率、资金差错率等指标,对连续两个月不达标的门店制定专项改进方案（如派驻总部人员现场指导）。 针对高频问题（如生鲜损耗核算不规范），更新培训材料，组织门店出纳/店长进行专项培训（如“如何准确登记每日生鲜报废量”）。 四、季度/年度规划工作 1. 季度：战略适配调整，分析季度生鲜品类盈利结构（如哪些品类毛利率高、哪些损耗率高），向采购部门提出调整建议（如优化采购量、替换低效品类）。绩效考核,计算各门店、坪效、人效、损耗率达标率,挂钩店长奖金。 2. 年度：制度与目标制定，结合年度经营目标，制定下一年度财务管理制度（如优化资金上缴流程、更新生鲜成本核算标准），确保适配连锁规模扩大后的管理需求。 协助制定年度预算总目标，分解至各门店、各季度，明确生鲜类核心指标（如全年损耗率控制在8%以内）。 五、突发与协作流程 异常处理：若门店出现资金短款、收银系统数据丢失等问题，第一时间协调技术部门（修复系统）、门店（复盘过程），24小时内出具原因报告及处理方案（如责任人赔付、流程优化）。 跨部门协作：配合采购部门进行供应商对账（如月度货款结算），参与运营部门的促销活动测算（如“周末生鲜折扣”的利润影响），提供财务数据支持。

工作内容： 1、负责来访人员的接待，提供规范、专业的访客支持服务； 2、及时接听并准确转接来电，保障内部通讯顺畅高效； 3、配合完成日常行政相关事务，保持前台环境整洁及良好形象。 岗位要求： 1、具备优秀的沟通能力与主动服务意识； 2、能妥善应对前台各项常规及突发工作事项； 3、拥有良好的组织协调能力，可积极配合其他部门完成协作任务。

工作内容： 1、负责日常会计核算事务，包括账务处理、财务报表编制及相关分析工作； 2、参与审核会计凭证，保障财务数据的真实性和准确性； 3、配合开展税务申报，处理各项涉税事项。 岗位要求： 1、掌握系统的会计专业理论知识； 2、能独立开展账务核算并完成财务报表的编制任务； 3、具备较强的沟通协调能力及团队协作意识。

1、全日制本科学历，会计学或财务管理相关专业。 2、熟练使用财务软件及Excel、Word等常用办公软件； 3、账务处理准确高效，做到日清月结，报表编制及时且数据无误； 4、工作细致负责，具备良好的职业态度； 5、熟悉国家财经政策以及会计、税务相关法律法规。

岗位职责： 1、负责公司全盘账务的核算与管理； 2、负责公司各项税务事项的处理及申报工作； 3、审核各类原始单据，完成记账凭证的编制； 4、审核财务数据，出具财务报表及相关分析报告； 5、管控成本与费用支出，确保财务合规性 任职要求： 具备2年以上商业会计岗位经验，能够独立完成账务核算、费用管理、税务申报及财务报表编制，熟练进行财务数据分析，有生鲜超市行业会计工作经验者优先考虑 岗位福利：5000元-6000元+五险+月休4天

主要是现场人员考勤，

岗位职责： 1、负责公司日常行政工作的执行，包含文件的整理与归档管理； 2、协助各部门之间的工作衔接，保障办公流程顺畅运行； 3、参与公司内部活动的实施，配合完成会议筹备及资料汇总工作。 任职要求： 1、具备扎实的文字处理能力与严谨的工作作风； 2、拥有良好的沟通协调素质，能有效维护内外部协作关系； 3、熟练操作常用办公软件，学习能力强且执行力高； 4、工作积极主动，具备团队意识，可适应一定程度的工作压力。

工作内容： 1、承担会计核算职责，涵盖账务处理、财务报表编制及数据分析等工作； 2、参与会计凭证的复核，保障财务信息的真实与准确； 3、配合开展税务申报及相关税务事项的办理。 岗位要求： 1、掌握系统的会计专业理论知识； 2、能独立进行账务核算和财务报表的整理输出； 3、具备较强的沟通协调能力及团队协作意识。