岗位职责： 1、根据收到的原始单据录入财务软件，进行账务处理，月末结账并出财务报表； 2、支出凭证的审核、签字及网银付款审核； 3、企业涉及所有税种的月度、季度、年度纳税申报（含重点税源申报）； 4、申报生产经营数据（税务局、统计局、科技局、工信部、开发区、镇街办）； 5、领购发票并保管、开具发票、认证发票； 6、负责工商信息变更及工商年报； 7、提供、出具公司申报项目所需相关财务数据； 8、审核每月工资表； 9、监管资金并办理银行贷款业务； 10、半成品及产成品车钥匙管理； 11、配合外部审计做好年审工作； 12、领导安排的其他工作。 任职要求： 1.大专以上学历，10年以上财务经验，做过总账会计的优先； 2.熟练使用财务软件及办公自动化操作。 3.对制造业账务有一定了解，具有一定的财会专业理论知识，了解财务及税务等方面的法律法规。 4.良好的职业道德和素养，工作中能够精力集中，有条不紊，严谨细致。 薪资4-6k！面试定薪弹性大！能力强者可面议！

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财务会计 岗位职责: 1.主导公司财务管理，确保财务活动遵循行业规范与公司政策。 2.监控财务流程，包括但不限于账目审核、成本监控。 3.参与月末和年末的财务结算，保证财务报告的精确无误。 4.设计和优化财务操作流程，提升工作效率。 任职要求： 1.具备扎实的财务知识，能够独立处理和解决财务问题。 2.熟悉财务软件及办公自动化工具，具有优秀的数据分析技能。 3.具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够高效协调内部财务事务。 4.对工作认真负责，具备高度的职业道德和保密意识。

岗位福利： 1.公司提供午餐及下午茶福利， 2.缴纳社保并享有社保补贴， 3.享受节日关怀（如春节、端午、中秋等节日礼品或礼金）以及生日福利。 公司配备系统化培训机制，助力员工提升专业能力与综合素质，拥有良好的职业发展空间。 岗位职责： 1.负责电商平台日常财务核算工作，包括线上订单的收入确认与成本计算，完整准确记录各项交易，确保账目清晰、数据无误。 2.按期编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，为管理层提供真实、及时的财务信息，支持经营决策制定。 3.承担税务相关事务，办理增值税、企业所得税等税种的申报与缴纳工作，确保税务操作合规，按时履行纳税义务。 4.负责资金运作管理，包括银行账户收支记账、对账工作，实时跟踪资金流向，保障资金安全与流动性。 5.与运营、采购等相关职能部门协同配合，提供财务数据支持，协助解决业务执行中的财务事项。 6.妥善保管会计凭证、账册、报表等财务档案，确保资料齐全、安全，并按规范要求完成归档管理。 7.跟踪电商领域财务相关政策及法规更新，适时优化公司财务处理流程，确保财务工作合法合规。

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枣庄市滕州市招门窗安装/塞缝 防火门灌浆，需要包工包料

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1、严格执行国家有关现金管理和银行结算的法规制度，定期与银行进行账务核对，熟练操作网上银行系统；全面负责公司现金、银行存款、支票及承兑汇票的日常收支管理。做到现金与银行存款日清月结，每日逐笔登记现金和银行存款日记账，按时盘点库存现金，确保记账及时、数据准确、账实相符。 2、依据公司财务管理制度办理各项收付款业务，认真审核收付款原始凭证的完整性、合规性与合法性，手续齐全且经审核无误后方可执行支付，并按规定编制会计凭证。 3、准确核对销售业务，确保客户账目无串户、挂账金额正确、往来清晰；每日下班前完成客户余额表及销售统计日报表的编制与上报工作。 4、根据银行网银、支付宝交易流水，实现客户回款当日入账（需销售部门协同配合），并与银行日记账、支付宝明细保持一致；月末与银行对账单、支付宝对账单核对，确保日清月结，账账相符、账实一致。 5、定期清理各类应收款，督促员工及时报销因公借款，防止个人长期欠款现象发生。员工备用金、内部及外部人员借款须经审批同意后方可支付，并明确归还期限，严禁白条抵库行为。 6、库存现金不得超过核定上限，超出部分须及时存入银行账户。 7、每日工作结束前，完成库存现金盘点，核对银行存款当日交易记录，与资金日报表及相关单据逐一比对，准确编制当日资金收支日报，按时提交，确保账实、账表、账证、账账四相符。 8、做好预付款项的详细登记工作，协助主管会计获取对应发票用于冲账处理。 9、严格审查付款签批流程，对签批手续不全的事项要求补充完善，不符合规定的坚决不予付款。 10、根据审核确认后的工资发放表，准时准确完成员工薪酬发放，并同步编制工资分析报表，确保数据真实及时。 11、按规定开具增值税专用或普通发票，开票前核对销货单据，遵守开票规范，在确认合同、公对公付款、金额及客户名称完全一致后方可开具发票。 12、妥善保管各类财务印鉴、保险柜钥匙及密码，严格执行印章使用审批流程，落实财务资料与信息的保密责任，未经批准不得向任何外部提供财务数据或文件。 13、配合主管会计完成会计凭证的整理与装订工作。 14、完成上级领导交办的其他工作任务。

岗位职责： 1、全面负责企业财务战略的制定与实施，确保财务管理与公司发展方向高度协同； 2、组织并推进财务核算、预算管理、成本管控及财务数据分析，为经营决策提供有力支撑； 3、持续改进财务工作流程，提升财务工作的运行效率与数据精准度； 4、统筹内外部审计工作，保持与税务、银行等相关机构的顺畅沟通与合作关系； 5、监控资金流动与使用情况，确保资产安全，优化资金运作效能。 任职要求： 1、掌握系统的财务管理体系知识，具备较强的财务管理实战经验； 2、通晓国家财经政策及税收法规，能独立开展合规性税务规划； 3、具备出色的团队管理能力，可有效引领财务团队达成各项绩效目标； 4、拥有良好的跨部门协作意识和沟通技巧，推动业务协同高效进行； 5、恪守职业操守，责任心强，能在高强度工作环境下稳定输出高质量成果。

需要有证，有一定工作经验

岗位职责： 1.负责公司日常现金与银行账户的资金收付操作，保障资金流动的安全性与准确性； 2.办理各类银行票据业务，如支票、汇票等，确保票据使用与管理符合规范要求； 3.按日登记现金及银行存款明细账，并定期开展账目核对，保证账实一致； 4.编制资金相关报表，按时向管理层提供资金动态数据与分析信息； 5.配合财务团队完成其他辅助性工作，推动财务流程顺畅高效执行。 任职要求： 1.具备良好的沟通协调能力与团队协作意识，能与内部各部门保持良好对接； 2.工作认真细致，责任心强，能够严谨准确地处理各项财务事务； 3.掌握基础财务知识和实务操作，有出纳岗位实际经验者优先考虑； 4.熟练操作财务系统及常用办公软件，包括Excel、Word等工具； 5.具备较强的学习与适应能力，能够快速熟悉并遵循公司财务制度与工作流程。

出入库，结算，盘点派工

岗位职责: 1.负责公司日常税务申报及相关事务处理，保障税务操作合规有序。 2.管理日常现金流动及银行收付款业务，确保账务记录准确无误。 3.组织并监督员工薪酬核算工作，保证薪资数据真实准确。 4.办理公司内外各项费用报销事宜，优化资金使用效率。 任职要求： 1.具备良好的沟通协调能力与团队协作意识，能妥善应对工作中各类情况。 2.具有独立开展工作和解决问题的能力，责任心强，恪守职业操守。 3.熟悉财务软件及常用办公工具，可高效完成账务登记与报表编制。 4.具备较强的组织规划与时间管理能力，能在规定时限内完成财务结算任务。

岗位福利： 1，中午提供工作餐，下午茶福利， 2，社保、社保补助 岗位职责​ 1.负责公司日常现金及银行存款收付业务，严格依据财务制度审核报销单据（包括发票、费用清单、审批手续等），确保报销事宜合规、手续齐全后办理支付，及时整理报销凭证并归档。​ 2.精准登记公司流水账明细，逐笔记录各项收支业务，明确标注收支来源、用途、金额及对应业务类别，每日核对流水账与实际资金，保证账证、账实一致，为资金分析提供准确基础数据。​ 3.熟练运用用友、金蝶等财务软件，完成现金及银行存款凭证的录入、审核与登账工作，确保软件数据与实际业务同步，定期通过软件生成资金收支相关报表。​ 4.负责各类资金表格的编制与优化，包括但不限于现金日报表、银行存款余额调节表、资金周/月收支计划表等，规范表格格式，确保数据清晰、逻辑严谨，提升表格信息的可读性与实用性，满足不同层级的数据查询需求。​ 5.保管库存现金、空白票据、印章及财务软件密钥等，严格执行保管制度，定期盘点库存，防范资金及资料安全风险。​ 6.配合会计做好账务核对、纳税申报等工作，提供资金相关的原始凭证及数据支持，协助完成年度审计及财务检查。​ 7.及时掌握国家关于现金管理、银行结算的最新政策法规，确保公司资金收付业务合规操作，对工作中发现的问题及时向领导汇报并提出改进建议。 任职要求​ 1.学历与专业：专科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业，持有会计从业资格证书者优先。​ 2.工作经验：具备1-3年出纳相关工作经验，熟悉公司流水账登记流程及费用报销全流程，有实操经验者优先。​ 3.软件操作能力：熟练运用用友、金蝶等主流财务软件，能独立完成资金凭证录入、登账及报表生成；精通Excel等办公软件，可熟练使用数据透视表、VLOOKUP等函数功能，具备各类资金表格的优化能力，能通过格式调整、数据逻辑梳理提升表格实用性。​ 4.专业能力：熟悉国家现金管理、银行结算及费用报销相关法规政策，具备较强的单据审核能力，能精准识别报销单据的合规性与完整性。​ 5.个人素养：工作细致严谨，责任心强，具备良好的数字敏感度，能确保流水账记录及资金收付的准确性；具有良好的沟通协调能力，可高效对接各部门处理报销事宜；严守财务保密制度，无不良职业记录。​

对成本数据开展深度剖析，识别成本波动的根源，为管理层制定降本增效策略提供有力支持。 运用预算管控、差异分析等多种手段，有效监控并减少生产环节中的各项支出。 定期生成成本相关报表，如成本明细表、成本偏差分析表等，清晰呈现成本现状及变动走势。 负责存货的核算与管理，涵盖原材料、在制品及产成品，保障库存记录的真实与完整。 对公司成本核算流程及管理体系实施内部审查，确保成本信息的准确可靠。 提供成本、收入及利润等方面的分析资料，辅助管理层进行经营决策，包括产品定价、产线规划等关键事项。 持续维护和优化成本核算系统，确保系统稳定运行及数据精准无误。

本公司现招会计一名，工作地点市中区城北，单休，待遇面谈。