岗位职责：（一）财务战略与规划 制定连锁超市整体财务策略，结合业务扩张计划（如新开门店、供应链升级）规划资金需求，确保财务资源匹配业务发展。 牵头编制年度财务预算（营收、成本、费用、现金流），分解至各门店及部门，监控预算执行并动态调整，推动经营目标达成。 （二）日常财务运营管理 资金与账务管理：统筹各门店资金调度，审核资金收支（如采购付款、销售回款），监控现金流量风险；监督会计团队完成账务核算，确保财务数据准确反映经营状况（如库存成本、损耗率）。 成本与库存控制：跟踪生鲜采购成本（供应商报价、运输损耗），分析库存周转率及滞销品损耗情况，与采购、运营部门协作优化订货策略，降低库存积压与损耗成本。 （三）财务分析与决策支持 编制合并财务报表（资产负债表、利润表等），分析各门店盈利指标（毛利率、人效坪效），识别经营薄弱环节并提出改进方案（如调整定价、优化促销投入）。 基于销售数据（如品类毛利贡献、促销ROI）为管理层提供财务建议，例如对高损耗品类建议减少进货量，或对爆款商品优化供应链成本。 （四）税务与合规管理 统筹总部及门店税务申报（增值税、企业所得税等），利用税收优惠政策（如农产品免税、小微企业减免）合理税务筹划，降低税负成本。 建立财务内控流程，定期审计门店收银、库存盘点等环节（防舞弊、账实不符），确保符合会计准则及监管要求，防范合规风险。 （五）跨部门协作与沟通 参与供应商谈判，审核采购合同付款条款（账期、折扣），确保成本可控；与运营部门对接促销活动方案，测算预算及收益，评估对毛利的影响。 定期向管理层汇报财务状况（如现金流预警、盈利趋势），解读关键指标，为战略决策（新店扩张、供应链优化）提供数据支持。 （六）风险管控与团队管理 建立财务风险预警机制（如设定损耗率、负债率警戒线），监控市场波动（如生鲜价格上涨）对成本的影响，制定应对方案。 管理财务团队（会计、出纳、数据分析岗），明确岗位职责，组织专业培训（如税务新政、财务系统操作），提升团队效率。 任职要求：（一）每日工作流程 资金与数据核查：审核门店及总部的收支凭证（如采购付款、销售收款、费用报销等），监督会计人员完成账务录入，确保数据准确反映各门店及部门。 资金与数据核查：店经营状况（如库存成本、毛利率、损耗率等）排查异常收款（如短款、退款纠纷）。审批采购付款申请（生鲜供应商货款、物流费用），确认合同账期、验收单与发票匹配性，避免超付或错付。 风险实时监控：查看生鲜库存损耗日报，对损耗率超标的门店、物流（如叶菜类损耗＞5%）及时预警，要求复盘原因（如保鲜措施、订货量偏差）。 （二）每周工作流程 财务数据汇总与分析：汇总各门店周销售数据（营收、毛利率、客单价），对比预算目标，标注异常门店（如毛利率环比下降2%），联动运营部门排查促销折扣、成本波动等因素。分析生鲜品类销售排行，梳理滞销品（如周销量＜安全库存），建议门店调整陈列或启动促销清库存。 资金计划与协调：编制下周资金收支计划（如供应商付款、设备采购），确保现金流覆盖运营需求，如需大额支出（如新开门店装修），提前与总部财务总监沟通调拨资金。 （三）月度工作流程 结账与报表编制：统筹各门店结账流程（库存盘点、成本结转、费用摊销），确保会计期间数据准确，编制合并利润表、现金流量表，重点分析门店盈亏差异。 预算执行复盘：召开预算分析会，对比月度实际与预算差异（如采购成本超支10%），归因至具体品类（如肉类因市场涨价超支）或门店，提出次月成本控制措施（如开发新供应商）。 税务与合规工作：整理门店销项/进项发票，完成增值税预缴申报，利用农产品免税政策梳理可抵扣凭证，同步准备企业所得税预缴数据。 （四）季度/年度工作流程 战略规划与预算调整：季度末滚动调整年度预算，结合市场变化（如生鲜价格季节性波动）修订采购成本、促销费用目标；年度初牵头编制下一年度财务预算，分解至各门店（如营收增长目标15%）。 审计与风险评估：配合内部审计团队抽查门店收银流程、库存盘点记录（防舞弊），年度末对接外部审计，提供财务报表及附注，确保合规性。 供应链财务优化：年度复盘供应商合作数据（如采购量、账期占用、折扣率），与采购部联合谈判，争取更优付款条件（如延长账期30天）或批量采购折扣，降低资金占用成本。 （五）跨部门协作关键流程 新品类引进决策：1. 运营部门提出新品类（如进口水果）引进需求，财务经理测算初始进货成本、保鲜设备投入、预期毛利率。 2. 模拟销售数据（如日均销量≥50kg可盈利），评估对整体毛利的影响，输出可行性报告供管理层决策。 促销活动财务支持：1. 运营部门提报促销方案（如满减、打折），财务经理核算促销成本（折扣额、宣传费）及预计增量收入，设定ROI警戒线（如≥1.5倍）。 2. 活动后对比实际收益与预算，分析促销效率（如某门店水果促销带动客流增长20%，但毛利下降1%，需优化折扣力度）。 （六）应急流程 生鲜价格暴涨：1. 监控主要品类（如蔬菜）批发市场价格波动，当涨幅超10%时，立即启动备选供应商询价，评估成本转嫁可行性（如临时调整零售价）。 2. 调整采购资金计划，优先保障高周转、高毛利品类的进货，压缩滞销品库存占用。 门店突发损耗：如某门店冷库故障导致肉类损耗，财务经理需：1. 审核损耗报损单，联合运营部确认责任方（如设备维护疏漏），评估保险理赔可能性。 2. 调整该门店当月损耗预算，同步复盘其他门店设备维保情况，预防连锁风险。

岗位职责： （一）财务战略与规划 制定连锁超市整体财务策略，结合业务扩张计划（如新开门店、供应链升级）规划资金需求，确保财务资源与业务发展相匹配。 主导编制年度财务预算（营收、成本、费用、现金流），分解至各门店及部门，监控执行进度并实施动态调整，助力经营目标实现。 （二）日常财务运营管理 资金与账务管理：统筹各门店资金调配，审核采购付款、销售回款等收支事项，把控现金流量风险；督导会计团队完成账务处理，确保财务数据真实反映经营实况（如库存成本、损耗率）。 成本与库存控制：跟踪生鲜采购成本（含供应商报价、运输损耗），分析库存周转率与滞销商品损耗情况，协同采购与运营优化订货模型，减少积压与损耗支出。 （三）财务分析与决策支持 编制合并财务报表（资产负债表、利润表等），分析各门店盈利表现（毛利率、人效坪效），识别运营短板并提出改善建议（如价格调整、促销资源再分配）。 基于销售数据（如品类毛利贡献、促销投入回报）为管理层提供财务洞察，例如建议高损耗品类缩减进货，或对畅销品优化供应链成本结构。 （四）税务与合规管理 统筹总部及门店各项税务申报（增值税、企业所得税等），合理运用税收优惠政策（如农产品免税、小微企业减免）开展税务筹划，降低整体税负。 建立财务内控机制，定期检查门店收银流程、库存盘点执行情况（防范舞弊、账实不符），保障符合会计准则及相关监管要求，规避合规隐患。 （五）跨部门协作与沟通 参与供应商谈判，审核采购合同中的付款条件（账期、折扣条款），确保成本可控；与运营团队对接促销方案，测算预算与收益，评估对毛利的影响。 定期向管理层汇报财务运行状况（如现金流预警、盈利趋势），解读核心指标，为战略决策（新店拓展、供应链改进）提供数据支撑。 （六）风险管控与团队管理 构建财务风险预警体系（如设定损耗率、负债率阈值），监测市场变化（如生鲜价格上涨）对成本的冲击，制定应对预案。 带领财务团队（会计、出纳、数据分析岗），明确分工职责，组织专业培训（如税务新规、财务系统操作），提升整体工作效率。 任职要求： （一）每日工作流程 资金与数据核查：审核门店及总部收支单据（如采购付款、销售收款、费用报销），监督会计完成账务录入，确保数据准确体现各门店及部门经营状态（如库存成本、毛利率、损耗率等），排查异常收款（如短款、退款争议）。审批生鲜供应商货款、物流费用等付款申请，核对合同账期、验收单与发票一致性，防止超付或误付。 风险实时监控：查看生鲜库存损耗日报，针对损耗超标门店或环节（如叶菜类损耗＞5%）及时发出预警，要求分析原因（如保鲜措施不足、订货偏差）并整改。 （二）每周工作流程 财务数据汇总与分析：汇总各门店周度销售数据（营收、毛利率、客单价），对比预算目标，标记异常门店（如毛利率环比下降2%），联合运营排查促销力度、成本变动等因素。分析生鲜品类销售排名，识别滞销品（如周销量＜安全库存），建议调整陈列或启动促销清仓。 资金计划与协调：编制下周资金收支计划（如供应商付款、设备采购），确保现金流满足运营需要；遇大额支出（如新店装修），提前与总部财务负责人沟通资金调拨安排。 （三）月度工作流程 结账与报表编制：组织各门店完成月度结账（库存盘点、成本结转、费用摊销），保证会计期间数据准确，编制合并利润表、现金流量表，重点分析门店盈亏差异成因。 预算执行复盘：召开预算分析会议，比对实际与预算差异（如采购成本超支10%），追溯至具体品类（如肉类因市场价格上涨）或门店，提出下月成本管控举措（如引入新供应商）。 税务与合规工作：整理门店销项与进项发票，完成增值税预缴申报，利用农产品免税政策梳理可抵扣凭证，同步准备企业所得税预缴资料。 （四）季度/年度工作流程 战略规划与预算调整：季度末滚动更新年度预算，根据市场变化（如生鲜价格季节波动）修订采购成本、促销费用目标；年初牵头编制下一年度财务预算，并分解至各门店（如营收增长目标15%）。 审计与风险评估：配合内部审计抽查门店收银流程、库存盘点记录（防舞弊），年末对接外部审计机构，提供财务报表及附注材料，确保合规无误。 供应链财务优化：年度回顾供应商合作情况（采购量、账期占用、折扣水平），联合采购部门谈判，争取更优付款条件（如延长账期30天）或批量采购优惠，降低资金占用压力。 （五）跨部门协作关键流程 新品类引进决策：1.运营提出新品类（如进口水果）引入需求，财务经理测算首次进货成本、保鲜设备投入及预期毛利率。2.模拟销售场景（如日均销量≥50kg可盈利），评估对整体毛利影响，形成可行性分析报告供决策参考。 促销活动财务支持：1.运营提交促销方案（如满减、打折），财务核算促销成本（折扣金额、宣传支出）及预计增量收入，设定ROI警戒线（如≥1.5倍）。2.活动结束后对比实际收益与预算，评估效果（如某门店水果促销带动客流增长20%，但毛利下降1%，需优化折扣策略）。 （六）应急流程 生鲜价格暴涨：1.监测主要品类（如蔬菜）批发市场价格走势，当涨幅超过10%时，立即启动备选供应商询价，评估是否调整零售价转移成本。2.调整采购资金安排，优先保障高周转、高毛利商品供应，压缩滞销品库存占用。 门店突发损耗：如某门店冷库故障导致肉类变质，财务需：1.审核报损单据，协同运营确认责任归属（如设备维护疏忽），评估保险理赔可能性。2.调整该门店当月损耗预算，同时排查其他门店设备保养情况，防范类似风险蔓延。

岗位职责：（一）财务制度与流程管理 制定并落地统一的财务管理制度（如资金收付、报销、库存核算等），确保各门店执行标准一致。 优化连锁财务流程（如门店资金上缴、总部对账、费用审批等），提升跨门店协作效率。 定期检查各门店财务流程执行情况，对违规行为进行纠正，确保合规性。 （二）资金与账务管理 1. 资金统筹：监控各门店现金、银行存款及线上收款（如微信、支付宝）情况，确保资金及时上缴总部，防范资金滞留或风险。 2. 账务审核：审核各门店日常账务（如销售台账、费用报销单），确保凭证合规、数据准确，指导门店出纳/记账员规范操作。 3. 对账管理：组织总部与门店的资金对账、银行流水核对,定期出具资金盘点报告,保证账实一致。 （三）预算与成本控制 1. 协助制定各门店年度/月度财务预算（如运营成本、人力成本、生鲜损耗等），分解预算目标并跟踪执行。 2. 监控门店成本（如生鲜采购成本、包装物料费、水电杂费），分析超支或节约原因，提出控制建议（如优化采购量、减少浪费）。 3. 针对连锁特性,推动成本标准化（如统一物料采购价、设定门店能耗基准）,降低整体运营成本。 （四）财务数据与报表管理 1. 收集各门店财务数据（销售数据、成本数据、费用数据等），汇总编制连锁整体财务报表（日报、月报、季报），为管理层提供决策依据。 2. 分析门店经营数据（如单店盈利能力、生鲜品类毛利率、客单价等），识别低效门店或高成本环节，提出改进方向。 3. 对接总部财务部门，确保数据上报及时、准确，满足集团财务统计需求。 （五）门店财务支持与培训 1. 为门店出纳、店长提供财务指导（如资金操作规范、报销流程、生鲜损耗核算方法），解决日常财务问题。 2. 组织门店财务相关培训(如假币识别、收银系统操作、财务制度解读),提升门店人员财务意识。 3. 协助新开门店搭建财务基础（如配备收银设备、培训财务人员、初始化账务流程）。 （六）风险防控 1. 排查各门店财务风险（如现金保管漏洞、收银差错、票据造假等），制定防控措施（如定期抽查门店现金、规范票据审核）。 2. 监督生鲜库存核算（如损耗登记、盘点流程），避免因数据不实导致的成本失真或资产流失。 3. 配合外部审计（如税务检查）或内部核查，提供连锁财务相关资料，确保合规经营。 （七）其他协作工作 1. 与采购、运营等部门协作，参与生鲜定价（结合成本与市场）、促销活动财务测算（如折扣对利润的影响）。 2. 跟踪连锁扩张中的财务需求（如新店装修资金、设备采购预算），提供资金规划支持。 任职要求：一、日常基础管理 1. 资金与数据汇总：早上接收各门店前一日资金报表（现金/银行/线上收款明细、资金上缴凭证），核对是否按规定时限完成上缴，确认资金到账情况。 查看门店销售数据（生鲜品类销量、客单价等）与财务数据（收款金额、折扣优惠）的匹配度，标记异常门店（如数据偏差超5%）。 2. 门店财务事务响应：解答门店出纳/店长的即时问题（如报销流程、收银系统故障导致的账务处理），对高频问题记录 抽查1-2家门店的现金盘点表、当日收银单据合规性（如签字、金额完整性） 重点关注损耗数据收集，汇总门店，分品类损耗报表（果蔬、肉类、水产的报损数量/金额）。 对比系统库存与实际盘点差异，标记异常损耗（如偷盗、计量误差）。 3.当日账务核对：汇总总部与门店的资金流水，与银行对账明细匹配，确保“门店收款→总部归集”全链路数据一致，形成《每日资金日报》。 二、周度重点工作 1. 成本与库存监控：核对各门店生鲜采购成本（供应商送货单、验收单）与入库记录，检查“采购价→入库价→销售价”核算是否准确，重点关注易损耗品类（如叶菜、肉类）的成本波动。 督促门店完成周度生鲜盘点，收集盘点差异表，分析差异原因（如损耗超标、错记漏记），对异常门店（差异率超3%）跟进整改。 2.流程合规检查：随机抽查3-5家门店的费用报销单据（如水电费、物料采购），检查审批流程、发票合规性，确保符合连锁统一标准。 召开线上周会（门店出纳参与），反馈上周财务问题（如资金延迟上缴、单据不合规），明确本周整改要求。 三、月度核心工作 1. 预算与数据复盘：月初分解月度财务预算（各门店营收目标、成本限额，如生鲜采购成本占比≤60%），同步给运营、采购部门。 月中跟踪预算执行进度，对超支项目（如某门店水电费超标）提醒门店分析原因（如设备老化、浪费），并协调运营部门协助优化。 2. 账务核算与报表编制：月底组织各门店完成月度结账，审核门店账务（销售、成本、费用、损耗），确保生鲜库存结转准确（如按“先进先出”核算临期商品成本）。 汇总所有门店数据，编制整体财务报表（利润表、成本分析表、各门店盈利能力排名），标注生鲜品类毛利率（如蔬果、肉禽的单独毛利）。 3. 问题复盘与培训：召开月度财务分析会（总部+门店核心人员）,复盘预算达成率、生鲜损耗率、资金差错率等指标,对连续两个月不达标的门店制定专项改进方案（如派驻总部人员现场指导）。 针对高频问题（如生鲜损耗核算不规范），更新培训材料，组织门店出纳/店长进行专项培训（如“如何准确登记每日生鲜报废量”）。 四、季度/年度规划工作 1. 季度：战略适配调整，分析季度生鲜品类盈利结构（如哪些品类毛利率高、哪些损耗率高），向采购部门提出调整建议（如优化采购量、替换低效品类）。绩效考核,计算各门店、坪效、人效、损耗率达标率,挂钩店长奖金。 2. 年度：制度与目标制定，结合年度经营目标，制定下一年度财务管理制度（如优化资金上缴流程、更新生鲜成本核算标准），确保适配连锁规模扩大后的管理需求。 协助制定年度预算总目标，分解至各门店、各季度，明确生鲜类核心指标（如全年损耗率控制在8%以内）。 五、突发与协作流程 异常处理：若门店出现资金短款、收银系统数据丢失等问题，第一时间协调技术部门（修复系统）、门店（复盘过程），24小时内出具原因报告及处理方案（如责任人赔付、流程优化）。 跨部门协作：配合采购部门进行供应商对账（如月度货款结算），参与运营部门的促销活动测算（如“周末生鲜折扣”的利润影响），提供财务数据支持。

岗位职责： （一）财务制度与流程管理 制定并实施统一的财务管理规范（如资金收付、报销、库存核算等），确保各门店执行标准统一。 优化连锁体系下的财务操作流程（如门店资金归集、总部对账、费用审批等），提升跨店协同效率。 定期核查各门店财务流程落实情况，及时纠正违规行为，保障操作合规。 （二）资金与账务管理 1.资金统筹：监控各门店现金、银行存款及线上收款（如微信、支付宝）动态，确保资金按时上缴总部，防范滞留风险。 2.账务审核：审核门店日常账目（如销售记录、报销单据），保证凭证合法、数据真实，指导出纳/记账人员规范作业。 3.对账管理：组织总部与门店间的资金核对、银行流水匹配，定期生成资金盘点报告，确保账实相符。 （三）预算与成本控制 1.协助拟定各门店年度/月度财务预算（涵盖运营支出、人力费用、生鲜损耗等），分解目标并跟踪执行进度。 2.监控门店各项成本（如生鲜采购价、包装耗材、水电杂费），分析偏差原因，提出优化建议（如调整采购量、减少浪费）。 3.针对连锁运营特点，推进成本标准化（如统购物资价格、设定能耗基准），降低整体经营成本。 （四）财务数据与报表管理 1.汇总各门店财务信息（销售、成本、费用等），编制连锁层级财务报表（日报、月报、季报），为管理层决策提供支持。 2.分析门店经营表现（如单店盈利水平、生鲜品类毛利、客单消费），识别低效环节或高成本点，提出改善方向。 3.对接集团财务部门，确保数据报送及时准确，满足上级统计要求。 （五）门店财务支持与培训 1.为门店出纳、店长提供财务操作指导（如资金管理规范、报销流程、生鲜损耗计算方式），解决日常问题。 2.组织开展财务相关培训（如假币识别、收银系统使用、制度解读），增强一线员工财务意识。 3.协助新开门店建立基础财务机制（如配置收银设备、培训财务人员、初始化账务流程）。 （六）风险防控 1.排查门店财务隐患（如现金保管漏洞、收银差错、票据造假），制定应对措施（如突击抽查现金、强化票据审核）。 2.监督生鲜库存核算过程（如损耗登记、盘点程序），防止因数据失真导致成本虚增或资产流失。 3.配合外部审计（如税务检查）或内部审查，提供所需财务资料，保障合规运营。 （七）其他协作工作 1.与采购、运营等部门协同，参与生鲜定价（结合成本与市场）、促销活动财务评估（如折扣对利润的影响）。 2.跟进连锁扩张中的财务需求（如新店装修资金、设备采购预算），提供资金规划支持。 任职要求： 一、日常基础管理 1.资金与数据汇总：每日上午收集各门店前日资金报表（含现金/银行/线上收款明细及上缴凭证），核对是否按期完成上缴，确认到账状态。 检查门店销售数据（生鲜销量、客单价等）与财务收款数据的一致性，标记异常门店（如差异超过5%）。 2.门店财务事务响应：解答出纳/店长提出的即时问题（如报销流程、系统故障引发的账务处理），记录高频问题。 随机抽查1-2家门店现金盘点表、当日收银单据的合规性（如签字完整性、金额准确性）。 重点跟进损耗数据采集，汇总各门店分品类损耗报表（果蔬、肉类、水产的报损数量与金额）。 比对系统库存与实际盘点结果，发现异常损耗（如被盗、计量误差）及时上报。 3.当日账务核对：整合总部与门店资金流水，与银行明细逐项匹配，确保“门店收款→总部归集”全流程数据一致，形成《每日资金日报》。 二、周度重点工作 1.成本与库存监控：核对各门店生鲜采购成本（依据供应商送货单、验收单）与入库记录，检查“采购价→入库价→销售价”核算准确性，重点关注易损品类（如叶菜、肉类）的价格波动。 督促门店完成周度生鲜盘点，收集盘点差异表，分析原因（如损耗超标、漏记错记），对差异率超3%的门店进行整改追踪。 2.流程合规检查：随机抽取3-5家门店费用报销单据（如水电费、物料采购），核查审批流程与发票合规性，确保符合统一标准。 召开线上周会（门店出纳参加），通报上周财务问题（如资金延迟上缴、单据不全），明确本周改进要求。 三、月度核心工作 1.预算与数据复盘：月初将月度财务预算（各门店营收目标、成本限额，如生鲜采购成本占比≤60%）分解下达至运营、采购部门。 月中跟踪预算执行情况，对超支项目（如某门店水电费异常）提醒分析原因（如设备老化、使用不当），协调运营协助优化。 2.账务核算与报表编制：月底组织各门店完成月度结账，审核其销售、成本、费用及损耗账目，确保生鲜库存结转正确（如按“先进先出”法核算临期商品成本）。 汇总全部门店数据，编制整体财务报表（利润表、成本分析表、门店盈利能力排名），单独列出生鲜品类毛利率（如蔬果、肉禽）。 3.问题复盘与培训：召开月度财务分析会（总部+门店关键人员），回顾预算达成率、生鲜损耗率、资金差错率等指标，对连续两个月未达标门店制定专项改进方案（如派员现场督导）。 针对常见问题（如生鲜报废登记不规范），更新培训内容，组织出纳/店长专项培训（如“如何准确记录每日生鲜损耗量”）。 四、季度/年度规划工作 1.季度：战略适配调整，分析季度生鲜品类盈利结构（如高毛利或高损耗品类），向采购部门提出优化建议（如调整采购量、替换低效品类）。 绩效考核：计算各门店坪效、人效、损耗率达标情况，关联店长奖金发放。 2.年度：制度与目标制定，围绕年度经营目标，制定下一年财务管理制度（如优化资金归集流程、更新生鲜成本核算规则），适应规模扩张后的管理需要。 协助制定年度预算总目标，并分解至各门店及季度，明确生鲜类核心指标（如全年损耗率控制在8%以内）。 五、突发与协作流程 异常处理：当门店出现资金短缺、收银系统数据丢失等情况时，立即协调技术部门（修复系统）、门店（复盘流程），24小时内提交原因说明及处理方案（如责任人赔偿、流程改进）。 跨部门协作：配合采购部门进行供应商对账（如月结货款核对），参与运营部门促销活动测算（如“周末生鲜打折”的利润影响），提供财务数据支撑。

厂区生产管理

负责公司整体财务管理工作，包括预算编制、成本控制、资金调度及财务报表编制； -监督日常财务运作，确保财务数据的准确性与合规性； -参与公司经营决策，提供财务分析与建议，支持业务发展

一、工作地点：吉林省白城洮南市 二、核心职责： 1. 统筹管理： - 编制年度养殖生产方案，跟踪落实生产目标进度； - 组织人员分工安排，实施绩效评估与团队能力提升（管理20-50人团队）； - 管控饲料、兽药等投入品使用，提高养殖产出效率。 2. 技术保障： - 监管防疫操作规范执行，减少疫病发生概率； - 推广应用先进养殖工艺，提高存活率与出栏质量。 3. 合规运营： - 执行环保、消防及安全生产相关法规要求； 三、任职要求 - 硬性条件： 1. 具备5年以上大型猪场运营管理经历； 2. 精通养殖各环节流程（配种、育肥、防疫、出栏等），可独立建立标准化作业规程； - 素质要求： 能承受高强度工作压力，接受长期驻场封闭管理； 具备高度责任感，确保突发情况时可即时到场处置； 沟通协调能力强，有效联动兽医、饲养员等岗位协作。 - 加分项： 掌握自动化养殖设备运行与维护经验。

岗位内容： 1. 负责公司财务预算编制、资金统筹及财务报表等日常财务工作。 2. 科学规划资金使用，制定切实可行的现金流管控方案。 3. 审核各类经济业务单据，保障账务记录真实、准确并符合法规要求。 4. 主动识别财务运营中的问题，并提出改进措施，持续优化财务管理流程。 任职要求： 1. 具备财务类相关专业基础，重视细节，工作严谨细致。 2. 掌握会计核算原理及相关财税法规，能熟练运用常用办公软件。 3. 具备良好的学习能力与协作意识，能快速融入团队和适应企业环境。 4. 拥有出色的沟通表达能力，关注执行结果与工作效率，工作积极主动。

根据销售订单的交付需求，制定科学的物料需求方案、来料安排、生产排程及成品组装计划

岗位职责： 1、负责生产相关数据的收集、录入与归档工作，确保信息准确无误并及时更新； 2、编制生产排程及相关文件资料，配合推进生产流程的优化与执行； 3、监控生产进展，统筹协调各部门资源，保障生产计划按时落地； 4、负责生产物料管理，涵盖库存管控、采购提报及使用登记等环节。 任职要求： 1、熟悉常用办公软件操作，掌握Word、Excel等工具，有金蝶系统使用经验者优先； 2、具备较强的沟通能力与协作意识，能高效对接内外部工作需求； 3、工作细致认真，责任心强，能够在多任务环境下保持高效与准确； 4、具有生产管理或相关行业从业经历者优先录用。

保洁人员 。每月休4天供饭，工作时间：7:00——15:00 薪资福利:工资：2500 招工人数:8名 应聘请说看到的 工作地址:本钢5号门厂区内

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饭店店员（前厅和后厨人员） 不限经验学历，为人和善、认真负责。前厅和后厨工作，月休四天三班倒 薪资福利:全职综合工资4500 - 6000底薪加提成加全勤，兼职13元/小时；节假日三薪（春节2天、五一1天、十一1天），有晋升空间 招工人数:若干名 老板和善，工作环境好 工作地址:本溪万达广场4楼

外贸鞋企诚聘： 1.大货业务 2.业务主管/经理 3.硫化鞋版师 4.制作主管 5.品管经理（斯凯奇品牌经验） 6.财务经理 7.资深船务单证 8.大底QC/采购 工作地点：晋江 有意向者或朋友推荐请私聊☎：（）

1. 负责公司日常账务处理，包括审核原始凭证、编制记账凭证、登记各类明细账及总账，确保账务真实、准确、完整。 2. 按时完成月度、季度、年度财务结账工作，出具财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表等）。 3. 负责税务相关工作，包括发票开具与认证、纳税申报、税务筹划、税务资料归档，确保税务合规。 4. 核对往来账款（应收、应付、其他应收/应付），定期清理往来款项，跟进回款与付款进度。 5. 管理公司费用报销审核，严格按照财务制度把控费用支出，规范报销流程。 6. 负责财务档案（凭证、账簿、报表、合同等）的整理、装订、保管与归档工作。 7. 配合内外部审计、税务稽查等工作，提供相关财务资料。 8. 完成领导交办的其他财务相关工作。 任职要求 1. 大专及以上学历，会计学、财务管理等相关专业，持有初级及以上会计职称优先。 2. 2年以上会计工作经验，熟悉企业会计准则及国家财税法规。 3. 熟练使用财务软件（如金蝶、用友）及Office办公软件（Excel、Word等）。 4. 工作细致严谨、责任心强，具备良好的沟通能力、逻辑思维能力与抗压能力。 5. 恪守职业道德，保守公司财务机密。 工作内容 1. 日常账务核算与凭证处理。 2. 月度结账、报表编制与分析。 3. 税务申报、发票管理及涉税事项办理。 4. 费用审核、往来对账与资金核对。 5. 财务档案管理与资料整理。 6. 配合财务主管完成其他财务工作。 工作地点 九江市共青城市共青城东站 薪资待遇 面议，缴纳社保，节日福利，带薪年假，包吃住。

部门业务职责的总责任人，部门具体业务职责为:税务安全、资金保障、资产/资金安全、成本/费用控制、财报管理。具体参与的工作内容可能包括但不限于:1.主导财务部门各业务流程设计2.负责业务管理具体模块:全面预算管理:负责主导年度全面预算、季度滚动预算的制定、汇总和分析工作，对预算执行情况进行跟踪、监控和预警。成本/费用控制:1.负责成本/费用标准的制定、汇总和分析工作，标准执行情况进行跟踪、监控和预警:2.负责成本核算及账务处理，确保成本数据的真实、准确和完整财报管理:1.参与财务分析报告设计2.负责公司整体账务核算的及时、准确3.负责财经报表出具税务安全管理:01.负责税务安全、税负合理筹划。及时获取外部税法政策变化及内部业务变化，输出税法规则解读意见，制定与实施各税种解决方案2.负责税务风险有效识别与控制3.负责日常业务合规(如研发费)与纳税申报3.参与制定部门科学组织架构4.参与部门人员选拔及负责员工管理，如:培育员工、岗位分工、岗位流动等任职岗位要求 专业 会计、财务管理等财务类专业 性别 不限 职业资格/证书:1.职称:中级以上2.证书:税务师、注册会计师优先考虑计算机熟练程度Office办公软件:精通口熟练図一般专业软件(请注明):学历 全日制统招本科及以上学历，985/211院校或重点财经类院校毕业者优先 年龄 30岁以下 特定岗位经验1.财务经理/主管2年以上经验2.生产企业1年以上经验，有成本管理、全面预算管理经验优先考虑AI技术熟练程度

1.按国家统一会计制度规定设置会计科目，确认项目收入，正确计算增值税，销项税额等，定期完成量化工作，独立处理和解决所负责的工作。2.负责财务预算，审核，监督工作和职责，划清费用开支范围营收，计算财务成果和各种税金，按期缴纳各种税款，正确核定项目利润，及时编制各种财务报表报送张经理。3.债权债务及时登记清查，督促和协助应收款，按月做好财务状况分析，及时对账目及凭证按时装订成册建立严格查阅制度和保管制度。4.记账要及时，准确，明细账要按天登记，总账定期登记，不许先出报表和后账。5.严格财经纪律和制度，发现问题及时汇报。6.负责员工各项报销费用的审核凭证编制和登账，对已审核原始凭证填制记账，准备，分析，核对税务效果问题，审计合同，制作账目表格。7.完成领导安排的其他事情。

岗位职责 A.业务管理： 1）进行新签客户线上分配，监控转化进度； 2）针对服务中客户进行合理分配，提高人员效能； 3）根据SOP标准化手册，督查账务、服务质量，针对问题制定调整方案并推动执行； 4）针对会计团队日常服务中的疑难问题积极协调处理，针对业务风险、突发事件及时上报； 5）及时响应处理会计团队投诉问题，进行问题结果反馈； 6）针对业务风险（档案保管、错报漏报等）进行有效防控，保障业务稳定。 B. 财税服务自动化 1）落实任务驱动、自动化产品功能的使用； 2）新产品功能的推广和问题反馈； 3）反馈产品、流程问题需求，协调总部资源配合处理。 C.团队管理： 1）进行人员面试考核； 2）负责新员工辅导、习惯培养和账务审核； 3）推进季度晋升培训和考试，搭建人才梯队，实现管理岗储备，提升团队稳定性； 4）推进年度事项的专项培训和考核； 5）部门日常数据统计、分析及上报，确保数据准确性； 6）团队氛围打造，进行员工关怀，控制员工流失率。 任职要求： 1、有比较丰富的全盘账务实操经验以及有会计团队管理经验 2、协助部门负责人管理交付端日常的事情 3、性别不限，25-38岁

工作内容： 1、承担会计核算职责，涵盖账务处理、财务报表编制及数据分析； 2、参与会计凭证的审查，保障财务信息的准确无误； 3、配合开展税务申报及相关税务事项的处理。 岗位要求： 1、掌握系统的会计专业理论知识； 2、可独立进行账务核算与财务报表的编制工作； 3、具备较强的沟通协调能力及团队协作意识。

统筹演艺部物资采购与财务后勤工作。根据各岗位需求制定采购计划，筛选合格供应商并完成物资采购，确保采购物资质量达标、价格合理；建立物资损耗统计机制，定期核算损耗情况并优化采购策略；负责演员工资核算、按时发放及工资报表编制，精准处理演员入职、罚款、请假等手续的财务关联工作；及时收集整理各类发票并规范归档，编制采购报表，为部门成本管控提供数据支持

年龄要求50周岁以下，熟练掌握账务处理、税务申报等相关工作，持有会计资格证书，具备5年以上财务岗位工作经验。 薪资待遇：5000-6000元/月+奖金+五险+月休四天，提供午餐

岗位职责： 1、负责公司全盘账务的核算与管理； 2、负责公司税务相关事务处理及按时申报； 3、审核各类原始票据并完成记账凭证的编制； 4、审核财务数据，出具财务报告并进行分析汇报； 5、管控成本与费用支出，确保财务合规性 任职要求： 2年以上商业会计岗位经验，具备独立完成账务、费用、税务核算及报表编制的能力，熟练进行财务分析，有生鲜超市行业会计工作经历者优先 岗位福利：5000元-6000元+五险+月休4天

一、任职要求： 1、现金及银行事务管理：负责日常现金收支业务，包括员工费用报销、薪资发放、小额采购付款等。办理银行存取款操作，保障银行资金安全与账实相符。妥善管理各类支付票据，如支票、汇票、本票等，按规范流程进行登记、保管与使用。 2、账务操作与报表支持：依据原始单据填制记账凭证，确保账务处理及时、准确。登记现金日记账与银行存款日记账，做到账目清楚、数据无误。配合会计人员完成月度、季度及年度财务报表的整理与编制工作。 3、能够接受短期外出办公安排 二、工资标准 3000、单休、法定假 三、所属部门 财务部，主管领导：财务主管 四、工作地点 辽宁省营口市鲅鱼圈区；辽宁本溪市明山区 五、需求人数1人

工作内容： 1、承担日常会计核算任务，包括票据申领、发票管理及会计报表的编制与上报等工作； 2、办理现金及银行收付款业务，确保记账凭证准确无误，并完成银行对账相关事宜； 3、审核各类财务单据，妥善保管发票，并配合开展财会资料的整理、归档与保存。 岗位要求： 1、熟练掌握常用办公软件的操作； 2、了解税务基础知识，能协助开展税务申报相关工作； 3、具备较强执行力，可高效完成毅源生鲜安排的各项会计相关任务。

代理公司招聘专职会计1名：男女不限，50周岁以下。工作地点：本溪市内 1、财务或会计等专业毕业，有会计证； 2、有财务管理工作经验，有网上报税经验，有一般纳税人公司会计工作经验； 3、熟悉财务处理程序，熟练财务软件及office办公软件，了解国内企业会计准则，及相关财务、税务、审计法规、政策； 4、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力； 5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神，能承受一定的工作压力。 6、工资面议 联系人：谢经理联系电话： ​

岗位职责： 1、负责公司全盘账务的核算与管理； 2、负责公司各项税务事项的处理及申报工作； 3、审核各类原始单据，完成记账凭证的编制； 4、审核财务数据，出具财务报表及相关分析报告； 5、管控成本与费用支出，确保财务合规性 任职要求： 具备2年以上商业会计岗位经验，能够独立完成账务核算、费用管理、税务申报及财务报表编制，熟练进行财务数据分析，有生鲜超市行业会计工作经验者优先考虑 岗位福利：5000元-6000元+五险+月休4天

1、统招本科及以上学历，会计学、财务管理相关专业。 2、熟练使用财务软件及Excel、Word等办公软件； 3、账务处理规范、高效，做到日清月结，报表编制精准、按时完成； 4、工作细致负责，具备良好的职业态度； 5、熟悉国家财经政策以及会计、税务相关法律法规。

岗位职责： 1.负责日常现金与银行收付款操作，保障资金流转的准确性与安全； 2.统筹公司各项收支业务的记录与管理，编制相应的财务报表； 3.承担发票的申领、开具及存档工作，确保符合税务相关规定； 4.配合完成财务日常事务，包括凭证归集、账务核对等工作； 5.按周期开展现金和银行存款盘点，保证账面与实际一致。 任职要求： 1.具备良好的沟通协调能力及团队协作意识； 2.工作认真负责，注重细节，具备较强的数字处理敏感性； 3.熟悉财务软件及常用办公工具，如Excel等操作； 4.有财务相关工作经验者优先考虑，应届生亦可应聘； 5.遵守公司各项管理制度，具备良好的职业道德与行为规范。