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一、核心职责 入库管理 验收核验：核对采购单与实物的数量、规格、质量（需质检报告），确保信息一致；不合格物料拒收并上报。 单据处理：开具入库单，登记台账，确保账实一致。 标识管理：对合格物料贴标，注明供应商、批次、入库日期等信息，便于追溯。 存储管理 分类存放：按物料特性分区存储（如防潮、防火区域），标识清晰，堆码整齐，遵循“先进先出”原则。 环境维护：每日巡检仓库，确保温湿度、通风达标；落实防火、防虫、防鼠等措施，保持库区整洁。 定期检查：监控物料状态，发现变质、过期及时上报报废。 出库管理 领料审核：凭生产部门的领料单发货，核对名称、规格、数量，杜绝错发漏发。 先进先出：优先发放早期入库物料，减少积压风险。 实时更新：出库后立即登记台账并同步系统数据。 盘点与对账 日常盘点：每日核对账物，发现差异及时核查原因。 月度盘点：次月1日全面盘点，编制报表提交财务，配合对账并处理盘盈盘亏。 安全库存监控：预警库存不足或积压，提报采购计划。