岗位职责： 1. 通过电话/微信沟通对接客户，了解客户在财税方面的需求、想法以及目前财务状况反馈，配合企业做好服务对接； 2. 接待来访客户，沟通财税方案，提升服务； 3. 回复客户财税方面的咨询，从专业的角度给客户税务指导，财税筹划建议； 4. 专业、热情、积极地服务好公司的每一位客户，提升客户满意度； 5. 负责客户财税对接，税务申报，账务处理，汇算清缴，年度公示等基本事项； 6. 负责财务到期续费，挖掘客户潜在需求，进行二次开发，完成业绩目标； 7. 负责新企业注册的查名，经营范围整理，新企业核税，建账； 8. 处理企业变更名称、经营范围、股权，进出口权、增资、减资，注销等业务； 9. 办理企业社保、公积金、积分等相关事项； 10. 配合公司发展需要，完成领导交代的其他工作。 任职要求： 1. 具备良好的沟通能力，能够通过电话或微信与客户高效对接； 2. 熟悉财税相关业务流程，包括税务申报、账务处理、企业注册及变更等； 3. 具备客户服务意识，工作态度积极，责任心强； 4. 能够独立处理企业社保、公积金及相关行政事务； 5. 有较强的学习能力和团队协作能力，能按时完成业绩目标。

岗位职责： 1.负责日常账务处理、凭证编制及账簿登记，确保会计核算准确及时 2.按期完成纳税申报、发票管理及税务资料整理工作 3.编制月度、季度及年度财务报表，提供基础财务分析支持 4.协助完成银行对账、往来款项核对及资产盘点工作 5. 配合内外部审计，提供所需财务数据及说明材料 任职要求： 1.财会类相关专业背景，学历不限 2. 具备基础财务知识，熟悉会计准则及税务政策 3.熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Office办公软件 4. 工作细致认真，具备良好的职业操守和保密意识 5. 有责任心，学习能力强，能适应阶段性工作节奏

1。核心财务核算 薪酬管理：核算基本工资等，对接税务，确保薪资按时发放，。 2。成本与合规管控 成本控制：监控劳务队运营成本(如福利，装备采购)，分析成本构成并提出优化建议 税务与合规：按规定申报增值税，个税等，留存劳务合同，薪酬发放记录等凭证；对接社保，完成工人的社保缴纳与变更。 资金管理：管理劳务队备用金，审核费用支出的真实性与合规性，确保资金使用符合公司财务制度。 3。辅助管理工作 税务，社保，报销等咨询，协助办理相关手续。数据统计与汇报

岗位职责： 1.负责日常账务处理、凭证编制及账簿登记，确保会计核算准确及时 2.按期完成纳税申报、发票管理及税务资料整理工作 3.编制月度、季度及年度财务报表，提供基础财务分析支持 4.协助完成银行对账、往来款项核对及资产盘点工作 5. 配合内外部审计，提供所需财务数据及说明材料 任职要求： 1.财会类相关专业背景，学历不限 2. 具备基础财务知识，熟悉会计准则及税务政策 3.熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Office办公软件 4. 工作细致严谨，具备良好的职业道德和保密意识 5. 有责任心，学习能力强，能适应阶段性工作节奏

1.每日销售统计 2.每日出入库统计 3.每周库存管理 4.日常往来账目 5.每月申报及报表 6.每月人员薪资社保 等工作。 希望踏实忠厚，性格稳定，诚信可托付。 数量使用办公自动化软件，熟悉财税政策及合规

岗位职责： 1.负责日常账务处理、凭证录入及月度财务报表编制，确保数据准确及时 2.独立完成纳税申报、发票开具与管理、税务资料归档等涉税工作 3.定期核对银行流水、应收应付账款，保障账实相符与资金安全 4.专项负责外高桥区域财务资料的整理、装订、归档及调阅支持 5. 协助开展基础财务分析、经营数据统计及临时性财务支持工作 任职要求： 1.财会类相关专业背景，学历不限 2.掌握基础会计准则，熟练操作主流财务软件（如用友、金蝶等） 3. 工作细致严谨，责任心强，具备良好职业操守与保密意识 4. 能适应每周1天现场办公安排，居住或通勤至外高桥区域者优先 5. 性别不限，符合岗位实际需求与办公环境适配性要求

岗位职责： 1. 负责日常账务处理、凭证录入及财务报表编制工作 2. 完成税务申报、发票管理及税务风险自查 3. 协助开展成本核算、费用审核与预算执行分析 4. 配合内外部审计，提供真实、完整的财务资料 5. 管理银行账户及资金收付，确保资金安全与合规 任职要求： 1. 财会类相关专业，学历不限 2. 具备会计工作经验，熟悉国家财税法规 3. 熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及办公软件 4. 具备良好的职业操守和数据敏感性 5. 工作细致严谨，具备较强的责任心与沟通能力

兼职出纳，要懂一点财务，每周二天上班，时间可以协商

岗位职责： 1.负责日常账务处理、凭证编制及账簿登记，确保会计核算准确及时 2.按期完成纳税申报、发票管理及税务资料整理工作 3.编制月度、季度及年度财务报表，提供基础财务分析支持 4.协助完成银行对账、往来款项核对及资产盘点工作 5. 配合内外部审计，提供所需财务数据及说明材料 任职要求： 1.财会类相关专业背景，学历不限 2. 具备基础财务知识，熟悉会计准则及税务政策 3.熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Office办公软件 4. 工作细致认真，具备良好的职业操守和保密意识 5. 有责任心，学习能力强，能适应阶段性工作节奏

工作内容: 1. 负责各类企业日常账务处理、凭证录入与账目核对。 2. 按期完成月度、季度税费核对，税务申报。 3. 按时完成企业所得税年度汇算清缴、工商年度公示。 4. 各类财务资料、凭证、账簿的整理、归档与保管。 5. 处理日常税务沟通、财务协助工作以及简单人事工作。 6.安排的其他财务人事工作 任职要求 1. 具备全盘财务工作经验，实操能力强。 2. 熟练操作亿企赢、金蝶、用友财务及税务软件。 3. 工作细致耐心，责任心强，严守财务保密原则。 4. 为人真诚靠谱，稳定性高，能够长期合作。 5. 居住地就近的优先，每周需要2天工作日来现场。

上海市黄浦区招装修木工、隔断、吊顶，500一天九小时。人走账清，包住不包吃

6301，黄浦区2个月宝宝，3口之家160平，做阿姨自己的饭，简单卫生，带睡，工资1.1万，47岁以内；尽快上班，6315，浦东4个月宝宝，3大1小，115平，附带做饭，做厨房和宝宝房间卫生，身高158+，工资1万，随时上班，不打呼，5447，普陀区隆德路，9个半月宝宝，3口之家70平，做饭和简单卫生，性格开朗，爱干净，工资9000，可以加班，47岁以内，2年经验即可，。

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有无经验都可以，踏实服从管理 听从岗位安排即可，包吃包住 工作地址：安徽芜湖

住家阿姨工作地址:黄浦区住家8000-10000/26天4-5口做饭做家务200平接送孩子课外学习，经验3年及以上38-52岁之间

【岗位职责】 · 负责日常账务处理及凭证录入 · 完成外勤报销、票据整理及银行对账 · 配合完成项目成本核算与税务申报 【职位要求】 · 1-3年会计相关经验，持有会计从业资格证 · 大专及以上学历，熟悉建筑/建材行业财务流程 · 熟练使用办公软件，具备出纳实操能力 【工作时间】 09:00-17:00，周末双休 法定节假日 【薪资福利】 综合薪资4000-5000元/月

工程账务对接

深圳龙岗中心城建筑公司诚招会计一名 上班地点：深圳市龙岗区龙城街道正中时代大厦A座， 上班时间：早上8：30-12：00，下午1：30-5：30，周末双休，法定节假日按时放假，不包吃住 要求：有建筑业管理经验优先，熟悉外账税务，熟练使用金蝶软件，认真负责、头脑灵活、沟通能力强 薪资：试用期一个月，试用期工资5000元，试用期通过后5500元/月， 有意者联系联系

熟悉建筑工程相关业务，有经验者优先

岗位职责 1、负责土建工程项目全盘账务处理，包括项目成本核算、费用报销审核、凭证编制、账务登记、往来账款核对与管理等工作，确保账务清晰、数据准确。 2、负责项目工程款收付、工人工资核算、材料款项结算等工作，跟进工程进度款申报、结算对账，整理各类财务台账及报表。 3、严格执行公司财务制度及工程财务管控规范，审核项目各类支出票据、合同款项，把控项目成本支出，做好成本管控分析工作。 4、负责项目税务申报、发票开具、税务台账整理等涉税工作，对接税务部门，保障项目税务合规、账务合规。 5、整理归档项目财务资料、合同资料、结算资料，按时出具项目财务报表、成本分析报表，配合公司审计、财务核查及项目竣工结算工作。 任职要求 1、财务、会计、审计等相关专业大专及以上学历，持有会计从业资格证、初级/中级会计职称，5年及以上工程、建筑行业专职会计工作经验，熟悉土建项目财务核算流程。 2、具备工程会计相关执业资质及从业证书，熟悉建筑行业财税政策、工程成本核算、工程款结算、工程合同账务处理等专项工作。 3、熟练使用财务软件、办公软件，精通建筑工程账务处理、成本管控、税务申报等全套财务工作，能独立完成工程项目全盘账务。 4、具备良好的职业素养，严谨细致、责任心强，坚守财务准则，具备较强的数据敏感度和账务风险把控能力。 5、熟悉土建项目施工及结算流程，能适配项目驻场办公，职业稳定性强，可长期稳定任职，有建筑企业长期从业经验者优先。

1、按国家统一会计制度规定设置会计科目、总账和明细账等 2、按照国家会计制度和规定记账，做到手续完备，数字准确，账目清楚 3、负责编制财务会计月、季、年度报表，编写文字说明，做到账表相符，定期进行财务分析，编制财务收支计划，并考核预算的执行情况。 4、负责主要会计业务核算，固定资产核算，材料物资核算，工作核算，成本核算，收入利润核算等。 5、会计档案保管，按照《会计档案管理办法》的要求，做好会计账簿、会计凭证、会计报表等自理的归档工作，并按规定期限妥善保管。 任职要求：必须有2年以上会计工作经历，能编制全盘账优先。

福利待遇： 1、薪资：6000/月 ； 2、入职享受带薪年假、交五险一金、年度免费体检、年度旅游、团建； 3、享受法定节假日、节日礼品、集体生日会、免费下午茶、零食。 上班时间：9:15-17:30 做五休二、周末双休，法定节假日正常休息、带薪年休假。 任职要求： 1.年龄22-30左右； 2. 大专及以上学历，具备扎实的财务理论知识基础，熟悉会计准则、税法等法规体系； 4. 熟练使用财务软件和办公自动化软件。 岗位职责： 1、做好财务核算工作，主要包括与经营相关的订单过账、发票申请及开具等； 2、按照公司规定做好账务核对相关工作 3、每月成本、提成、公司盈亏、工资发放、应收应付 4、配合税务、银行的相关工作

岗位职责： 1、负责日常账务处理，完成凭证录入及财务数据核算； 2、编制资产负债表、利润表等财务报表，确保数据准确； 3、整理电脑硬盘文件。 任职要求： 1、具备扎实的会计基础知识，熟悉财务核算流程； 2、熟练操作财务软件及办公软件； 3.英语听说读写流利；

主要职责： 1. 负责公司各类财务报表的编制与审核，确保月度、季度及年度报表数据真实、完整； 2. 统筹管理企业内部财务日常核算工作，包括现金流水账、银行往来账等账务处理； 3. 执行各项财务支出的结算与复核，保障费用报销流程符合法律法规及相关制度要求； 4. 配合管理层开展财务数据分析，及时提供决策支持所需的财务信息与报告； 5. 维护财务信息系统正常运行，防范数据风险，及时解决系统相关异常问题。 职位要求： 1. 本科及以上学历，财务、会计等相关专业背景； 2. 持有会计类职业资格证书（如注册会计师等）者优先考虑； 3. 掌握系统的财务会计理论知识，熟练操作常用财务软件； 4. 具备良好的表达与协作能力，能在高强度环境下稳定高效工作； 5. 拥有较强的逻辑分析与应变能力，学习意愿强，能快速适应新环境与任务。

一、出纳： 负责现金/银行存款等资金的收付与管理，维护与银行日常对接业务，存现、提现等外勤工作，每月固定三次（月初/月中/月末）及日常加急网银付款，收支账查询，确保账实相符，回单及对账单打印。 二、成本： 日常采购单价格数量审核（送货单与供应链系统），对接采购、仓管相关工作事宜，编制运营成本表，供应商货款与营业额占比表，并分析占比差异。调拨单管理，统计内部调拨明细表，月度收集供应商报价表，月末盘点。 三、应付： 负责与各业主对账，核对供应商服务单/采购单/发票等票据，确保信息一致，根据付款周期制付款单。收集发票。 四、上级交办的其他工作。

主要职责： 1. 负责公司财务报表的编制与审核，保障月度、季度及年度报表数据的真实与完整； 2. 组织并规范企业内部财务管理流程，包括现金日记账、银行存款日记账的登记与核对； 3. 承担各项财务支出的结算与复核工作，确保费用报销符合法律法规及相关制度要求； 4. 配合管理层开展财务分析，及时提供决策支持所需的财务信息与专项报告； 5. 维护财务信息系统正常运行，防范系统风险，及时处理相关技术或操作问题。 职位要求： 1. 本科及以上学历，财务、会计等相关专业背景； 2. 持有注册会计师、中级会计师、税务师等资格证书者优先考虑； 3. 具备系统的财会理论基础，熟练掌握常用财务软件的操作与应用； 4. 具有良好的语言表达与协作能力，能在高强度环境下高效完成任务； 5. 具备出色的逻辑分析与应对复杂问题的能力，学习能力强，适应岗位变化需求。

福利待遇： 1、薪资：6000/月 ； 2、入职享受带薪年假、交五险一金、年度免费体检、年度旅游、团建； 3、享受法定节假日、节日礼品、集体生日会、免费下午茶、零食。 上班时间：9:15-17:30 做五休二、周末双休，法定节假日正常休息、带薪年休假。 任职要求： 1.年龄22-30左右； 2. 大专及以上学历，具备扎实的财务理论知识基础，熟悉会计准则、税法等法规体系； 4. 熟练使用财务软件和办公自动化软件。 岗位职责： 1、做好财务核算工作，主要包括与经营相关的订单过账、发票申请及开具等； 2、按照公司规定做好账务核对相关工作 3、每月成本、提成、公司盈亏、工资发放、应收应付 4、配合税务、银行的相关工作

岗位职责: 1、承担部门日常会计核算及相关财务工作； 2、依据公司制度及国家财税法规，对业务流程实施全过程财税管理与监督； 3、与内部各职能部门有效沟通协作，确保各项业务高效衔接； 4、编制各类会计报表及经营管理报告，核对经营数据并开展经营成果分析； 5、协助完成预算编制、财务分析等管理工作； 6、完成领导交办的其他相关事务。 任职要求: 1、财务、会计等相关专业本科及以上学历，持有CPA或中级会计师职称者优先； 2、具备扎实的财会专业知识，熟悉会计准则、税收政策及财务管理相关法规； 3、熟练使用财务管理系统及各类办公软件； 4、具备较强的组织协调能力，表达清晰，富有团队合作意识。

吃苦耐劳，工作细心

职位描述 一、单据管理： 1、向业务及物流人员催收签收单、结算单，校验单据的合规性，每周以邮件形式提醒、催收逾期单据； 2、签收单、结算单、发票等重要单据的线上线下统计归档； 3、每周向财务移交签收单、结算单； 4、统计进项发票，移交于财务部； 二、结算开票 1、根据合同约定周期及逻辑，制作结算单，作为双方对账及回款依据，并与对应授权人确认结算吨位、价格； 2、每月制作逾期利息单，交给销售与客户确认。 3、根据结算价格与吨位，更新系统订单销价，进行实提确认； 4、根据合作方要求及对应开票资料，开具发票； 5、寄送合作方所需的结算单、发票、网价等资料。 6、开具收据，当天寄出; 7、每月根据实提吨位和吊装合同条款，与吊装公司结算卸货费用，复核结算单发票无误后，申请付款。