工作内容： 1.按时处理各部门提交的付款申请，确保资金支付符合规范且数据准确 2.审核各类报销票据，核查发票真实性和资料完整性，并完成相关费用的账务处理 3.定期整理财务凭证，依照会计制度进行分类与归档，保证账目清晰可追溯及其他日常财务支持工作 4.协助开展成本核算，包含原材料成本统计、费用分摊及基础分析 5.精确核算销售提成，复核对应销售记录，确保提成金额准确无误 6.参与库存盘点，比对账面与实际库存数据，配合处理盘盈盘亏事项 任职要求： 1.财务、会计等相关专业大专及以上学历，持有会计证 2.熟悉国家财务法规及会计准则，了解制造行业财务运作流程，具备一定的数据分析能力，能熟练使用金蝶、用友等财务软件及Office办公工具 3.工作认真细致，责任心强，具备良好的沟通协调能力和团队意识 4.有制造型企业财务工作经验者优先考虑

招内部财务一名： 一、岗位职责： 1、负责日常业务的财务核对、工资及业务员提成核算，完成凭证编制与审核工作，确保财务数据准确无误并及时跟进监督。 2、负责供应链环节中商品、供应商及客户的档案规范化管理，监督信息建档并保障供应链日常运作顺畅。 3、定期对库存商品进行实物盘点抽查，开展账实核对，及时推动积压库存的处理与优化。 4、全面负责公司总账及各类明细分类账的记账、结账与核对工作，按时清理应收应付、其他应收应付等往来款项。 5、按期编制各项财务报表，确保报表数据真实、完整、合规。 6、与各供应商完成对账工作，并统筹安排付款流程，确保资金支付准确高效。 7、对接税务会计完成纳税申报、工商年报提交、税款缴纳及相关税务筹划事务，保障企业税务操作合法合规。 8、熟练运用Excel函数开展财务数据分析；掌握扎实的财务专业知识，熟悉国家财务制度与税收法规，为管理层提供决策支持；协助完成内部业务及银行融资所需财务资料的准备与提供。 二、任职要求： 专业背景：财务、会计等相关专业大专及以上学历，有小企业全盘账务处理经验者优先。 工作经验：具备3年以上财务相关工作经验，熟悉财务核算全流程，有具体行业财务实务经验者优先考虑。 三、技能要求： 能力素质：具备良好的沟通协调能力，能与各部门高效协作；具有较强的问题分析与解决能力，可独立应对复杂财务事项；工作认真细致，对数据敏感，责任心强，严守保密原则；具备团队合作意识，抗压能力良好。 五、上班时间：8小时制（上午8:30-12:00，下午1:30-6:00），工作环境舒适，薪资待遇4000+

公司进出帐。文件管理

岗位职责： 1.熟悉会计实务操作，能够独立完成财务报表编制及基础分析工作；掌握银行日常业务流程与纳税申报程序；了解国家税收法规及相关账务处理方式； 2.熟悉银行对账及记账流程；熟练使用EXCEL进行数据处理；熟练操作常用财务软件； 3.负责与工商、财政、税务、银行等外部机构的沟通协调工作； 4.负责审核并编制总账凭证，开展公司成本核算、会计核算及相关财务分析； 5.负责财务预算报表的编制及执行，按时完成月度、季度、年度财务报告编制工作； 任职要求： 1.财务、会计类专业大专及以上学历，具备5年以上财务相关工作经验。 2.具备系统的财务专业知识，拥有扎实的账务处理能力和财务管理实践经验。 3.熟悉国家财税法律法规，具备良好的职业判断力和丰富的财会项目分析与处理经验。 4.掌握企业会计准则以及相关财务、税务、审计方面的政策法规。

岗位职责： 1.负责公司日常财务流程的执行与监督。 2.按时完成每月及每年的账务核算工作。 3.保证各类财务资料的真实、完整并符合相关法规要求。 4.承担每月税务申报任务，以及年度工商、税务相关事务处理。 5.统筹园区内各项财务工作的运行与监管。 6.办理员工社保变更手续，维护员工人事档案。 7.具备旅游行业财务工作经验者优先考虑。 任职要求： 1.具有良好的职业道德，为人正直，责任心强，工作严谨。 2.熟悉常用办公软件及财务系统操作。 3.掌握扎实的税务理论知识，并具备实际操作能力。 年龄要求：30-45岁之间

1.负责仓库账务团队的日常运作管理，监督并指导组员高效完成账务信息的录入与处理，保障账务系统数据的精准性与时效性。 2.审核各类仓储物流单据，确保运单、发票、对账单等资料内容准确、齐全且符合规范要求。 3.按周期与客户开展对账工作，排查并核实账目差异，妥善处理账务异常问题，如数据不符、错账调整等，确保账实相符。 4.跟踪应收账款回款进度，主动推进欠款催收，有效控制逾期风险，提升资金回收效率。 5.统筹发票的开具、复核、寄送及归档管理，确保发票操作合规、信息无误并按时交付。

工作内容： 1、负责旺维自动化设备公司内部财务核算工作，包括账务整理、财务报表编制及数据分析； 2、执行日常会计操作，如发票处理、资金对账以及会计凭证的审核与登记； 3、参与税务申报相关事务，保障税务合规，配合完成税务资料的整理与报送。 岗位要求： 1、掌握系统的会计理论知识，能独立开展财务报表的编制与分析工作； 2、了解现金和银行收付款业务流程，熟练进行会计凭证处理，保证账目准确无误； 3、具备较强的沟通协调能力，可与银行、税务等外部单位顺畅对接，推动财务事项高效落实。

岗位职责： 1、负责验收，入库操作 2、成本核算，完毕日报、月报 3、盘点，资产管理 4、团队的配合工作 任职要求： 1、财务专业,有初级证书 2、电脑操作熟练 3、仔细认真，有责任心，具有团队意识

一、岗位职责 1、负责企业日常记账报税、凭证归集整理、银行账目核对、发票认证等代理记账相关事务； 2、为企业客户提供创业政策解读与财务咨询服务；能够独立评估企业的基础情况、经营水平、财务数据及涉税风险，准确把握客户实际需求，提供个性化解决方案； 3、提升客户服务体验，维护长期合作关系，促进客户持续转化与价值提升。 二、任职资格 1、具备相关工作经历，熟练掌握一般纳税人全盘账务处理及税务申报流程 2、了解最新财税法规，掌握财务专业知识并能灵活应用于实际工作 3、拥有扎实的财务实操能力以及良好的沟通协作素养 工作福利： 1、公司为所有在职员工提供广阔的职业成长空间和挑战高收入的平台，工作内容充实且富有挑战！这里尊重每一份创意，鼓励你大胆表达与实践！ 2、8:30-11:30；13:00-17:00，周末双休，倡导高效工作，拒绝无效加班； 3、依法缴纳五险一金，享有餐补、高温补贴、全勤奖励，定期组织季度部门活动，节日福利丰富多样； 4、严格执行国家休假制度，包含陪护假、育儿假，并提供司龄+工龄累计的带薪年假； 5、每年享有国内外团队旅行机会； 6、提供免费年度健康体检； 7、办公环境温馨宜人，配备茶水间、休闲吧台、微波炉、冰箱、咖啡机，让工作间隙也能享受轻松时刻。

日常公司进出帐表格制作

春晓招（有证）叉车工，早10点晚十点.工资面议，郭

宁波市余姚市招工地小工/杂工

浙江宁波慈溪招小森G540机长、复膜机长，压痕模切工、小森付手，联系电话

明天浙江宁波慈城240不管吃干杂活，9个小时，八点到，干的联系 下班结账

招特种机器挡车工。小机两名，，地址，杭州湾轻纺城源辉纺织，，联系电话。

岗位职责： 1.负责日常财务核算工作，编制和审核记账凭证，确保账务处理准确及时 2.按时完成月度、季度纳税申报及税务相关事项的处理，确保企业合规经营 3.编制财务报表，进行财务数据分析，为管理层提供决策支持依据 4.管理公司往来账款，定期核对应收账款、应付账款及银行账户余额 5.配合内外部审计工作，整理并归档各类财务资料，确保档案完整规范 任职要求： 1.具备会计相关专业背景，持有会计从业资格证书或初级会计师职称优先 2.熟悉国家财税法规政策，熟练使用财务软件及Office办公软件 3.有3年以上会计工作经验，从事过建筑业优先能独立完成全盘账务处理者优先考虑 4.工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神 5.学历不限，有志于长期在财务领域发展，学习能力强

诚招项目会计一名 工作内容: 1、负责公司日常核算，总账，明细账，核算成本，利润等。 2、负责生鲜食品配送等账目管理。 3、负责公司税务申报，工商年审等工作。 4、完成领导交付的其他工作。 任职要求: 1、大专学历起，会计、财务相关专业 2、有食品行业会计工作经验优先 3、持有会计从业资格证 4、具有2年以上一般纳税人企业工作经验，熟悉国家财务税收政策及相关法律法规，工作认真负责，严谨细致，诚实守信！ 5、年龄在35岁以上，住宿公司宿舍。 6、能接受驻外地长期出差，承压能力 待遇:包吃住，月薪6000元到10000元

八小时工作！上六休一！招聘内账会计 招聘要求：18-40岁。大专及以上学历，有两年工作经验 月薪：5000-5500左右，薪资面议 工作内容：内账会计 福利待遇：购买社保，包吃两餐，月休四天，上六休一，15号发工资 工作地址：江门市蓬江区棠下镇三堡附近

管理一切财务

内账外账报税，需要会记证

岗位职责: 1.负责日常成本核算与管控，保障成本信息的真实性和准确性 2.参与年度及月度成本预算编制，定期输出成本分析材料 3.配合完善成本管理体系，推动成本结构优化并提出改进建议 任职要求： 1.掌握成本会计基本理论，可独立完成成本核算全流程工作 2.具备较强的财务数据分析能力，能对成本变动进行深度解读 3.具有跨部门协作意识，共同推进成本管理相关工作的落实

岗位职责： 1.担任项目现场负责人，带领团队成员，协同项目经理推进拟上市公司IPO、上市公司年报审计、资产重组及企业并购等项目执行； 2.独立实施审计流程，编制完整的审计工作底稿，并完成审计报告的撰写工作； 3.依据事务所质量控制体系，复核团队成员的工作底稿，保障审计成果的规范性与准确性； 任职资格： 1.全日制本科及以上学历，具备两年以上证券期货类会计师事务所从业经历； 2.对审计工作具有高度热情与职业认同感； 3.有担任项目现场负责人经验者优先考虑。 当前所内承接项目均聚焦资本市场，涵盖IPO及上市公司相关业务，项目激励优厚，诚邀有志投身IPO领域发展的专业人才加入！

物流公司的日报表、月报表，核对每日支出，月底客户对账，能够熟练填制记账凭证。能够熟练运营Excel。有物流工作经验者优先，单休，按法定节假日休假，五险。

岗位职责： 1、负责公司各银行账户的开立、变更、注销登记工作，妥善管理银行相关证照文件，办理日常银行业务对接事宜。 2、办理各类银行结算事务，定期核对银行账目，及时处理未达账项，确保账务清晰准确。 3、按规定申领、保管和使用支票、现金及各类票据，按时进行盘点并做好登记，确保账实与凭证一致。 4、实时掌握企业资金动态，保障资金收付安全与准确，杜绝签发无资金保障的支票。 5、依据公司规定流程，审核符合要求的现金报销款项并执行支付。 6、统筹职工工资、奖金及各类补贴的发放工作，确保准时准确到账。 7、按日核对现金日记账与银行流水，定期完成账目核对，保证账实相符。 任职要求： 1.具备大学本科及以上学历，财务、会计等相关专业背景； 2.熟悉银行国际结算操作流程及相关业务规范； 3.有外贸类企业出纳工作经验者优先考虑。

岗位职责: 1.参与公司日常财务事务处理及账目核对工作； 2.协助完成财务报表编制与相关数据分析； 3.参与月度及年度结账流程的执行； 4.协助开展应收应付账款管理，确保财务信息准确无误； 5.参与财务管理制度的优化与完善过程。 任职要求： 1.具备较强的沟通协调能力及团队协作意识； 2.对财务领域有较高热情，能应对复杂的财务处理需求； 3.工作认真负责，可按时保质完成各项工作任务； 4.具备良好的计划安排与问题分析能力； 5.熟悉常用财务软件的基本操作。

招聘 本公司招财务出纳:1名 工作时间:(8:00--16:30)每天工作8小时，双休工资待遇:4000--6000年龄:25--45岁以下工作地址:南海路88号 联系电话:

理科好，计算能力强；不怕动脑筋，不怕看表格；执行力强，效率高；条理清楚；勤快，服务客户热情；爱劳动，办公环境整洁。

岗位职责: 1、具备标书制作及出纳相关经验者优先考虑 2、负责办公室日常文书事务，包括文件的收集、整理与归档管理 3、处理公司对内对外的邮件及通讯事宜，保障信息传递准确及时 4、配合团队成员开展项目协调及相关支持性工作 5、熟悉网络运营基本操作 6、负责办公环境的维护，确保各类办公设备正常运转 任职要求： 1、具备良好的条理性和细致态度，能高效完成各项任务 2、拥有较强的沟通能力与团队协作意识，能与同事顺畅交流 3、熟练使用各类办公软件，如文档编辑、表格处理等常用工具 4、具有高度的责任感和保密观念，能妥善保护工作中涉及的机密信息

岗位职责： 1、负责审核财务报表，保证财务报表的真实、客观、清晰，向总经理提交财务管理工作报告； 2、组织实施企业财务收支核算与管理，开展财务收支的分析、预测、计划、控制和监督等工作，组织编制和及时提供财务会计报告； 3、按照财务制度标准组织完善企业会计核算体系、财务内部控制体系和财务管理体系，管理公司的财务核算与财务分析工作； 4、组织制定公司财务方面的管理制度及相关规定，落实财务政策，完善公司的财务监控体系，监督各项财务制度执行情况； 5、协助领导完成对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制； 6、参与公司融资项目，主导融资方案并与银行等金融机构对接； 7、负责公司项目款项进度跟踪，及时向上级汇报项目的成本情况； 8、组织年度财务审计工作，统筹规划税务工作，对公司的税收工作进行有效管理； 9、交叉审计各公司的核算； 10、负责工程项目成本报表及项目资金报表的审核工作； 11、负责公司财务报表编报工作，包括：本部报表、公司汇总报表、合并报表，以及与报表编报有关的关联交易和集团内往来核对统计、子公司报表联络与管理、决算审计配合等工作； 12、负责金蝶账务系统、报表系统的会计信息化工作，负责报表、账册等打印汇总装订工作； 13、负责往来款项清理工作，包括不良债权的清理； 14、负责合作单位的对账及清税工作； 15、内部组织管理工作。 16、配合三家中介机构，做好内控 任职要求： 1、30-45岁，财税、财务、会计等相关专业，本科及以上学历； 2、具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验； 3、熟悉国內会计，审计，税务，财务管理等政策法规； 4、熟练使用各种财务工具和办公软件，电脑操作娴熟，工作细致，有良好的职业操守； 5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力； 6、有较强的责任心，良好的沟通能力、团队 7、需要有管理经验。

1.负责账务班组的日常运营与管理，监督并指导团队成员按时完成账务信息的录入与处理，保障账务系统数据的真实性和准确性。 2.审核各类物流相关单据，确保运单、发票、对账单等资料内容准确、齐全且符合规范要求。 3.按期与客户开展对账工作，核查账目差异，确保双方财务数据一致；针对账务异常问题，如数据不符、记账错误等，及时排查原因并妥善处理。 4.跟踪应收账款回款进度，主动推进欠款催收，有效控制坏账发生风险。 5.统筹发票的开具、复核、邮寄及归档工作，确保发票处理的精准性与时效性。