成都·双流区
职位详情
岗位职责：
1、负责公司制度体系的建设工作，包括起草、协商、修订及发布，系统梳理制度流程，完善内部控制机制；
2、全面识别公司在运营中可能存在的各类关键风险，如合规性风险、操作风险、财务风险等；
3、针对发现的内控薄弱环节，明确责任归属部门，科学设定整改时限，建立规范的整改标准；
4、依据风险识别与评估结论，设计并落实相应的控制对策，组织编写及动态更新内控管理手册；
5、持续跟进整改执行进度，严格审核相关部门的整改成果，确保问题实现全流程闭环处理；
6、组织开展年度内控有效性评估，编制相关报告，并完成内控缺陷整改跟踪及风险管理总结；
7、协助外部审计机构（如年报审计、合规审计）开展对公司内部控制有效性的审查工作；
8、完成上级交办的其他工作任务。
岗位要求：
1、硕士及以上学历，财会、企业管理、法律、审计等相关专业优先；
2、具备三年以上内控相关工作经验，或财务、审计岗位经验，有会计师事务所内控咨询或审计背景者优先；
3、具备较强的调研、分析与判断能力，逻辑清晰，能够独立开展问题分析与解决；
4、擅长过程稽核与风险预判，具有敏锐的问题发现能力，认同企业价值观，作风正派；
5、具备良好的沟通表达能力及跨职能协作意识；
6、具备较强的自我推动力，能积极促进问题整改落地并实现闭环管理。
1、负责公司制度体系的建设工作，包括起草、协商、修订及发布，系统梳理制度流程，完善内部控制机制；
2、全面识别公司在运营中可能存在的各类关键风险，如合规性风险、操作风险、财务风险等；
3、针对发现的内控薄弱环节，明确责任归属部门，科学设定整改时限，建立规范的整改标准；
4、依据风险识别与评估结论，设计并落实相应的控制对策，组织编写及动态更新内控管理手册；
5、持续跟进整改执行进度，严格审核相关部门的整改成果，确保问题实现全流程闭环处理；
6、组织开展年度内控有效性评估，编制相关报告，并完成内控缺陷整改跟踪及风险管理总结；
7、协助外部审计机构（如年报审计、合规审计）开展对公司内部控制有效性的审查工作；
8、完成上级交办的其他工作任务。
岗位要求：
1、硕士及以上学历，财会、企业管理、法律、审计等相关专业优先；
2、具备三年以上内控相关工作经验，或财务、审计岗位经验，有会计师事务所内控咨询或审计背景者优先；
3、具备较强的调研、分析与判断能力，逻辑清晰，能够独立开展问题分析与解决；
4、擅长过程稽核与风险预判，具有敏锐的问题发现能力，认同企业价值观，作风正派；
5、具备良好的沟通表达能力及跨职能协作意识；
6、具备较强的自我推动力，能积极促进问题整改落地并实现闭环管理。
2026-02-24 13:25
IP属地：四川成都
职位福利
硕士3-5年风控经验
成都人形机器人创新中心有限公司
不需要融资 · 100-499人
鱼泡安全保障
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