成都·双流区
职位详情
岗位职责：
1、负责公司制度体系的建设工作，包括起草、协商、修订与发布，系统梳理制度流程，完善内部控制机制；
2、全面识别公司在运营中可能存在的各类关键风险，如合规性风险、操作类风险及财务相关风险等；
3、针对发现的内控薄弱环节，明确责任归属部门，科学设定整改周期，建立规范化的整改标准；
4、依据风险评估结果，设计并落实有效的控制对策，组织编制及动态更新内控管理文档；
5、持续跟进整改措施执行情况，严格审核相关部门整改成果，确保问题实现全流程闭环处理；
6、组织开展年度内控有效性评价，撰写年度评价报告，并汇总内控缺陷整改情况，形成风险管理总结；
7、协助外部审计单位（如年报审计、合规审查）开展对公司内部控制有效性的检查工作；
8、完成上级交办的其他临时性或专项工作任务。
岗位要求：
1、本科及以上学历，财会、企业管理、法律、审计等相关专业优先；
2、三年以上内控相关工作经验，或具备财务、审计实务经验，有会计师事务所内控咨询或审计项目经历者优先；
3、具备较强的调研、分析与逻辑推理能力，条理性强，能够独立开展问题诊断与解决；
4、擅长过程监督与风险排查，具有敏锐的问题发现意识，认同企业价值观，作风正派；
5、具备良好的沟通协调能力及跨职能协作素养；
6、具备主动工作意识，能积极推动问题整改并实现改进闭环。
1、负责公司制度体系的建设工作，包括起草、协商、修订与发布，系统梳理制度流程，完善内部控制机制；
2、全面识别公司在运营中可能存在的各类关键风险，如合规性风险、操作类风险及财务相关风险等；
3、针对发现的内控薄弱环节，明确责任归属部门，科学设定整改周期，建立规范化的整改标准；
4、依据风险评估结果，设计并落实有效的控制对策，组织编制及动态更新内控管理文档；
5、持续跟进整改措施执行情况，严格审核相关部门整改成果，确保问题实现全流程闭环处理；
6、组织开展年度内控有效性评价，撰写年度评价报告，并汇总内控缺陷整改情况，形成风险管理总结；
7、协助外部审计单位（如年报审计、合规审查）开展对公司内部控制有效性的检查工作；
8、完成上级交办的其他临时性或专项工作任务。
岗位要求：
1、本科及以上学历，财会、企业管理、法律、审计等相关专业优先；
2、三年以上内控相关工作经验，或具备财务、审计实务经验，有会计师事务所内控咨询或审计项目经历者优先；
3、具备较强的调研、分析与逻辑推理能力，条理性强，能够独立开展问题诊断与解决；
4、擅长过程监督与风险排查，具有敏锐的问题发现意识，认同企业价值观，作风正派；
5、具备良好的沟通协调能力及跨职能协作素养；
6、具备主动工作意识，能积极推动问题整改并实现改进闭环。
2025-12-24 06:06
IP属地：四川成都
职位福利
本科3-5年文字功底扎实风险管理体系组建具备内控内审体系搭建经验具有审计经验内部控制/内部审计
成都人形机器人创新中心有限公司
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