认真负责，专业度较高，简单的出纳工作为主，进销存会开发票系统，我们是贸易公司

兼职出纳(在校大学生也可以)

工作职责： 1. 资金管理： 负责日常现金、银行存款的收付结算及对账，确保日清月结，账实相符。 2. 票据管理： 保管库存现金、各类票据（支票、收据）、财务印章及有关证照。 3. 报销审核： 严格按照公司财务制度复核报销单据，及各类款项支付。 4. 银行业务： 负责银行账户的开立、注销、变更及回单打印、对账等工作。 5. 协助工作： 配合会计完成月度结账、税务申报及凭证装订工作。 工作内容纯粹，团队氛围好。 任职要求： 1、财务、会计、经济等相关专业大专及以上学历，持有初级会计职称者优先。 2、工作经验： [1-3年]以上出纳或相关财务工作经验。

统计客户管理回访

一、资金收付与管理 日常费用处理 负责物业费、停车费、水电费、押金、违约金等各类款项的现金、银行转账及线上支付（如微信、支付宝）收取与退款操作，确保金额准确无误。 审核报销单据的合规性与完整性（包括发票、审批流程），办理员工日常费用报销、备用金借支及冲销手续。 按时发放员工工资、奖金及福利，核对考勤记录与绩效考核数据，保障薪酬发放及时且符合规定。 银行及票据管理 办理银行账户开立、注销、转账、汇款以及票据业务（如支票、汇票、信用证），及时领取银行对账单和回单。 妥善保管现金、空白票据（支票、收据）及印章（财务专用章、法人章须按内控要求与会计分人管理），登记票据使用台账，确保票据安全可控。 开具物业费、停车费等收费发票或收据，核实开票信息与实际缴费一致，并定期整理归档票据存根联。 二、账务登记与核对 出纳日记账管理 每日登记现金和银行存款日记账，做到“日清月结”，保证账实相符、账账相符（与会计总账定期核对）。 将收费数据录入物业管理系统（如明源、思源），同步更新欠费业主明细，为客服催缴提供支持依据。 对账与结算 每月与银行核对账户余额，编制《银行存款余额调节表》，处理未达账项；并与会计核对应收应付往来款项（如业主押金、应收款）。 配合财务会计完成月度、季度及年度结账工作，提供资金流水明细及相关报表数据。 三、合规与风险控制 制度执行 严格执行国家财经法规（如《会计法》《现金管理暂行条例》）及公司财务管理制度，杜绝坐支现金、白条抵库等违规行为。 落实“钱账分管”原则，不兼任会计档案管理、收入/费用/债权债务账目登记等工作，确保内部控制有效运行。 数据与档案管理 妥善保管原始凭证、银行回单、对账单等财务资料，按规定的保存年限分类归档，配合开展年度审计及税务检查。 对业主缴费信息、公司资金动向等敏感内容严格保密，防止数据泄露。 四、协作与支持 内部配合 协助会计编制财务报表（如资金流量表），提供真实准确的资金收支数据。 与客服部门联动，定期通报业主欠费情况，参与制定催收方案；协同项目管理部核对公共区域收入（如广告费、场地租赁费）。 外部沟通 维持与银行、税务机关的日常联系，及时掌握最新政策动态（如税率调整、银行结算流程变化）。 解答业主关于缴费方式、票据开具等财务咨询问题，提升服务体验与满意度。 五、其他工作 完成上级安排的临时性任务（如资产盘点、财务系统升级测试等）。 关注行业财务管理发展趋势，提出提升资金运作效率的优化建议（如推广电子缴费、降低现金交易比例）。 岗位核心特质 细致严谨：资金操作零差错，具备高度责任心与耐心。 流程导向：严格遵循制度流程，确保每笔业务可追溯、可核查。 服务意识：在坚持财务规范的同时，兼顾对内对外的服务需求，体现原则性与灵活性的统一。

工作职责 1. 负责公司日常资金收付事务，涵盖现金及银行存款的收支管理，以及支票、汇票等票据的签发与兑付处理。 2. 登记现金日记账和银行存款明细账，确保账务日清月结，定期核对银行对账单并编制银行余额调节表。 3. 管理公司持有的有价证券、财务印章及相关票据，保障资产安全，严格执行领用与注销流程。 4. 协助完成月度、季度资金报表的整理与编制，配合开展财务审计，提供所需的资金运作资料。 5. 对接银行、税务等外部单位，办理账户设立、信息变更及各类资金结算业务。 任职要求 1. 大专及以上学历，财务、会计类相关专业背景，持有会计从业资格证或初级会计职称者优先考虑。 2. 具备1年以上出纳或资金管理岗位经验，有医药行业财务工作经历者更优。 3. 熟悉国家财经法规及银行结算规定，掌握现金管理与票据操作的实际应用技能。 4. 能熟练操作财务软件（如用友、金蝶）及常用办公软件，具备较强的数据整理与报表制作能力。 5. 工作认真细致，责任感强，具备良好的沟通协调能力和风险防控意识。

岗位职责： 1.负责日常现金收付、银行结算及票据管理，确保资金安全与账实相符 2. 按时编制资金日报、银行余额调节表及各类出纳报表 3.协助会计完成凭证整理、原始单据审核及财务档案归档工作 4.办理社保、公积金等代扣代缴业务，确保及时准确 5. 配合内外部审计及财务检查，提供相关出纳资料 任职要求： 1.财会类相关专业，学历不限，有出纳或财务助理经验者优先 2. 熟悉银行结算流程及财务软件操作，具备基本账务处理能力 3.工作细致严谨，责任心强，具备良好的职业道德和保密意识 4.具备基础办公软件操作能力，能独立完成日常资金管理工作 5.认同食品行业企业文化，适应南京谷里本地工作环境

岗位职责： 1、 负责日常资金收付的管理与核对工作 2、 负责原始凭证的收集与审核，确保报销流程及单据的合规性与准确性 3、 登记现金及银行存款日记账，实现日清月结，掌握资金动态并确保账实一致 4、 办理银行相关事务，如资料变更、支票支付、回单领取、账户开立与销户等 5、 负责记账凭证的编号、整理、装订，并妥善保管和归档财务档案资料 6、 协助完成财务部门的日常事务，认真执行上级安排的其他工作任务 任职要求： 1、 大专及以上学历，会计或相近专业背景，持有初级会计职称者优先 2、 熟悉Office办公软件操作，掌握基本财务核算方法 3、 掌握国家财经政策以及会计、税务相关法规，了解银行结算流程 4、 具备良好的沟通协调能力、职业道德素养及团队协作意识 5、 工作积极主动，责任心强，注重细节，具备较强的学习能力和抗压能力 职位福利： 五险一金、加班补助、全勤奖、交通补助、餐补、带薪年假、节日福利、年终奖

岗位职责： 1.负责日常现金收付、银行结算及票据管理，确保资金安全与账实相符 2. 按时编制资金日报、银行余额调节表及各类财务辅助台账 3.协助会计完成凭证整理、原始单据审核及税务申报基础工作 4.办理员工报销初审、工资发放及相关费用支付手续 5.配合内外部审计，提供所需出纳相关资料并做好档案归档 任职要求： 1. 财会类相关专业背景，学历不限 2. 具备基本财务知识，熟悉银行结算流程及办公软件操作 3.工作细致严谨，责任心强，具备良好职业道德和保密意识 4. 无不良信用记录，能接受短期加班及阶段性对账工作 5.有企业出纳或财务助理经验者优先

岗位标题：后勤保洁员（退休优先+）2、岗位职责：（1）负责公司员工餐及来访客户就餐，保证干净卫生、口味可口；（2）负责办公区域、公共区域日常打扫、清洁、整理；（3）负责公司绿植、花草浇水、修剪、养护，定期进行鱼缸清洗养护。（4）完成上级安排的其他后勤工作。3、任职要求（1）身体健康（需健康证），爱干净、讲卫生、做事细心勤快；（2）会做饭、会打扫、会养护花草鱼儿；（3）退休人员优先，；（4）服从管理、有责任心、稳定性强。4、薪资福利（1）薪资面议（待遇优厚）；（2）公司包吃；（3）工作轻松、环境舒适；（4）节日福利、年终福利。5、工作时间：9:00-18:00（可弹性），月休4天

桥北威尼斯水城招烧烤师一名，工资6500一7000，电话

同号住家不自理照顾老人■■6500-7000单休尽量少休或者不休算工资不自理老人，老人体重100斤左右身高160，需要阿姨能抱的动，做事干净利落有责任心■■宋老师

玄武明故宫附近■■8-12单休3300■■做饭家务，1个人的饭，要求做事细致做饭好吃■■

中企一手单:南京江宁区上汽大通下午一点半到厂门口【日结】23元/小时，每天253-299元，。【月结】24元/小时，可预支工资。【招聘岗位】行车工10人、焊工25人、装调工50人，车桥装调工20人；有汽车厂相关工种工作经验优先。涂装工55人（含喷漆工人数不限，喷漆工必须有汽车喷漆工作经验），有汽车涂装、汽车美容工作经验优先，近视戴眼镜的不收。，18-40周岁以内，初中及以上学历，至少做3个月以上。【工作时长】长白班为主，能接受小夜班。每天计薪11-13小时，月休3-4天，视当月排产情况为准。【吃饭】工作日提供工作餐补，中餐12.3元/餐，加班餐14元/餐，公司充值后可直接使用，早餐需自费。联系电话：

南京市浦口区桥林街道中建五局林山雅苑4期安置房项目需电梯司机替班一名，一个星期左右，工资来谈。联系

要求材务专业毕业会财务软件 ，工作5年以上的

岗位职责： 1. 负责日常现金收付、银行结算及票据管理，确保资金安全与账实相符 2. 按时编制资金日报、银行余额调节表及各类财务辅助台账 3. 协助会计完成凭证整理、原始单据审核及税务申报基础工作 4. 办理员工报销初审、工资发放及相关费用支付手续 5. 配合内外部审计，提供所需出纳相关资料并做好档案归档 任职要求： 1. 财会类相关专业背景，学历不限 2. 具备基本财务知识，熟悉银行结算流程及办公软件操作 3. 工作细致严谨，责任心强，具备良好职业道德和保密意识 4. 无不良信用及财务违规记录 5. 有企业出纳或财务助理经验者优先

工厂出纳及办公室工作

主要是协助经理工作，公司事务处理，需要有电脑经验，最好有一定财务经验，男女不限，工资2500元。

岗位职责： 1. 负责日常现金收付、银行结算及票据管理，确保资金安全与账实相符 2. 按时编制资金日报、银行余额调节表及各类财务辅助台账 3. 协助会计完成凭证整理、原始单据审核及税务申报基础工作 4. 办理员工报销初审、工资发放及相关费用支付手续 5. 配合内外部审计，提供所需出纳相关资料并做好档案归档 任职要求： 1. 财会类相关专业背景，学历不限 2. 具备基本财务知识，熟悉银行结算流程及办公软件操作 3. 工作细致严谨，责任心强，具备良好职业道德和保密意识 4. 无不良信用及财务违规记录 5. 有企业出纳或财务助理经验者优先

一、岗位职责 1. 负责公司全盘账务处理，严格按照会计准则及公司财务制度，审核各类原始凭证，编制记账凭证，完成总账、明细账的登记与核对，确保账务处理的准确性、及时性与合规性。 2. 独立完成月末、年末结账工作，进行成本核算、费用归集、往来账清理，核对银行存款、现金日记账，编制银行余额调节表，保障账证、账账、账实相符。 3. 负责编制公司月度、季度、年度财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表及附注，进行财务数据汇总、分析，为公司经营决策提供精准的财务数据支持。 4. 统筹公司税务相关工作，准确计算增值税、企业所得税、附加税等各类税费，按时完成纳税申报、税款缴纳工作，熟练掌握税收优惠政策，合理进行税务筹划，规避税务风险。 5. 负责财务凭证、账簿、报表等会计档案的整理、装订、归档与保管，确保财务档案完整、规范，符合档案管理及财务监管要求。 6. 协助完成公司内部审计、外部审计工作，提供审计所需的各类财务资料，配合审计机构完成核查工作；对接工商、税务、银行等外部机构，办理相关财务业务。 7. 负责往来款项管理，定期核对应收账款、应付账款，跟进款项催收与支付，分析往来账龄，及时上报异常款项，降低资金风险。 8. 完成上级领导交办的其他财务相关工作，配合财务部门完成预算编制、成本控制等专项工作。 二、任职要求 （一）基本条件 1. 财务、会计、财务管理等相关专业，大专及以上学历，持有初级及以上会计专业技术资格证书，中级会计师证书优先。 2. 3 年及以上总账会计工作经验，有商贸、制造、服务业等相关行业全盘账务处理经验者优先，熟悉企业财务核算全流程。 3. 熟悉国家会计准则、税收法律法规及相关财经政策，熟练掌握各类税费申报流程，具备扎实的财务专业知识。 4. 熟练使用财务软件（如用友、金蝶、速达等），精通 Office 办公软件，尤其是 Excel 函数运用，能高效完成数据处理、报表编制工作。 5. 具备良好的财务分析能力、数据敏感度，能够准确解读财务数据，发现账务问题并及时解决。 6. 工作严谨细致、责任心强，具备良好的沟通协调能力、团队合作精神，严守财务保密制度，有较强的抗压能力，能高效完成月末、年末结账等阶段性高强度工作。 （二）核心能力 1. 具备独立完成全盘账务处理、财务报表编制的能力，熟悉成本核算、税务申报全流程。 2. 具备较强的风险防控意识，能及时识别财务、税务风险，提出合理的规避建议。 3. 具备良好的逻辑思维和问题解决能力，面对账务异常、数据偏差能快速排查原因并处理。 三、优先条件 1. 持有中级会计师、注册会计师（CPA）等专业证书者； 2. 有一般纳税人企业全盘账务处理经验，熟悉高新技术企业、小微企业税收优惠政策者； 3. 有财务审计、预算管理、成本管控相关工作经验者； 4. 具备良好的英文读写能力，有涉外企业财务工作经验者。

岗位职责：1. 负责来访人员的接待、登记、引导及电话接听转接工作，展现企业专业形象2. 管理前台办公用品、报刊信件收发及日常行政事务协调3. 协助维护前台区域整洁有序，保障办公环境温馨得体4. 配合人事、行政等部门完成基础支持性工作（如会议准备、资料整理等）5. 及时响应内部需求，做好信息上传下达与跨部门沟通衔接 任职要求：1. 形象气质佳，普通话标准，具备良好的服务意识与亲和力2. 具备基本办公软件操作能力，打字熟练，责任心强3. 有前台或行政类实习/工作经验者优先，无经验可带教培养4. 学历不限，中专/高中及以上学历优先5. 工作细致耐心，具备较强的应变能力与团队协作精神

本岗位为公司定向培养未来核心人才而设立，诚邀有志于与企业共同发展的优秀青年加入。通过系统化的培训与科学管理，帮助员工掌握保险领域的专业知识，并结合个人所学背景安排至对口岗位： 1、岗位方向涵盖：财务、法务、行政、人力、培训、审计、监察、业务管理等； 2、参与公司组织的专业技能培训，实现能力快速提升； 3、严格遵守公司各项规章制度； 4、高效完成上级交办的各项工作任务；

工作职责 1. 统筹并落实公司日常行政工作，涵盖文件流转、会议记录归档及办公耗材的调配管理。 2. 配合部门开展数据汇总与报表编制，保障信息准确、报送及时。 3. 推动跨部门协作与资源衔接，跟踪任务执行进展并做好信息同步。 4. 承担客户来访的接待与指引工作，展现企业专业规范的形象风貌。

综合办公室事务： 1、负责发票处理及财务报销相关事宜（每季度一次） 2、简单文档资料的整理与归档工作 3、银行、税务、工商等相关事务（偶尔办理） 4、公众号内容编辑与发布 * 5、协助开展招聘工作（偶尔）、劳动合同到期续签、公积金缴纳及五险一金对接事项 6、每月工资发放、考勤统计等相关工作 7、完成办公室交办的其他日常事务 业务对接： 1、论文期刊及技术报告等写作安排，并同步更新信息表 *（涉及上游机构沟通与下游交付） 2、继续教育课程学习与进度跟进 * 3、学历相关事务的协调与对接 4、专利事项的沟通与推进 5、消防相关工作的对接与落实

岗位职责： 1、掌握财税领域相关政策，具备税务工作的整体规划与统筹能力； 2、负责组织完成纳税申报、税款缴纳及相关税务资料的及时报送，跟踪并督导各子公司税务工作的执行情况； 3、持续收集国家及地方最新税收政策，搭建税务信息档案，有效运用各类财税政策开展合规税务筹划； 4、为本部门及其他业务部门提供税务专业支持，解答涉税疑问，并组织开展税务知识培训； 5、对接税务主管部门，做好日常沟通与协调，依法处理各项涉税事务，保持良好的税企互动关系； 6、完成上级领导安排的其他工作任务。 任职要求： 1、税务、财务、审计等相关专业背景，本科及以上学历； 2、具备3年以上税务相关工作经验，有税务师事务所或研发、生产、销售一体化高新技术企业经历者优先； 3、熟悉会计及税收法律法规，持有财务或税务类中级及以上职称，通晓国家税法规定，熟练操作常用办公软件； 4、具备出色的沟通协调与组织管理能力，性格沉稳，工作认真细致，具备良好的职业操守、团队合作意识，以及高度的敬业态度和责任感。

岗位内容： 1. 依据原始单据进行账务处理，承担日常财务运营工作，如会计凭证录入、账目管理、银行账户核对等； 2. 编制月度、季度及年度财务报表，并结合实际业务对财务数据进行分析，评估企业财务运行情况； 3. 主动识别财务环节中的问题，并配合推进解决方案； 4. 管理企业现金流，提升资金使用效率，有效应对相关财务风险。 任职要求： 1. 财务类专业大专或本科学历，持有初级或中级会计师职称； 2. 具备1年以上会计岗位经验，有大型企业从业经历者优先； 3. 熟悉用友、金蝶等主流财务软件操作； 4. 具备良好的沟通协调能力、团队合作意识及业务分析水平； 5. 工作严谨认真，责任心强，注重细节，能适应一定工作压力。 职位福利：交通补助、餐补、全勤奖、周末双休、加班补助、员工旅游、定期体检、节日福利

岗位职责： 负责日常行政事务处理，包括文件收发、档案管理、会议组织与记录等。 协助起草、审核各类公文、报告、通知等文件，确保内容准确、规范。 协调部门间沟通与协作，传达信息，推动工作顺利开展。 负责来访接待、商务活动安排，维护公司对外形象。 完成领导交办的其他临时性任务。 任职要求： 本科及以上学历，文秘、行政管理、中文等相关专业优先。 有一定年限的秘书、行政或相关领域工作经验，熟悉办公流程。 具备优秀的文字表达、沟通协调能力，熟练使用办公软件（如Word、Excel、PPT等）。 工作严谨细致、责任心强，具备良好的保密意识和抗压能力。 薪资待遇： 面议（提供五险一金、带薪年假等福利） 工作时间： 周一至周五，9:00-18:00（双休）

薪资；1~3个月试用期；小白试用期综合薪资3500+，转正后综合薪资4000+（具备行政接待与招聘经验者可面议薪资结构） 岗位职责： 1. 行政工作70%：承担前台接待任务，形象气质良好，热情礼貌接待来访客户，负责快递收发，维护前台及办公区域的整洁卫生，协助处理日常行政事务 2. 招聘工作20%：对接各部门招聘需求，维护招聘平台渠道，汇总招聘数据，确保人员及时到岗 3. 其他工作10%：完成上级交办的人事、行政类临时性任务 任职要求： 1. 工作认真细致，责任心强，执行力高 2. 具备良好的沟通协调能力，能高效应对多线程工作任务 3. 形象端正，举止大方，具备良好职业素养与亲和力，适合前台接待岗位要求 4. 有主动学习意识，能够快速掌握人事行政相关流程与规范

岗位职责： 1. 负责销售环节的会计核算工作，以及内部销售团队相关账务处理； 2. 负责主营业务收入、应收账款、预收账款等科目的凭证制作、系统录入及账簿登记； 3. 负责发货单据的财务审核与盖章管理，并按类别归档保管结算凭证；严格审查发货票内容，对收款责任不明、销售归属不清、手续不全或数据有误的情况拒绝盖章；同时负责退货单据的核对、登记与统计； 4. 负责增值税专用发票的开具，以及专票和普通发票的登记、存管，并维护税控设备正常运行； 5. 负责增值税发票的邮寄工作；每月末完成增值税纳税申报表及其附列资料（表一）的填报； 6. 在发行系统中执行“发票管理”和“批发回款”相关信息的登记操作； 7. 负责应收账款的数据统计、查询、清理、分类及账龄分析，定期（每月）与各销售部门、业务人员及客户进行应收款项核对；并对回款通知单、已开增值税发票进行分类登记； 8. 协助销售部门及业务人员推进货款结算，配合开展欠款催收工作；参与坏账清理，初步判定坏账情况，并提出相应的处理建议； 9. 负责销售业绩的财务核算，跟踪收付款进展及合同履约情况； 10. 编制各类销售报表，包括销售统计表、发货与退货汇总表、回款统计表、往年度书款回收明细表等，并进行财务分析，针对销售政策执行与核算中存在的问题提出改进建议； 11. 完成上级领导安排的其他工作任务。 任职要求： 学历及专业要求：统招本科及以上学历，财务类相关专业优先考虑。 经验要求：具有一年及以上销售会计岗位工作经验者优先。 素质要求：具备良好的沟通协调能力、风险防范意识，执行力强，工作认真负责。 工作技能：熟练掌握各类办公软件操作。