工作内容：主要负责处理退款退货工单的审核与责任判定，针对消费者在线提交的退款申请，依据标准流程判断是否支持退款或提供相应补偿方案；若判责未通过，需通过电话告知用户结果并给出补偿建议。 工作内容简单易上手，无经验者也可快速适应！ 工作时间：9:00-18:00，午休1小时， 每日工作8小时，月休6至8天（轮休制，安排灵活）。 薪资待遇：无责任底薪3000元+绩效奖金+五险，综合收入4000～6000元。 基本要求：大专及以上学历。 年龄范围：18岁及以上， 性别不限，经验不限。 福利亮点：办公环境年轻化，团队以00后为主，氛围轻松融洽；入职满一年享5天带薪年假及生日礼品卡；节日福利、团建聚餐丰富多样，参与自由自愿。

岗位福利： 交保险，全勤奖，通讯补助，交通外出补助，节日福利，公司团建 岗位职责: 没有业绩指标下班到点走无加班 接受应届毕业生可提供实习证明 上班时间9/6纯打电话（没有任务量，通次通时）无责底薪4000提成百分之10周六固定休息法定节假日正常休 1.负责数据审核工作，确保数据的准确性和合规性。 2.与团队合作，共同完成数据审核任务。 3.持续优化工作流程，提升数据审核效率和质量。 任职要求： 1.具备良好的沟通技巧，能够高效执行上级分配的任务。 2.能够与团队成员紧密合作，共同推动项目向前发展。 3.对数据审核工作充满热情，愿意接受挑战。 职业亮点：环境舒适氛围好，同事有爱好相处，工作轻松人性化。

五险一金提供住宿文本审核审核数据整理产品审核 工作职责： 主要负责审核产品信息及商家营业执照资料，核对并上传业绩报表，进行数据统计，以及货物出入库的登记与管理 要求： 性格开朗，具备较强的责任心 上班时间： 早9:00-18:00 薪资待遇： 试用期3800+200满勤奖，周末单休；转正后4500+200满勤奖，周末双休 福利保障： 五险一金，节假日按国家规定休假 试用期1~2个月，表现优秀者可提前转正，公司提供宿舍

【岗位详情】： 公司通过小红书、抖音、京东、闲鱼等渠道投放广告，客户咨询后由公司提供完整客户资源，无需自行开发客户，无外出要求，主要负责对接客户并完成信息登记与回访工作。 【薪资待遇】: 无责底薪4000【长期固定】+600【全勤】+400【补助】+【提成】+【福利奖金】 提成7.5%起，最高可达50%，新人入职保底5000元 【岗位职责】： 1.负责审核客户在各平台提交的上门服务申请，登记并整理客户信息，业务沟通由主管全程跟进。 2.严格保护客户隐私，妥善保管客户相关资料。 3.公司提供免费专业培训，零经验新人也可快速掌握工作流程。 【晋升通道】: 实习→正式→团队组长→团队主管→区长→负责人 每两个月一次晋升考核，晋升机制透明，发展空间广阔！ 【任职资格】: 1.年龄******* 2.不限性别、不限学历，无经验者可参加岗前培训（不收取任何费用） 3.身体健康，积极进取，遵守公司规章制度 4.办公环境：办公区域宽敞舒适，配备独立工位及办公电脑 【工作时间】: 9:00—19:00，午休时间12:00—13:30，全天班制，恒温办公环境，冬暖夏凉，每人专属办公桌

岗位职责: 1.审核产品资料，确保信息内容准确且符合规范要求； 2.核查商家提交的信息，包括营业执照等资质文件的合规性； 3.负责业绩报表的复核与校对，保障数据真实、精确； 4.管理商品出入库流程，确保库存记录完整无误。 任职要求： 1.具备良好的沟通能力及较强的责任意识； 2.能够高效推进并完成所分配的审核工作； 3.拥有良好的协作精神，可与团队成员顺畅交流配合； 4.熟练使用相关办公软件和操作工具，能快速应对审核中出现的问题； 5.招聘与面试

底薪：无责底薪5000+邀约提成 岗位职责： 1、公司提供精准客户资源，负责审核客户意向信息 2、无需自行开发客户，全程在办公室内完成工作，无需外出 3、定期与合作客户保持沟通，维护稳定持久的合作关系 【工作内容】 1.早9晚6，中午休息一个半小时 2.薪资按时发放，从不拖欠，每月15号准时发薪 3.接受无经验人员，提供系统培训，大家目标一致，都是为了挣钱，求职本就是双向选择 4.不设绩效考核，无任务指标，无KPI要求，轻松上岗

工作内容： 负责对公司各类业务活动实施稽核，保障业务开展的合规性与真实性，并形成相应的稽核结论报告。 主要职责： 岗位职责： -对营业数据进行审核，核对账务信息并完成数据汇总与报告编制。 -执行物资库存的盘点作业。 -参与公司库房的日常管理工作。 -监督复核采购物资情况，办理公司各类物资的验收及入库手续。 -对各部门自行管理的物资开展指导与检查。 -组织并协同开展月度、年度盘点工作。 -完成上级安排的其他工作任务。 -对公司各项业务活动实施抽样审查，涵盖财务报表、业务单据、合同文件、发票凭证等资料。 -编制稽核实施方案，明确稽核范围、方式与时间节点，跟进稽核执行进度。 -汇总、整理和分析稽核发现，独立撰写稽核报告。 -与相关部门保持沟通协作，协助处理稽核过程中出现的问题。 -跟进稽核意见的落实情况，确保整改成效得到有效执行。 职位要求： -工作经验不限，具备相关领域经验者优先考虑。 -熟悉财务报表、业务单据、合同文本及发票等内容，具有扎实的财务与业务基础知识。 -具备良好的沟通协调能力与团队合作意识，能够独立开展思考与判断。 -掌握基础稽核方法，熟练运用常见稽核工具。 -服务意识强，责任心突出，具备较强的抗压能力与执行毅力。

1、主要是提醒客户的还款日（不是催收，只是提醒）2、审核客户下单信息，把控风险，按照话术去沟通就行，很简单，无业绩压力月休6天（可选休）法定假期长白不加班不倒班入职缴纳五险一金老带新模式带薪培训有免费班车

审核 上班时间早9晚6，基本工资3500到4000，每周休息4天。 工作内容：主要负责实时监控直播画面、弹幕及评论等内容，及时发现并处理涉及敏感信息或虚假宣传等违规行为。 对录播视频的封面、标题、标签等元素进行复审，确保符合规范。 根据平台标准对直播内容进行分类管理（如游戏、才艺、电商等），完成标签标注工作。 对存在违规嫌疑的内容进行标记并提交后续处理。

一、职位基本要求： 1、本科及以上学历，经济学、会计学、审计学等相关专业，全日制教育背景； 2、具备良好的职业素养与道德品质，品行端正、责任感强、工作态度严谨； 3、服从任务分配，工作细致踏实，具备较强的纪律意识和团队协作能力； 4、具备良好的人际沟通能力，能与客户及内部同事有效交流； 5、熟练掌握计算机操作，熟悉财务软件及常用办公软件的使用。 二、工作经验要求： 1、不限具体工作年限，欢迎应届本科毕业生积极应聘； 2、了解财务、会计、审计相关专业知识及政策法规； 3、有会计师事务所从业经历，熟悉审计软件操作者优先考虑。 三、工作内容： 1、按照审计方案开展工作，协助主审人员获取审计证据，编制审计底稿； 2、完成项目负责人安排的其他相关工作任务。

太子城饭店厨房找勤杂一名3200月休三天，节假日加休，工资准，活好干

招聘：客房楼层主管 薪资：4500元以上/月 吃苦耐劳认真负责

招聘：前台接待 薪资：4000元以上/月 吃苦耐劳认真负责

招聘：房扫 薪资：4000元以上/月 吃苦耐劳认真负责

招聘：会员卡管理员 薪资：3500元以上/月 吃苦耐劳认真负责

熟悉审计程序，能独立带队做审计项目。

独立完成审计项目，有事务所经验，有CPA证书者优先。

任职要求： 1、财会、审计及相关专业，CPA专业通过者优先； 2、必须有1年以上司法审计工作经验；或有会计师事务所从业1年以上工作经验；有上市公司、国有大型企业审计经验者优先考虑； 3、能够适应出差，能适应审计工作节奏。熟悉财务、会计、审计、税务相关法律法规及政策； 4、持有税务师、中级会计师、注册内审证、注册资产评估师证优先； 5、有较强的逻辑推理、语言、文字表达、沟通和协调能力，工作踏实、具有敬业和团队合作精神， 6、目前已离职，一周内能入职。 7、具体薪资福利待遇可面议。 岗位福利： 1、入职30天内购买广州的五险一金； 2、周末双休； 3、上班时间：上午9:00-12:00,下午13:30-18:00。

一、岗位职责 1.根据公司年度重点工作及业务特点以及以往的审计情况，协助部门经理制定年度、季度或专项审计计划。涵盖公司的各个重要领域，如财务审计、运营审计、合规审计等。 2.根据审计计划，开展具体的审计工作，包括收集审计证据，如查阅文件、记录、访谈相关人员等。 3.及时编制审计工作底稿及撰写审计报告。 4.对于已经提出的审计建议，要定期跟进相关部门的执行情况。 5.与其他部门沟通协调，获取必要的信息，确保审计计划的可行性。比如，要和财务部门沟通财务数据的获取方式和时间，和业务部门了解业务流程的最新变化等。 6.协助、配合外部审计机构对公司及所属各单位主要负责人进行离任经济责任审计或任期经济责任审计。 7.当上级集团或外部审计机构进行审计时，负责与外部机构进行对接。提供必要的内部审计资料，协助外部审计机构开展工作。 二、岗位要求 1.本科及以上学历，会计学、审计学、财务管理等相关专业。 2.至少有3年以上集团型企业的内部审计工作经验，熟悉审计准则、会计准则和相关法律法规。 3.具备较强的数据分析能力，能够熟练使用审计软件和办公软件。 4.具备良好的沟通能力，包括书面沟通能力及口头能力。

1、审计事务所背景、通讯企业内审；海外经验优先；3年起的工作经验； 2、英语听说读写能力熟练掌握；

票据审核，财务登记等工作，最好会开车，

1、统招大学本科毕业，会计学或财务管理相关专业。 2、熟练使用财务软件及Excel、Word等办公应用工具； 3、账务处理准确高效，做到日清月结，报表编制精准且按时完成； 4、工作细致负责，具备良好的职业态度； 5、熟悉国家财经政策以及会计、税务相关法律法规。

岗位职责： 1.负责日常现金与银行收付款操作，保障资金流转的准确性与安全； 2.统筹公司各项收支业务的记录与管理，编制相应的财务报表； 3.承担发票的申领、开具及存档工作，确保符合税务相关规定； 4.配合完成财务日常事务，包括凭证归集、账务核对等工作； 5.按周期开展现金和银行存款盘点，保证账面与实际一致。 任职要求： 1.具备良好的沟通协调能力及团队协作意识； 2.工作认真负责，注重细节，具备较强的数字处理敏感性； 3.熟悉财务软件及常用办公工具，如Excel等操作； 4.有财务相关工作经验者优先考虑，应届生亦可应聘； 5.遵守公司各项管理制度，具备良好的职业道德与行为规范。

一、任职要求： 1、现金及银行账户管理：负责日常现金收支业务，包括员工费用报销、薪资发放、小额采购付款等。办理银行存取款操作，保障银行资金安全与账实相符。规范管理各类支付票据，如支票、汇票、本票等，按流程进行登记、保管与使用。 2、账务操作与报表支持：依据原始单据填制记账凭证，高效完成账务录入工作。登记现金日记账与银行存款日记账，确保账目清晰无误。配合财务人员开展月度、季度及年度财务报表的编制工作。 3、能接受短期外出办公安排 二、薪酬待遇 3000元、单休、享受法定节假日 三、所属部门 财务部，直属上级：财务主管 四、工作地点 辽宁省营口市鲅鱼圈区；辽宁本溪市明山区 五、招聘人数 1人

岗位职责： 1、负责公司全盘账务的核算与管理； 2、负责公司税务相关事务处理及按时申报； 3、审核各类原始票据并完成记账凭证的编制； 4、审核财务数据，出具财务报告并进行分析汇报； 5、管控成本与费用支出，确保财务合规性 任职要求： 2年以上商业会计岗位经验，具备独立完成账务、费用、税务核算及报表编制的能力，熟练进行财务分析，有生鲜超市行业会计工作经历者优先 岗位福利：5000元-6000元+五险+月休4天

岗位职责：（一）财务战略与规划 制定连锁超市整体财务策略，结合业务扩张计划（如新开门店、供应链升级）规划资金需求，确保财务资源匹配业务发展。 牵头编制年度财务预算（营收、成本、费用、现金流），分解至各门店及部门，监控预算执行并动态调整，推动经营目标达成。 （二）日常财务运营管理 资金与账务管理：统筹各门店资金调度，审核资金收支（如采购付款、销售回款），监控现金流量风险；监督会计团队完成账务核算，确保财务数据准确反映经营状况（如库存成本、损耗率）。 成本与库存控制：跟踪生鲜采购成本（供应商报价、运输损耗），分析库存周转率及滞销品损耗情况，与采购、运营部门协作优化订货策略，降低库存积压与损耗成本。 （三）财务分析与决策支持 编制合并财务报表（资产负债表、利润表等），分析各门店盈利指标（毛利率、人效坪效），识别经营薄弱环节并提出改进方案（如调整定价、优化促销投入）。 基于销售数据（如品类毛利贡献、促销ROI）为管理层提供财务建议，例如对高损耗品类建议减少进货量，或对爆款商品优化供应链成本。 （四）税务与合规管理 统筹总部及门店税务申报（增值税、企业所得税等），利用税收优惠政策（如农产品免税、小微企业减免）合理税务筹划，降低税负成本。 建立财务内控流程，定期审计门店收银、库存盘点等环节（防舞弊、账实不符），确保符合会计准则及监管要求，防范合规风险。 （五）跨部门协作与沟通 参与供应商谈判，审核采购合同付款条款（账期、折扣），确保成本可控；与运营部门对接促销活动方案，测算预算及收益，评估对毛利的影响。 定期向管理层汇报财务状况（如现金流预警、盈利趋势），解读关键指标，为战略决策（新店扩张、供应链优化）提供数据支持。 （六）风险管控与团队管理 建立财务风险预警机制（如设定损耗率、负债率警戒线），监控市场波动（如生鲜价格上涨）对成本的影响，制定应对方案。 管理财务团队（会计、出纳、数据分析岗），明确岗位职责，组织专业培训（如税务新政、财务系统操作），提升团队效率。 任职要求：（一）每日工作流程 资金与数据核查：审核门店及总部的收支凭证（如采购付款、销售收款、费用报销等），监督会计人员完成账务录入，确保数据准确反映各门店及部门。 资金与数据核查：店经营状况（如库存成本、毛利率、损耗率等）排查异常收款（如短款、退款纠纷）。审批采购付款申请（生鲜供应商货款、物流费用），确认合同账期、验收单与发票匹配性，避免超付或错付。 风险实时监控：查看生鲜库存损耗日报，对损耗率超标的门店、物流（如叶菜类损耗＞5%）及时预警，要求复盘原因（如保鲜措施、订货量偏差）。 （二）每周工作流程 财务数据汇总与分析：汇总各门店周销售数据（营收、毛利率、客单价），对比预算目标，标注异常门店（如毛利率环比下降2%），联动运营部门排查促销折扣、成本波动等因素。分析生鲜品类销售排行，梳理滞销品（如周销量＜安全库存），建议门店调整陈列或启动促销清库存。 资金计划与协调：编制下周资金收支计划（如供应商付款、设备采购），确保现金流覆盖运营需求，如需大额支出（如新开门店装修），提前与总部财务总监沟通调拨资金。 （三）月度工作流程 结账与报表编制：统筹各门店结账流程（库存盘点、成本结转、费用摊销），确保会计期间数据准确，编制合并利润表、现金流量表，重点分析门店盈亏差异。 预算执行复盘：召开预算分析会，对比月度实际与预算差异（如采购成本超支10%），归因至具体品类（如肉类因市场涨价超支）或门店，提出次月成本控制措施（如开发新供应商）。 税务与合规工作：整理门店销项/进项发票，完成增值税预缴申报，利用农产品免税政策梳理可抵扣凭证，同步准备企业所得税预缴数据。 （四）季度/年度工作流程 战略规划与预算调整：季度末滚动调整年度预算，结合市场变化（如生鲜价格季节性波动）修订采购成本、促销费用目标；年度初牵头编制下一年度财务预算，分解至各门店（如营收增长目标15%）。 审计与风险评估：配合内部审计团队抽查门店收银流程、库存盘点记录（防舞弊），年度末对接外部审计，提供财务报表及附注，确保合规性。 供应链财务优化：年度复盘供应商合作数据（如采购量、账期占用、折扣率），与采购部联合谈判，争取更优付款条件（如延长账期30天）或批量采购折扣，降低资金占用成本。 （五）跨部门协作关键流程 新品类引进决策：1. 运营部门提出新品类（如进口水果）引进需求，财务经理测算初始进货成本、保鲜设备投入、预期毛利率。 2. 模拟销售数据（如日均销量≥50kg可盈利），评估对整体毛利的影响，输出可行性报告供管理层决策。 促销活动财务支持：1. 运营部门提报促销方案（如满减、打折），财务经理核算促销成本（折扣额、宣传费）及预计增量收入，设定ROI警戒线（如≥1.5倍）。 2. 活动后对比实际收益与预算，分析促销效率（如某门店水果促销带动客流增长20%，但毛利下降1%，需优化折扣力度）。 （六）应急流程 生鲜价格暴涨：1. 监控主要品类（如蔬菜）批发市场价格波动，当涨幅超10%时，立即启动备选供应商询价，评估成本转嫁可行性（如临时调整零售价）。 2. 调整采购资金计划，优先保障高周转、高毛利品类的进货，压缩滞销品库存占用。 门店突发损耗：如某门店冷库故障导致肉类损耗，财务经理需：1. 审核损耗报损单，联合运营部确认责任方（如设备维护疏漏），评估保险理赔可能性。 2. 调整该门店当月损耗预算，同步复盘其他门店设备维保情况，预防连锁风险。

工作内容： 1、承担日常会计核算任务，包括票据申领、发票管理及会计报表的编制与上报等工作； 2、办理现金及银行收付款业务，确保记账凭证准确无误，并完成银行对账相关事宜； 3、审核各类财务单据，妥善保管发票，并配合开展财会资料的整理、归档与保存。 岗位要求： 1、熟练掌握常用办公软件的操作； 2、了解税务基础知识，能协助开展税务申报相关工作； 3、具备较强执行力，可高效完成毅源生鲜安排的各项会计相关任务。

年龄50岁以内，具备会计证，熟悉账务处理及税务相关工作，有5年以上财务岗位工作经验。 薪资待遇：5000-6000元/月+奖金+五险+月休四天，提供午餐

代理公司招聘专职会计1名：男女不限，50周岁以下。工作地点：本溪市内 1、财务或会计等专业毕业，有会计证； 2、有财务管理工作经验，有网上报税经验，有一般纳税人公司会计工作经验； 3、熟悉财务处理程序，熟练财务软件及office办公软件，了解国内企业会计准则，及相关财务、税务、审计法规、政策； 4、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力； 5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神，能承受一定的工作压力。 6、工资面议 联系人：谢经理联系电话： ​

岗位职责： （一）财务制度与流程管理 制定并实施统一的财务管理规范（如资金收付、报销、库存核算等），确保各门店执行标准统一。 优化连锁体系下的财务操作流程（如门店资金归集、总部对账、费用审批等），提升跨店协同效率。 定期核查各门店财务流程落实情况，及时纠正违规行为，保障操作合规。 （二）资金与账务管理 1.资金统筹：监控各门店现金、银行存款及线上收款（如微信、支付宝）动态，确保资金按时上缴总部，防范滞留风险。 2.账务审核：审核门店日常账目（如销售记录、报销单据），保证凭证合法、数据真实，指导出纳/记账人员规范作业。 3.对账管理：组织总部与门店间的资金核对、银行流水匹配，定期生成资金盘点报告，确保账实相符。 （三）预算与成本控制 1.协助拟定各门店年度/月度财务预算（涵盖运营支出、人力费用、生鲜损耗等），分解目标并跟踪执行进度。 2.监控门店各项成本（如生鲜采购价、包装耗材、水电杂费），分析偏差原因，提出优化建议（如调整采购量、减少浪费）。 3.针对连锁运营特点，推进成本标准化（如统购物资价格、设定能耗基准），降低整体经营成本。 （四）财务数据与报表管理 1.汇总各门店财务信息（销售、成本、费用等），编制连锁层级财务报表（日报、月报、季报），为管理层决策提供支持。 2.分析门店经营表现（如单店盈利水平、生鲜品类毛利、客单消费），识别低效环节或高成本点，提出改善方向。 3.对接集团财务部门，确保数据报送及时准确，满足上级统计要求。 （五）门店财务支持与培训 1.为门店出纳、店长提供财务操作指导（如资金管理规范、报销流程、生鲜损耗计算方式），解决日常问题。 2.组织开展财务相关培训（如假币识别、收银系统使用、制度解读），增强一线员工财务意识。 3.协助新开门店建立基础财务机制（如配置收银设备、培训财务人员、初始化账务流程）。 （六）风险防控 1.排查门店财务隐患（如现金保管漏洞、收银差错、票据造假），制定应对措施（如突击抽查现金、强化票据审核）。 2.监督生鲜库存核算过程（如损耗登记、盘点程序），防止因数据失真导致成本虚增或资产流失。 3.配合外部审计（如税务检查）或内部审查，提供所需财务资料，保障合规运营。 （七）其他协作工作 1.与采购、运营等部门协同，参与生鲜定价（结合成本与市场）、促销活动财务评估（如折扣对利润的影响）。 2.跟进连锁扩张中的财务需求（如新店装修资金、设备采购预算），提供资金规划支持。 任职要求： 一、日常基础管理 1.资金与数据汇总：每日上午收集各门店前日资金报表（含现金/银行/线上收款明细及上缴凭证），核对是否按期完成上缴，确认到账状态。 检查门店销售数据（生鲜销量、客单价等）与财务收款数据的一致性，标记异常门店（如差异超过5%）。 2.门店财务事务响应：解答出纳/店长提出的即时问题（如报销流程、系统故障引发的账务处理），记录高频问题。 随机抽查1-2家门店现金盘点表、当日收银单据的合规性（如签字完整性、金额准确性）。 重点跟进损耗数据采集，汇总各门店分品类损耗报表（果蔬、肉类、水产的报损数量与金额）。 比对系统库存与实际盘点结果，发现异常损耗（如被盗、计量误差）及时上报。 3.当日账务核对：整合总部与门店资金流水，与银行明细逐项匹配，确保“门店收款→总部归集”全流程数据一致，形成《每日资金日报》。 二、周度重点工作 1.成本与库存监控：核对各门店生鲜采购成本（依据供应商送货单、验收单）与入库记录，检查“采购价→入库价→销售价”核算准确性，重点关注易损品类（如叶菜、肉类）的价格波动。 督促门店完成周度生鲜盘点，收集盘点差异表，分析原因（如损耗超标、漏记错记），对差异率超3%的门店进行整改追踪。 2.流程合规检查：随机抽取3-5家门店费用报销单据（如水电费、物料采购），核查审批流程与发票合规性，确保符合统一标准。 召开线上周会（门店出纳参加），通报上周财务问题（如资金延迟上缴、单据不全），明确本周改进要求。 三、月度核心工作 1.预算与数据复盘：月初将月度财务预算（各门店营收目标、成本限额，如生鲜采购成本占比≤60%）分解下达至运营、采购部门。 月中跟踪预算执行情况，对超支项目（如某门店水电费异常）提醒分析原因（如设备老化、使用不当），协调运营协助优化。 2.账务核算与报表编制：月底组织各门店完成月度结账，审核其销售、成本、费用及损耗账目，确保生鲜库存结转正确（如按“先进先出”法核算临期商品成本）。 汇总全部门店数据，编制整体财务报表（利润表、成本分析表、门店盈利能力排名），单独列出生鲜品类毛利率（如蔬果、肉禽）。 3.问题复盘与培训：召开月度财务分析会（总部+门店关键人员），回顾预算达成率、生鲜损耗率、资金差错率等指标，对连续两个月未达标门店制定专项改进方案（如派员现场督导）。 针对常见问题（如生鲜报废登记不规范），更新培训内容，组织出纳/店长专项培训（如“如何准确记录每日生鲜损耗量”）。 四、季度/年度规划工作 1.季度：战略适配调整，分析季度生鲜品类盈利结构（如高毛利或高损耗品类），向采购部门提出优化建议（如调整采购量、替换低效品类）。 绩效考核：计算各门店坪效、人效、损耗率达标情况，关联店长奖金发放。 2.年度：制度与目标制定，围绕年度经营目标，制定下一年财务管理制度（如优化资金归集流程、更新生鲜成本核算规则），适应规模扩张后的管理需要。 协助制定年度预算总目标，并分解至各门店及季度，明确生鲜类核心指标（如全年损耗率控制在8%以内）。 五、突发与协作流程 异常处理：当门店出现资金短缺、收银系统数据丢失等情况时，立即协调技术部门（修复系统）、门店（复盘流程），24小时内提交原因说明及处理方案（如责任人赔偿、流程改进）。 跨部门协作：配合采购部门进行供应商对账（如月结货款核对），参与运营部门促销活动测算（如“周末生鲜打折”的利润影响），提供财务数据支撑。