具备酒店住宿查账及记账经验，熟练完成日常收支账务处理

1、维护酒店整体形象，增强服务意识。 2、严格执行现金、汇款管理规定，妥善保管空白支票、票据及印鉴，落实相关内部控制流程。 3、办理公司银行账户的开立与注销手续。 4、每月定期盘点备用金，确保账实相符。 5、按时获取各银行账户对账单并完成核对，月末编制银行余额调节表。 6、处理公司日常付款事务及每月薪资发放工作。 7、根据网上银行回传凭证完成相应的账务处理。 8、依照公司制度开展日常费用报销，定期编制出纳相关报表。 9、协助推进融资及贷款相关事务的办理。 10、负责酒店仓库管理工作，包括物品出入库、验收、整理与存储等环节； 11、编制相关仓储及财务报表，并按时提交； 12、配合完成资产盘点工作； 13、审核各部门物资领用数量，严格管控，合理节约成本； 14、积极参与公司组织的各项培训，提升专业素养与业务能力； 15、完成上级交办的其他工作任务。

主要工作：配合项目经理完成日常事务，跟进工作进度并汇报，整理各类报表等相关文书工作 要求：性格积极乐观，待人有礼，熟练掌握Office办公软件，具备基础CAD操作能力，持有C2及以上驾驶证

，客户沟通对接，数据处理对帐，应届毕业生优先，大专以上文化，购买社保，年休假10天带薪

诚聘： 《厨工后勤1名》 男女不限，年龄35-55岁以下，月休2天，工资待遇4200到4500，要求:有从事餐饮工作者 工作时间：下午2点30到11点30分 福利：包吃，节日福利 【热线】 【地址】（丽景名筑附近）

岗位职责： 1、每月初完成各公司银行账户核对工作，确保准确无误后，编制各分公司收支报表及部门盈亏核算表；处理日常现金与支票收付业务，及时登记现金日记账和银行存款日记账。 2、每周三按时完成深圳公司发票开具工作。 3、每日录入各分公司业绩回款信息，处理各分公司付款及报销支出，审核财务订单并准确添加对应业绩金额。 4、每日执行各银行账户的账目核对任务。 5、日常与各分公司保持对接沟通，及时解答并处理相关财务问题。 6、每月在发薪日准时完成各分公司员工工资发放。 7、定期开展银行账目核对，编制银行余额调节表；按公司管理需求编制资金报表，确保管理层实时掌握公司现金流状况。 8、每日盘点库存现金，做到日清月结，保证账实一致；库存现金不得超过规定限额；每月配合进行现金盘点，核对现金及银行日记账的发生额与余额。 9、妥善保管现金、网银U盾、支付密码器、密码单、资金日报表、各类印章、空白支票、支票登记簿、空白收据及其他有价证券，确保安全完整，如发生缺失需承担相应赔偿责任。 10、完成上级交办的其他临时性工作任务。 任职要求： 1、年龄20-28岁。 2、具备大专及以上学历，持有初级会计职称，财会类专业优先考虑。 3、具有2年以上出纳岗位工作经验，表现优异者可适当放宽条件。 4、工作态度积极，主动热情，责任心强，细致耐心，性格乐观，反应迅速，抗压能力佳，具备良好的沟通协调能力和团队合作精神，保密意识强。 5、认同公司管理模式与核心价值观，能够服从统一工作安排。 社保类型：五险一金； 福利待遇：绩效奖金、全勤奖、带薪年假、员工旅游、定期团建、节日福利等。

职位描述： 1、负责质押车辆钥匙、合格证的接收、保管及释放等相关工作 2、按日完成车库内车辆的盘点任务，确保数据准确 3、按时完成各类系统信息录入与操作流程 4、负责日常业务报表的整理与提交 5、及时上报监管过程中发现的异常情况或问题 6、接受并落实公司安排的各项任务指令 7、配合公司及银行开展巡检工作，做好接待与资料准备 任职资格： 1、为人诚信，具备良好的责任意识 2、熟练使用电脑，掌握办公软件操作，能够独立完成EXCEL表格制作 备注： 1. 纯文职岗位，不涉及任何销售性质工作内容。 2. 工作时间9:00至18:00，周末双休，法定节假日正常休息。 3. 需自行配备笔记本电脑。

8小时轮班制，每月休息8天 薪资3500-5000，待遇稳定，非销售岗位

整理资料，录入数据，需手机操作熟练，时间灵活，当日结算

一、岗位职责 1. 负责内勤团队（订单、客服、单证等）的日常管理、排班调度、技能培训及绩效考核，提升团队人效。 2. 主导内勤业务流程（SOP）的制定、优化与监督执行，建立异常处理机制，确保销售、仓库、财务三方协作顺畅。 3. 统筹全渠道销售订单审核与分发，监控订单履行全流程（从接单到签收），协调物流资源，优化发货成本与时效。 4. 建立库存预警机制，协同仓库进行定期盘点与货品调配，重点监控近效期产品与呆滞库存，降低库存风险。 5. 严格遵循GSP规范，负责客户及供应商的首营资料审核、归档与动态更新，确保资质合法有效。 6. 建立资质效期预警系统，定期清理过期资料，确保业务开展符合药监/市监局监管要求，规避合规风险。 7. 主导月度对账工作，审核开票申请，跟踪应收账款回款进度，协助财务识别坏账风险。 8. 规范退换货流程，严格审核退货原因及实物状态，防止资产流失。 9. 建立客户投诉快速响应机制，重大客诉亲自介入处理，提升客户满意度。 10. 深度分析销售、库存及运营数据（如订单满足率、发货及时率、退货率），输出经营分析报告，为管理层提供决策依据。

广东湛江新开工地需要钢筋工20人，可以干到过年放假，住工地生活区，空调，热水方便，每天9小时，每天300元，可以加班，工资每月结清，踏实上班赚钱的看过来，，事多，嘴子勿扰

湛江霞山招工地小工/杂工 需要挖土，倒水泥，长6米，宽0.4深0.5

指挥 6500，9 小时，有加班，工期长，每个月都发，加班另算，包住不包吃，公司有食堂，

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要求： 1.会计专业毕业； 2.熟练使用EXCEL、word等办公软件，拥有初级会计师资格； 3.工作认真、负责、具有较强的沟通协作能力及学习能力； 4有会计从业经验者优先。 岗位职责： 1. 负责销售及费用数据核对及核算； 2. 负责往来款的对账及核对； 3. 销售数据统计与分析； 4. 开具发票，。

地址：永春县榜德工业区南环路中段D7-D15职位详情 泉州盈合新能源汽车销售服务有限公司 招聘岗位：财务收银出纳 岗位要求： 1. ，年龄20-38岁，有汽修/4S店财务经验优先； 2. 会使用Excel做台账、报表，细心严谨、原则性强； 3. 人品正直、保密意识强。 薪资待遇：面议 饭补、定期水果零食供应、加班补助 工作时间：8:30-17:30 联系电话：

大东海公司招聘出纳一名，有意向联系 蔡姐

岗位职责： 1.负责日常现金收付、银行结算及票据管理，确保资金安全与账实相符 2. 按时编制并核对银行余额调节表，及时处理未达账项 3. 登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结、凭证完整 4.协助会计完成费用报销审核、工资发放及税务相关基础工作 5. 妥善保管财务印鉴、空白支票及网银U盾，严格执行内控流程 任职要求： 1.财会类相关专业背景，学历不限 2.具备基本财务知识，熟悉出纳工作流程及银行操作规范 3.细致严谨，责任心强，具备良好的职业道德和保密意识 4.熟练使用办公软件及主流财务系统（如用友、金蝶等） 5. 无不良信用及财务违规记录，能接受基础岗前培训

出纳招聘，35岁以内，身高160以上（含160），已婚，相关工作经验3一5年左右。工资待遇面议！

1、具备扎实的文字表达能力，熟练运用各类办公软件。 2、拥有良好的学习能力、分析判断力、理解力及沟通协调技巧，工作条理清晰、计划性强。 3、态度认真负责，积极主动，执行能力强，能高效完成工作任务。 4、负责人事日常事务、资料整理归档、文书撰写、公文处理、文件流转等综合性行政工作。 5、完成上级交办的其他相关工作。

报税做帐

*财税公司* 要求：具备外账工作经验，熟悉税务相关政策，沟通能力良好 （有代账经验者优先考虑） 上班时间：8:45-12:00，14:00-18:00 薪资面议+社保+月休6天+法定节假日休息 工作地点：雷州市五中附近

1；负责终端网点的开发与日常维护，按周期进行客户拜访 2；管理销售团队，组织开展培训工作 3；学习公司销售政策并落实传达与执行 4；按时完成销售数据报表及汇报工作 岗位要求： 1；需持有有效驾照 2；三年内毕业或即将毕业的统招专科及以上学历人员 3；能适应出差及阶段性培训安排 4；退伍军人优先考虑 待遇： 1；入职前3个月享受保底薪资，专科5500元/月、本科6000元/月 2；依法缴纳五险一金 3；入职满一年后享有带薪年假

前台收银

财务兼人事 1. 负责组织各部门人员招聘、入职办理、薪酬核算、岗位调整、绩效与考勤方案制定、员工离职辞退手续及人事档案管理等相关工作； 2. 跟进新入职员工首月工作适应情况，协助其顺利融入岗位； 3. 参与公司行政与人事管理制度的起草、执行、检查及优化改进； 4. 承担日常账务处理，独立完成记账、付款、报账流程，编制完整财务报表； 5. 依据财务规范审核原始单据与记账凭证，健全并维护财务凭证体系； 6. 负责各项目工程款项发票的开具与台账登记工作 任职要求： 1. 具备3年以上财务或行政人事岗位工作经验者优先考虑 2. 具有较强的沟通表达与组织协调能力 3. 负责会议筹备与现场支持，并完成会议记录整理 6. 熟练掌握Office办公软件操作 福利待遇 基本工资+绩效奖金+交通补贴 每周单休 上午08:20-12:00，下午14:00-18:00

岗位职责： 1.负责日常账务处理、凭证编制及账簿登记，确保会计核算准确及时 2.按期完成纳税申报、发票管理及税务资料整理工作 3.编制月度、季度及年度财务报表，提供基础财务分析支持 4.协助完成银行对账、往来款项核对及资产盘点工作 5. 配合内外部审计，提供所需财务数据及说明材料 任职要求： 1.财会类相关专业背景，学历不限 2. 具备基础财务知识，熟悉会计准则及税务政策 3.熟练使用财务软件. 4. 工作细致认真，具备良好的职业操守和保密意识 5. 有责任心，学习能力强，能适应阶段性工作节奏

一、岗位要求 1. 学历专业：大专及以上，会计学、财务管理、审计学等相关专业优先。 2. 技能能力：熟练操作Excel（VLOOKUP、数据透视表）、用友/金蝶等财务软件，懂发票管理、报税基础流程。 3. 知识储备：掌握基础会计原理、企业会计准则，了解税法（增值税、个税等）相关知识。 4. 素质要求：细致耐心、原则性强，有保密意识，能承受基础账务的重复性工作，服从工作安排。 二、岗位职责 1.账务处理：负责日常收支核算、凭证录入/审核、账务登记，确保账实相符、数据准确； 2.报表编制：按时出具资产负债表、利润表等财务报表，提供基础财务数据分析； 3.税务相关：协助完成发票管理、纳税申报、税金计提，配合税务稽查与年检； 4.资金管理：跟进应收应付款项，登记资金台账，监控资金流转，保障资金安全； 5.财务资料管理：整理归档财务凭证、报表、合同等资料，确保档案规范可查； 6.协同工作：配合财务主管完成预算编制、成本控制等工作，对接业务部门提供财务支持。

岗位职责： 1.负责来访人员的接待与登记，提供热情周到的前台服务， 2.接听咨询电话，准确转接来电并做好记录，确保沟通顺畅高效 3.负责日常办公环境的整洁与维护，管理快递收发 任职要求： 1.学历不限，具备良好的仪容仪表，亲和力强，普通话标准 2.具备基本的沟通协调能力和服务意识，工作认真细致 3.熟练使用常用办公软件，能胜任重复性工作并保持耐心 4.有相关工作经验者优先，应届毕业生亦可考虑

1. 大专及以上学历 2. 熟悉办公软件操作，掌握金蝶系统使用 3. 具备良好沟通能力，工作细致严谨，能快速适应环境 4. 有相关工作经验者优先考虑