数据统计、商品进销存管理 职位福利：五险

岗位职责：1.负责日常账务处理，包括凭证录入、账簿登记、往来核对及月度结账工作2.编制财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）及管理报表，确保数据准确及时 3.协助完成税务申报、发票管理、纳税筹划及税务稽查配合工作 4.参与公司成本费用审核与分析，提供合理化降本建议 5.配合内外部审计，提供所需财务资料并落实整改意见 任职要求： 1.财会类相关专业，学历不限，持有初级会计职称优先 2.具备会计基础实操能力，熟悉国家财税法规及企业会计准则3.熟练使用用友、金蝶等财务软件及Excel函数（如VLOOKUP、SUMIF等）4. 工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通协调与团队协作能力5. 无不良信用及财务违规记录，能接受阶段性加班

岗位职责： 1、依据国家有关政策及企业内部管理规定，审核各项费用报销单据、采购付款事项的合规性、准确性和真实性； 2、按月完成固定资产折旧、无形资产摊销的计提工作，开展日常财务核算，编制并复核会计凭证； 3、负责加计扣除相关材料的收集、整理与归档工作； 4、按时完成税务、统计、工商等相关申报任务，配合相关部门推进财务审计及年检工作； 5、及时完成会计凭证、账簿、财务报表、合同等资料的整理归档及档案管理工作； 6、协助财务经理处理部门日常事务，支持团队高效运作 岗位要求： 1、年龄不超过40岁，具备本科及以上学历，持有中级或以上会计职称者优先考虑； 2、熟悉国家财经法律法规、规章制度以及相关政策要求； 3、具备较强的组织协调能力，工作认真负责，有较强的责任意识和职业操守，具有3-5年会计工作经验，熟练使用用友ERP系统及Excel常用函数（如透视表、VLOOKUP、SUMIF等）者优先

岗位内容： 1. 会计核算、报表编制； 2. 财务数据分析，问题诊断和解决； 3. 税务筹划及风险控制； 4. 参与公司预算编制及执行； 5. 协助审计工作。 任职要求： 1. 本科以上学历，财务、会计等相关专业； 2. 具备2年以上财务、会计工作经验； 3. 熟练掌握税务法规和财务制度，熟悉各项账务处理； 4. 具备较强的逻辑思维能力、分析解决问题的能力； 5. 熟练使用Excel、SAP、用友等财务软件。

联系方式

一、日常账务处理（核心基础工作） 1. 费用与收支单据整理：每日收集整理公司经营所有原始单据，包含进货采购单、批发销售单、物流运费单、门店/办公费用报销单、付款回单、收款截图等，核对单据日期、金额、签字手续、货品信息是否完整合规，剔除无效、信息缺失单据。 2. 账务录入登记：根据审核无误的原始单据，及时录入财务软件、登记电子台账，涵盖主营业务收入、采购成本、物流费用、办公费用、人工杂费等所有收支账务，做到日清日结，账目数据与实际经营数据一致。 3. 现金及银行台账管理：每日登记现金日记账、银行存款日记账，统计当日收款、付款、结余金额，核对微信、支付宝、对公账户、私户备用金所有流水，排查未对账、错账、漏账问题，每日同步资金结余情况给财务主管。 二、进销存账务与库存配合工作（商贸批发专属核心） 1. 采购账务核对：对接供货商，核对每日、每周进货批次、货品规格、克重数量、采购单价、总金额，登记采购台账，核对进项货物数量与付款金额，记录未到货、缺货、补货、退货货品明细。 2. 销售账务登记：整理线下批发、客户订货、渠道铺货的所有销售订单，统计每日批发销售额、回款金额、赊销欠款金额，区分现结、月结、账期客户，精准登记销售台账。 3. 库存辅助核对：配合仓库人员定期盘点食品、日化、快消品等批发货品，核对账面库存与实际库存数量，记录库存损耗、临期货品、破损货品、退换货货品，整理库存差异报表，上报财务主管。 4. 退换货账务处理：专门登记客户退货、供货商换货、返货的明细台账，冲减对应销售收入、采购成本，核对退换货金额、货品数量，保证进销存数据闭环准确。 三、往来账款管理（批发行业重点工作） 1. 客户应收账款管理：建立完整客户欠款台账，统计所有批发客户的账期欠款、已回款、未回款金额，定期梳理逾期账款，配合业务人员对账、催款，更新账款状态，避免坏账、死账。 2. 供应商应付账款管理：登记所有合作供货商的进货欠款、已付款、未付款账目，核对每月对账账单，确认付款周期、账期优惠，整理待付款清单，协助主管安排付款计划。 3. 定期往来对账：每周、每月固定与核心客户、长期供货商逐一对账，出具对账单，双方确认签字存档，解决账目差额、错记、漏记问题，保证往来账务清晰无误。 四、票据管理与税务辅助工作 1. 发票开具与整理：根据客户批发订货需求，准确开具增值税普通发票、专用发票，核对发票抬头、税号、货品名称、数量金额；整理每日销项发票，登记发票开具台账。 2. 进项发票收集整理：收集供货商开具的进项发票，核对发票与采购订单、入库单是否一致，整理、归档进项票据，协助会计完成进项发票认证、红字发票核对等基础工作。 3. 票据归档留存：将所有发票、单据、对账单、付款凭证分类整理，按月装订存档，建立电子备份档案，保证财务票据完整可查，符合财税备案要求。 4. 税务基础辅助：配合主办会计完成月度、季度、年度报税基础工作，整理报税所需的收入、成本、费用数据，协助完成税务资料填报、台账统计。 五、工资、费用与报表统计 1. 薪资核算辅助：整理公司员工、业务员、仓库人员考勤数据、提成单据（批发业务提成），协助财务核算员工工资、业务提成、绩效奖金，核对无误后提交主管审核。 2. 费用核算汇总：每月统计物流运费、仓储费、房租水电、办公耗材、招待费等所有经营费用，分类汇总费用明细，分析日常开支情况。 3. 日常报表出具：每日出具资金日报、进销存日报；每周出具往来账款周报；每月出具收支汇总表、客户欠款表、供应商对账表、库存差异表等基础财务报表，为公司经营决策提供数据支持。 六、档案管理与行政辅助 1. 财务档案管理：对所有财务凭证、报表、合同、对账单、票据进行分类、编号、归档，电子档、纸质档双重保存，保证档案整洁、便于查阅。 2. 合同台账登记：登记供货商合作合同、客户长期铺货合同、合作协议台账，记录合作期限、结算方式、账期、合作价格等关键信息。 3. 对接内外工作：对内对接仓库、销售业务、行政部门，核对各项经营数据；对外配合会计、税务、银行对接基础资料提交、数据核对工作。 七、月度收尾与复盘工作 1. 月末账务核对：每月月底完成所有账务自查，核对资金、进销存、往来账、费用账目，确保无错账、漏账、串账。 2. 月末资料汇总：整理当月全套财务基础资料，移交主办会计做账、结账。 3. 问题汇总记录：记录当月账务差异、往来问题、库存问题，形成工作总结，跟进问题整改闭环。

1. 根据财务主管的安排，办理日常费用报销，进行单据审核与归类整理。 2. 负责记账凭证的编制，登记明细账和总账，按期完成每月结账工作。 3. 承担发票的开具、认证、保管及相关日常管理工作。 4. 按时完成各项税务申报任务，协助整理税务所需的资料文件。 5. 负责银行账户对账、往来款项核对，跟进回款与付款进度。 6. 参与固定资产及库存盘点，完成账务登记与数据核对工作。 7. 对会计凭证、报表等财务资料进行整理、装订与归档管理。 8. 协助财务主管开展报表编制、数据汇总及内部核查事务。 9. 严格遵守财务制度规定，保守财务信息机密，听从主管工作调度。 10. 完成财务主管及上级领导交办的其他财务相关事宜

工作内容： 1. 审核供应商往来账务、结算、对账 ​ 2. 审核大包结算业务 ​ 3. 核算员工提点，编制工资发放表 ​ 4. 编制月度汇总报表 5.审核相关数据及录入相关凭证 任职要求： 熟练使用办公软件与财务软件，服从领导安排 有财务相关工作经验优先 薪资待遇： 试用期2800元，转正3500元 缴纳五险，月休4天

主要负责记录应收应付 对数字敏感 认真负责的熟练基本软件WPS等

岗位要求: 1. 大专及以上学历，工程造价、工程管理或工学类相关专业； 2. 精通水电安装类造价业务（包括但不限于电气、给排水、暖通、消防、通风等专业）； 3. 熟练使用广联达、CAD及常用办公软件； 4. 熟悉辽宁省定额体系及材料市场价格，具备独立开展市场询价的能力； 5. 能够独立完成招标工程量清单、招标控制价及预结算的编制与审核工作； 6. 熟知国家有关工程造价的政策法规和技术标准，熟练操作各类工程造价软件； 7. 具备良好的沟通协调能力与团队协作意识，工作认真细致，责任心强，逻辑分析能力突出； 8. 具有三年以上预结算相关工作经验，具备一定的交流表达能力； 9. 有咨询公司从业经历者优先考虑。

架子工

找押运员一名，多少天不一定，不打呼噜的，一天150下车50，三厂大洼附近上车，车上不做饭，

岗位职责： 1.负责门窗现场安装、塞缝及收口处理，确保密封性与牢固性符合施工标准 2. 独立完成各类玻璃（含钢化、中空、夹胶等）的测量、搬运、定位与安装作业 3.规范进行打胶施工（如硅酮耐候胶、结构胶），保证胶缝均匀、饱满、无气泡、无污染 4.检查并更换损坏或老化的门窗五金件（合页、执手、滑轮、锁具等），保障使用功能正常 5.配合项目经理及施工团队完成现场协调、安全防护与工完场清工作 任职要求： 1. 有门窗安装/塞缝、玻璃安装或打胶相关实操经验，能独立完成全流程作业 2.熟悉常用门窗型材、玻璃种类及配套辅材性能，了解建筑幕墙及节能门窗基本规范 3.具备基础识图能力，能按图纸及技术交底要求施工 4. 吃苦耐劳，安全意识强，无恐高症，可适应登高及户外作业 5. 持有高空作业证、焊工证或相关职业资格证书者优先

兴隆台烧烤店招聘辣炒师傅一名工资7500起烧烤师傅一名工资7500起工作时间下午三点到12点联系电话

找押运员

西郊某社区医院财务岗位（收费员）35以内，财务专业待遇：3000左右，社保齐全直签合同。

岗位职责： 1.负责日常账务处理、凭证编制及财务报表的编制与分析 2. 管理公司全盘账务，包括应收应付、费用报销、成本核算等 3. 按时完成纳税申报、发票管理及税务相关事务，确保合规性 4. 配合内外部审计工作，提供真实、准确、完整的财务资料 5.协助完善财务制度与流程，提升财务管理规范化与信息化水平 任职要求： 1. 财会类相关专业背景，学历不限，持有初级会计职称者优先 2.具备会计工作经验，熟悉企业会计准则及财税法规 3. 熟练使用用友、金蝶等财务软件及Office办公软件 4.工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通协调能力 5. 认同公司发展战略，愿投身卫星通信等高新技术产业发展

岗位职责： 1. 负责项目全流程财务核算、财务监控及经营分析，提供数据支持决策 2. 准确核算销售收入与成本，核对进销存数据，确保账实相符、账账相符 3. 主导客户及供应商往来账款管理与对账，建立回款预警机制，有效防控坏账风险 4. 独立完成税金计提、纳税申报、缴纳及基础税务规划工作 5. 编制月度财务报表及项目经营分析报告，规范整理装订会计档案并妥善保管 任职要求： 1. 大专及以上学历，财务、会计、金融等相关专业，持有初级会计职称，中级优先 2. 2年以上大宗贸易、供应链或金融行业财务工作经验，熟悉一般纳税人全盘账务及税务流程 3. 熟练操作财务软件及Office/WPS/钉钉等办公工具，具备较强数据处理能力 4. 思维严谨、责任心强，具备良好沟通协调能力、风险防范意识和保密意识 5. 年龄25-45周岁，能适应阶段性工作节奏，跟上领导快速思维模式 6.具备独立处理事情的能力，沟通顺畅。

记账，做资料，要求精通各种办公软件和图片处理软件。

青岛西海岸招聘会计主管 大专以上学历，要求有经验，会开车，工资6000-8000，内外账、税务、工商、社保等业务。及领导安排的其他工作，投五险，双休，工作时间8:00-5:00，管午餐。

工作职责 负责石油石化工程项目的全过程造价管控，涵盖预算制定、成本预测、进度款审查及竣工决算。 参与项目初期的成本预估与投标报价，确保工程量清单编制及定额应用的精确性。 跟进施工期间的设计变更与现场签证，动态调整造价文件并有效防范成本超支风险。 协同业主单位、施工单位及监理单位沟通对接，妥善处理造价分歧，保障结算流程高效执行。 任职要求 本科及以上学历，工程造价、工程管理或相关专业背景。

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一、工作内容 1. 负责项目投资估算、设计概算、施工图预算及工程结算的编制工作。 2. 根据施工图纸、定额标准、计价规范及市场行情，精准核算工程量，进行组价与造价控制，确保成本偏差在合理范围。 3. 参与招投标流程，编制投标报价文件，评估报价合理性，并协助开展商务谈判。 4. 实施施工阶段全过程造价管理，包括现场签证、设计变更及工程洽商等费用的审核与计算。 5. 办理工程进度款申报，核对实际完成工程量与应付款项，避免超付或误付情况发生。 6. 组织竣工结算工作，与建设单位进行对账、核量、核价，编制结算报告，并协同第三方完成结算审计。 7. 参与项目成本分析与管控，提出分包限价建议，参与分包合同条款的审查。 8. 归集整理造价相关资料及台账，支持审计、财务以及项目竣工验收工作的顺利推进。 二、任职要求 1. 具备土建与安装工程造价六年以上工作经验，熟练操作广联达计价软件、GTJ算量软件，能熟练运用CAD绘图及常用办公表格软件； 2. 有安装工程施工现场经验者优先考虑；