岗位职责： 1.负责日常现金收付、银行结算及票据管理，确保资金安全与账实相符 2.按时编制资金日报、银行余额调节表，及时核对并反馈异常情况 3.协助完成费用报销审核、凭证整理及会计档案归档工作 4.配合会计进行月度结账、税务申报基础资料准备及财务数据录入 5.保管银行印鉴、网银U盾等重要财务物品，严格执行内控审批流程 任职要求： 1.财会类相关专业优先，学历要求不限，具备基础财务知识和学习能力 2. 有出纳或财务助理实习/工作经验者优先，无经验者可带教培养 3.熟练操作Excel及主流财务软件，细心严谨，责任心强，具备良好保密意识 4. 具备基本沟通协调能力，能积极配合会计及业务部门完成资金相关工作 5.遵守职业道德，无不良信用及财务违规记录

岗位职责： 1.准确高效地完成顾客收银结算工作，熟练操作现金、刷卡、移动支付等多种付款方式，确保账款无误。 2.主动热情接待客户，耐心解答消费相关咨询，提供优质的购物服务体验。 3.保持收银台及周边区域整洁有序，定时整理单据、清点备用金，维护良好工作环境。 4.配合门店运营需求，协助商品盘点、促销信息播报及交接班对账工作。 5.发现异常情况及时上报，配合处理退换货、系统故障等突发问题，保障门店正常运转。 任职要求： 1.具备良好的服务意识和沟通能力，工作细致有责任心，能应对高峰时段客流压力。 2.熟练掌握基础数学运算，具备快速准确的收银操作能力，有相关经验者优先。 3.能够熟练使用超市或零售收银系统，具备基本电脑操作技能。 4.遵守公司规章制度，具备团队协作精神，可与同事紧密配合完成工作任务。 5.学历不限，有零售、商超、餐饮等行业收银工作经验者优先考虑。

账务处理： 负责日常费用的登记报销审核、单据整理与凭证编制； 及时、准确地完成每月的记账、结账和账务清理工作，确保数据的真实性、准确性和完整性。 资金管理： 进行银行收付处理及登记日记账，确保账实相符； 定期编制银行存款余额调节表，处理未达账项。 报表编制： 协助编制各类财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）及内部管理报表。 档案管理： 负责公司各类资料的整理、归档及保管。 其他工作： 配合完成内部财务工作，以及上级领导交办的其他临时性工作任务。 【任职要求】 财务、会计等相关专业大专以上学历，持有初级会计职称者优先； 1-3年以上账务处理经验， 熟练使用财务软件（如金蝶、用友）及Office办公软件（尤其是Excel）； 工作细致、责任感强，具有良好的沟通能力和团队精神。

岗位职责： 1、现金管理：严格遵守现金管理暂行条例，负责企业现金的收付、保管，每日盘点现金，核对现金日记账与库存现金，确保账实相符；控制现金库存限额，不得超限额留存现金，严禁白条抵库、挪用现金，重点管理环卫作业零星支出（如物料采购零星付款、现场作业应急支出）的现金收付。 2、银行收付：办理企业银行存款的日常收付业务，包括银行转账、汇款、支票存取等，准确填写银行结算凭证，确保收付金额、账号、用途等信息无误；及时登记银行存款日记账，跟踪银行到账情况，尤其是政府补贴、垃圾处理费等款项的到账通知。 3、票据管理：负责银行支票、汇票、本票等有价票据的购买、保管、领用、注销登记，建立票据管理台账，确保票据安全、完整；严格按照规定领用、开具票据，杜绝票据丢失、被盗、滥用等情况。 4、收付凭证处理：整理、审核现金及银行收付相关单据（如报销单、付款申请单、收款收据等），确保单据真实、合规、完整，及时传递给会计核算岗位编制记账凭证；协助核对收付凭证与记账凭证，确保数据一致。 5、对账配合：配合资金专员、资金组长完成资金对账工作，提供现金、银行存款相关数据，协助编制银行余额调节表；配合会计核算岗位完成月度结账，核对现金、银行存款相关账目。 6、资料归档：负责现金、银行收付相关单据、票据存根、银行对账单等资料的整理、归档，确保资料完整、规范，便于查阅与审计；妥善保管财务印章（除印章管理员负责的核心印章外），严格按照规定使用印章。 7、其他工作：完成资金组长、财务经理交办的其他出纳相关工作，配合企业各部门办理现金、银行相关业务，及时反馈资金收付过程中的问题。 任职资格： 1. 学历专业：统招本科及以上学历，财务、会计、审计等相关专业优先，深户和持有初级会计职称者优先。 2. 工作经验：1年及以上出纳相关工作经验，熟悉中小企业出纳完整工作流程，有同行从业经验者优先；优秀应届生可酌情考虑。 3. 专业能力：熟悉国家财经法规、现金管理制度及银行结算流程；熟练操作财务软件（用友、金蝶等）及Office办公软件，能独立完成日记账登记、银行对账、报表统计等工作。 4. 核心素养：具备极强的细心、耐心和责任心，对数字敏感，严谨自律，无财务风险意识薄弱、粗心疏漏等问题；坚守职业操守，廉洁正直，严格遵守公司财务保密制度，杜绝财务信息泄露。 5. 综合素质：具备良好的沟通能力和执行力，工作高效、条理清晰，能服从工作安排，配合团队完成各项财务工作，抗压能力良好。

工作职责： 1. 负责公司现金及银行存款等资产的日常收支操作与管理，严格执行资金管理相关规定。 2. 准确登记资产明细台账，定期开展账目与实物核对，确保账实一致。 3. 协助财务团队完成月度、季度资产清查及财务报表的编制任务。 4. 妥善保管各类财务票据、印鉴及原始凭证，切实维护资产安全。 任职要求： 1. 大专及以上学历，财务、会计类相关专业者优先考虑。 2. 熟悉国家财经法规及出纳业务流程，具有一年以上相关岗位工作经验。 3. 熟练操作财务软件及常用办公自动化工具，具备较强的数字处理能力。 4. 工作认真细致，责任心强，严格遵守职业保密规范。

、完成日常费用事务性工作，处理帐务； 2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出； 3、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账； 4、加强原始凭证审核、审核费用报销单据、编制好记账凭证。按时记账，结账，盘点物资； 5、单据整理，收集原始凭证，归档和保管； 6、负责公司日期现金的管理以及银行存款的管理； 7、负责日常费用的核准与报销；工资、奖金的发放； 8、票据、有价证劵的保管； 9、做银行账和现金日记账； 10、固定资产和低值易耗品的登记和管理； 11、公司的考勤管理，办公室卫生安排，购买办公用品并对办公用品保管、维修等行政事务。 12、负责公司信息，通知的上传下达等； 13、完成领导交付的其他的工作。 任职要求： 1.财务、会计专业，持有会计上岗资格证优先； 2.有一年以上财务会计相关工作经验优先； 3.熟练使用金蝶软件优先； 4.具有责任心，良好的学习能力，独立工作能力，服从上级安排。

岗位职责： 1.负责日常现金收付、银行结算及票据管理，确保资金安全与账实相符 2.按时编制并核对银行余额调节表，及时处理未达账项 3.登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结、凭证完整、手续齐全 4.协助会计完成费用报销审核、工资发放及税务相关基础工作 5.妥善保管空白支票、印鉴、网银U盾等重要财务资料，严格执行内控流程 任职要求： 1.财会类相关专业，学历不限，具备会计从业基础或初级会计职称者优先 2.有出纳或财务助理工作经验者优先 3.熟悉银行结算流程及常用财务软件（如用友、金蝶），能熟练操作办公软件 4.具备高度责任心、保密意识强，做事严谨耐心，具备良好的沟通与协作能 5.无不良信用及财务违规记录，能接受基础性、重复性财务操作工作

岗位职责： 1.负责顾客购物结算，准确快速完成收银操作，确保账款无误 2. 管理收银台现金、票据及电子支付凭证，每日按时清点并上缴营业款 3.维护收银设备正常运行，及时报告故障并配合维修 4.提供礼貌周到的顾客服务，解答咨询、处理退换货等基础售后事宜 5.协助做好商品陈列、价签核对及营业区域清洁整理工作 任职要求： 1.学历不限，具备基本读写算能力及计算机操作基础 2.无经验要求，有零售或服务业从业经历者优先 3. 责任心强，细致耐心，具备良好的服务意识和沟通能力 4.能适应轮班制工作安排，包括节假日及早晚班 5.遵守职业道德，无不良信用及违法记录

您好，本岗位招聘门店管培生，工作前期需要在门店基础岗位轮岗两个月（表现优秀会外派学习） 收银岗：负责门店收银工作和账务管理 陈列岗：负责门店形象整齐整洁，货品摆放，库存管理 管培生：主要负责彩妆护肤介绍，美容体验工作 第三个月为门店带班店长：主要负责门店店务工作和人员管理 岗位资质：应届毕业生或毕业一年内，做过零售及销售行业优先考虑，有无经验均可，会有专人带教薪资范围:5500-8000+元/月 发薪日期:20日 社保类型:五险 奖金补贴:工龄奖、包住、节假日福利、生日福利 工龄奖： 一年香、三年醇、五年陈、十年爱 入职满一年：颁发手表 入职满三年：颁发5克金戒指 入职满五年：颁发10克金项链 入职满十年：颁发15克金勋章 【晋升方向】 管培生（入职1-3个月）—储干（入职3-6个月）—店长（入职6-12个月）—主管（入职1-2年）—区域经理（入职3年以上）

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公司进出账，日常报销出纳，有工作经验的优先，工资面议

1. 负责公司日常现金收付、银行结算及账户管理 2. 登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结 3. 审核费用报销单据，办理报销付款 4. 配合会计完成票据管理、发票开具与认证 5. 协助完成往来对账、合同台账登记等工作 6. 完成领导交办的其他财务相关工作， 福利待遇 1. 工作时间：朝九晚六，周末双休，国家法定节假日正常放假； 2. 社保福利：缴纳五险一金； 3. 节日福利：每逢传统节日发放对应节日礼品； 4. 办公环境舒适，同事相处和睦，工作稳定压力小。

工厂出纳及办公室工作

有工作经验，责任心强

工作职责 1.负责建筑项目日常记账登记、银行对账、票据管理项目财务对接。 2.处理项目相关发票开具、认证及台账登记，款项结算核对，跟进项目回款相关财务事宜工程款结算。 3.配合完成成本核算与税务申报基础工作，保障财务档案的完整与规范。 任职要求 1.大专及以上学历，财务、会计相关专业优先。 2.具有从事建筑行业相关财务流程及两年工作经验者优先，熟悉工程类财务流程（如预付款、进度款、质保金管理）。 3.熟练操作财务软件（如用友、金蝶）及Excel等办公工具，能独立完成资金台账与报表编制。 4.工作细致严谨，具备较强的责任心与风险意识，能适应工程行业的动态资金管理需求。

【岗位职责】 1.1 负责各主体会计凭证的编制工作； 1.2 承担材料出入库核算及产品生产成本的归集与计算； 1.3 组织研发费用项目的账务处理，建立相应的辅助台账； 1.4 核对往来款项相关会计科目，确保账目准确无误； 1.5 进行税金测算、计提及按时完成各项税费申报； 1.6 编制各类会计报表，确保数据真实完整； 1.7 审核公司日常费用报销，实施费用支出监督； 2. 办理工商、税务相关事务及项目申报工作，协调配合第三方机构； 3．财务管理 3.1 参与非标类产品成本核算并提出优化建议，审核非标准收入合同； 3.2 审核采购合同，跟进发票收取，编制并审核付款申请； 3.3 监督物料收发存管理，组织季度盘点，督促采购完成库存平衡，保障产品及时交付回款； 3.4 收集生产工序成本与产量信息，制定产品消耗定额，开展成本分析并推动改进措施； 3.5 编制资金使用计划，并监督执行情况； 4. 编制企业经营管理所需财务报表； 5. 每月牵头完成财务分析报告，提出改善方案并跟踪落地执行； 6. 完成领导交办的其他工作任务； 【任职要求】 1. 大专及以上学历，会计或审计相关专业，具备三年以上一般纳税人企业全盘账务处理经验，五年以上财务管理工作经历； 2. 工作积极主动，具备较强的成本管控意识； 3. 具有高度的责任心和良好的职业操守； 4. 廉洁自律，坚决维护公司利益，不得从事任何损害企业权益的行为； 5. 保密意识强，严禁泄露公司财务信息及商业秘密。

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岗位职责：1.负责日常账务处理，包括凭证录入、账簿登记、往来核对及月度结账工作2.编制财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）及管理报表，确保数据准确及时 3.协助完成税务申报、发票管理、纳税筹划及税务稽查配合工作 4.参与公司成本费用审核与分析，提供合理化降本增效建议5.配合内外部审计，提供所需财务资料并落实整改意见 任职要求：1.财会类相关专业，学历不限，持有初级会计职称优先 2.具备基础财务知识，熟悉国家财税法规及会计准则 3. 熟练使用用友、金蝶等财务软件及Excel办公软件 4. 工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通协调能力5.无经验可培养，欢迎踏实肯学的应届毕业生投递

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