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【岗位职责】资料整理、后台录入、复核后上传负责检查合同的完整、有效签署，以及相关资料上传等。协助起草公文、报告、通知等正式文件。处理公司内部文件、数据录入、报表制作等文职工作。

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-负责接收、登记各类票据（如发票、收据、订单、报销单等），按业务类型、时间或部门进行分类整理。-核对票据完整性，检查是否存在缺失、污损或信息不全的情况，及时反馈并跟进处理。数据录入与核对-将票据信息（如金额、日期、交易方、项目名称等）准确录入财务系统或数据库，确保数据无误。-对录入后的数据进行二次校验，交叉核对原始票据与系统记录，避免录入错误。票据归档与保管-按公司规定对已处理的票据进行编号、扫描存档，并妥善保管纸质票据，确保可追溯性。-定期整理档案室，清理过期或无效票据，遵守制度，防止信息泄露。-与财务、业务部门沟通，解决票据异常问题（如金额不符、票据类型不符等）。其他工作-完成上级交办的临时性任务，如配合审计提供票据资料、参与系统升级测试等。 任职要求-教育背景：财务、会计相关专业优先，中专/大专及以上学历。-技能要求：-熟练使用Excel、ERP系统（如用友、金蝶）或票据管理软件；-打字速度快，数据录入准确率高（99%以上）；-熟悉财务基础知识，了解票据相关法规（如税法、会计法）。-职业素养：-细致耐心，责任心强，能承受重复性工作压力；-具备良好的沟通能力和团队协作意识。 工作环境-办公室环境，久坐处理票据，需使用电脑及扫描仪等设备。-工作节奏受业务周期影响，月末、季末可能需要短期加班。

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