年龄在 55 周岁以内的 2.专科及以上学历 3.有会计证 符合要求的直接投递简历，我们这边会进行筛选约见，具体薪资以面试结果为准，双休，五险都有

岗位职责: 1. 负责预制发票的审核及相关账务处理； 2. 执行供应商付款安排并完成供应商清账工作； 3. 进行动力费、房租等费用的计提与摊销处理； 4. 处理进项税额转出及无明确税率情况下的税额计提账务工作； 5. 组织与供应商对账，回复供应商函证请求； 6. 编制应付及预付账龄分析表、应付票据余额调节表等财务报表； 7. 提供内外部审计所需的电子资料支持； 8. 开展凭证自查并落实整改要求； 9. 完成上级交办的其他相关工作； 任职要求: 1. 研究生及以上学历，会计或财务管理相关专业； 2. 具备1-2年财务往来核算相关工作经验； 3. 持有中级会计职称或注册会计师证书者优先考虑； 4. 熟悉SAP FI模块与MM模块操作，熟练使用Office办公软件（特别是Excel）及共享系统者优先； 5. 具备良好的学习能力、问题识别与解决能力，拥有跨岗位沟通协调能力及较强的团队协作意识； 6. 特别优秀者条件可适当放宽。

岗位职责 1. 负责公司日常财务核算工作，严格按照财务制度审核原始凭证，编制记账凭证，登记各类明细账、总账，做到账目清晰、账实相符、账账相符。 2. 按时完成月度、季度、年度财务结账工作，准确编制财务报表、纳税申报表，配合财务经理完成财务数据汇总与分析工作。 3. 负责公司税务相关工作，按时完成增值税、企业所得税等各类税费申报、缴纳，办理税务登记、发票领购与开具、税务备案等日常税务事宜，维护税务关系。 4. 负责公司往来账款管理，定期核对应收账款、应付账款，清理往来款项，做好账龄分析，督促相关人员及时回款。 5. 负责固定资产、库存商品等资产的核算与盘点工作，定期开展资产清查，确保资产账实一致，做好资产折旧、摊销核算。 6. 整理、装订、保管各类会计凭证、会计账簿、财务报表等财务档案，保证财务资料完整、规范，符合档案管理要求。 7. 配合财务经理完成预算执行、内部审计、外部检查等相关工作，完成领导交办的其他财务日常事务。 任职要求 1. 大专及以上学历，财务、会计相关专业，持有中级会计师及以上职称，有8-10年会计工作经验，有餐饮行业会计经验者优先。 2. 熟悉国家财经法律法规、税收政策及企业财务核算流程，掌握会计基础工作规范与报表编制要求。 3. 熟练操作财务软件（用友、金蝶等）及Excel、Word等办公软件，能独立完成账务处理、税务申报全流程工作。 4. 工作严谨细致、认真负责，具备良好的数字敏感度、沟通能力与执行力，有较强的责任心与保密意识，恪守会计职业道德。 5. 具备良好的学习能力，能够快速适应公司财务工作流程与业务变化，服从部门工作安排。 其他信息 1. 工作地点：[北京市西城区广益大厦] 2. 薪资待遇：[可面义] 3. 福利待遇：五险一金

代理记账会计

工作内容：每个月负责客户公司的记账报税沟通，及续费和业绩。 任职要求：1.有代理记账经验者优先 2.初级会计职称及以上 3.沟通能力强，学历能力强 4、有自驱力 待遇：双休，五险一金 薪资制度：底薪+提成

会计服务，记账报税，开发票等会计相关

【岗位职责】 1、费用管控：开展公司目标成本的预测工作，实施成本费用的控制、核算与分析； 2、财务分析：汇总并核对阶段性经营数据，进行深入分析，形成经营分析报告； 3、业财融合：深入业务一线，跟踪并分析生产相关指标，识别问题并提出优化建议； 4、资产管理：组织月末库存盘点，编制库存明细表及盘点报告，及时查明差异原因并落实规范管理； 5、负责公司资产管理工作，以及税务申报、发票开具等涉税事务的执行与管理。 【任职要求】 1、本科及以上学历，会计、财务管理等相关专业，具备成本分析或数据分析经验者优先； 2、具备良好的沟通表达能力与逻辑思维能力，能适应较高工作压力； 与您共享： 1、广阔平台：企业处于业务拓展期，子公司加速发展，项目丰富、机会众多，平台稳定且行业前景良好，助力职业施展； 2、快速成长：提供财务管培生式培养体系，重视新人发展，积极赋能员工实现职业突破； 4、全面薪酬：奖金来源于公司利润分享，您不仅是财务执行者，更是利润参与者与决策支持者！

岗位职责： 1.全面负责公司日常账务处理、会计核算及财务档案管理，确保账务准确、及时、合规 2.编制、审核月度/季度/年度财务报表，开展财务分析并提出优化建议，支持经营决策 3.统筹税务申报、发票管理及出口退税全流程工作，落实税务合规与风险防控 4.参与制定财务管理制度及内控流程，推动财务标准化、精细化管理 5.协同业务部门开展预算编制、执行监控与成本分析，提升资金使用效率 任职要求： 1.3-5年财务相关工作经验，熟悉外贸企业财务运作，具备出口退税实操经验者优先 2.熟练掌握会计准则、税法政策及主流财务软件（如用友、金蝶） 3.具备良好的数据分析能力、沟通协调能力及责任心 4.工作细致严谨，抗压能力强，能独立承担多线程任务 5. 不限

1. 全面账务管理：负责公司各项财务数据的登记与维护，包括记账凭证的编制、各类原始单据的审核及日常账目核对工作。 2. 财务报表编制：按期完成资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的编制，确保数据真实准确。 3. 财务数据分析：对财务运行情况开展分析，输出经营成果的关键数据视图，为管理层提供决策依据。 4. 税务事务处理：统筹公司各项税务申报事项，确保各类税务资料按时、合规提交。 5. 对账与内部审核：定期与供应商核对往来账项，保障账务一致，审核员工报销及相关费用单据。 6. 审计协作支持：协助外部审计机构开展审计工作，及时提供所需财务文档与数据资料。 7. 临时性任务执行：完成上级安排的其他财务相关临时工作。 要求：具备3-5年全盘财务实操经验，有高新技术研发类企业工作经验者优先，熟练操作用友财务系统及Excel办公软件。

岗位职责： 1、审核各类报销单据，确保流程合规； 2、配合部门负责人处理日常事务性工作； 3、管理下游客户应收账款，跟进客户对账、开票及回款进度； 4、依据合同条款准确核算相关费用； 5、编制应收款项报表，统计订单数据，完成周度销售报表、报销审核、借款清理、凭证录入、费用汇总及账龄分析等工作； 6、重点监控应收账款金额较大或账龄较长的客户，及时开展对账工作，并负责账龄结构分析； 7、完成上级交办的其他临时性任务。 任职要求： 1、大专及以上学历，具备1-3年财务相关工作经验，财务类专业优先考虑； 2、持有会计从业资格证书或初级会计职称； 3、具有财务岗位实操经验，熟练操作办公软件及财务系统； 4、熟悉财务、税务、审计等相关政策法规； 5、逻辑思维清晰，理解与学习能力强； 6、具备良好的沟通技巧和团队合作精神，工作认真细致、作风严谨； 7、热爱财务工作，责任心强，恪守职业操守，具备敬业精神，能与其他职能部门高效协作。

岗位职责： 1. 负责超市货物的装卸、搬运、码放及整理工作 2. 按照订单或指令准确完成货品分拣与配送准备 3. 协助仓库日常盘点与区域清洁，保持作业环境整洁有序 4. 配合主管完成临时性物资调配及现场支援任务 5. 严格遵守安全操作规范，确保人身及货物安全 任职要求： 1. 年龄18-55周岁，身体健康，无传染性疾病 2. 吃苦耐劳，责任心强，具备基本团队协作意识 3. 有搬运/装卸相关经验者优先，无经验者可带教上岗 4. 学历不限，能识字、会简单计算即可 5. 接受日结薪资模式，可适应短期灵活用工安排

无需搬运日保底300-450 周结工资3000+新人第一个月保底(1万)入职签订保障合同人走账清 工作时间8小时招聘15人

无需搬运日保底300-450 周结工资3000+新人第一个月保底(1万)入职签订保障合同人走账清 工作时间8小时招聘15人

无需搬运日保底300-450 周结工资3000+新人第一个月保底(1万)入职签订保障合同人走账清 工作时间8小时招聘15人

工作介绍 简单轻松！主要负责周边餐饮、奶茶、超市商品配送，接单、取货、送货三步流程，操作简单无难度。全程手机导航，路线熟悉后效率极高，日常工作轻松不累。 工作条件 1、18周岁及以上，在校学生暑假短期全职优先； 2、会骑电动车，会使用地图导航； 3、工作积极主动，吃苦耐劳，服从简单工作安排； 4、遵守交通规则，安全意识强。 薪资待遇 1.暑假工，短期工可直接安排，负责站点三公里内送货 2.多劳多得，上不封顶，顶单量稳定，暑期福利补贴多多； 3.新手一对一教学，快速上岗； 4.短期暑假做完即可离职，无约束； 5.就近安排岗位，工作时间自由，弹性排班。

岗位职责： 1.协助完成日常账务处理，包括凭证录入、费用报销审核及往来账款核对 2. 负责银行收付款操作、银行余额调节及票据管理 3.配合编制月度财务报表及基础经营分析数据 4.整理归档会计凭证、合同及税务资料，确保档案完整合规 5.协助完成纳税申报、发票开具及税务基础事务支持 任职要求： 1. 财务、会计或相关专业背景，学历不限 2.熟悉财务软件（如用友、金蝶）及Office办公软件操作 3.工作细致认真，具备良好的数字敏感性和责任心 4. 具备基础财税知识，应届毕业生或有实习经验者均可 5.沟通良好，具备团队协作意识和学习意愿

岗位职责： 1.负责公司日常会计核算、往来对账、库存稽核、门店营收核对等基础财务工作； 2.协同业务部门完成销售数据核对、应收应付款项跟踪、库存盘点配合等工作。

岗位职责： 1.负责日常账务处理、凭证编制及账簿登记，确保会计核算准确及时 2.按期完成纳税申报、发票管理及税务资料整理工作 3.编制月度、季度及年度财务报表，提供基础财务分析支持 4.协助完成银行对账、往来款项核对及资产盘点工作 5. 配合内外部审计，提供所需财务数据及说明材料 任职要求： 1.财会类相关专业背景，学历不限 2. 具备基础财务知识，熟悉会计准则及税务政策 3.熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Office办公软件 4.工作细致认真，具备良好的职业操守和保密意识 5. 有责任心，学习能力强，能适应阶段性工作节奏 办公地址在离永丰街边 离街不到300米地方。公司可以提供免费住处。吃饭也有餐补

岗位职责： 1. 负责日常账务处理、凭证录入及财务报表编制工作 2. 完成税务申报、发票管理及税控系统操作 3. 协助进行成本核算与费用审核，保障财务数据准确合规 4. 配合完成年度审计、工商年检及财务资料归档 5. 参与工会及主播运营相关资金管理，提供基础财务支持 任职要求： 1. 财会类相关专业背景，学历不限，持有会计从业资格证或初级会计职称者优先 2. 具备基础财务知识，熟悉国家财税法规及会计准则 3. 熟练使用Excel及主流财务软件（如用友、金蝶等） 4. 工作细致负责，具备良好的沟通协调能力与保密意识

帮忙处理下开票和报税，还有

岗位职责： 1、负责日常资金的收支操作及现有资金的统筹管理； 2、编制并汇总月度资金使用计划及相关报表； 3、整理并归档各类原始凭证和财务资料； 4、办理与银行对接的各项事务； 5、对档案文件进行分类、整理及装订； 6、完成上级交办的其他工作任务 任职资格： 1、全日制本科及以上学历，财务、会计类相关专业； 2、工作认真细致、品行端正、诚实守信，具备较强的责任意识，沟通能力良好，作风踏实严谨，逻辑分析能力佳，数字敏感度高； 3、持有初级会计职称者优先考虑

1、人工成本日报与考勤管理报表的编制（涵盖部门、子公司及后台数据完善）（每日1次） 2、晚点情况原因梳理与分析（覆盖部门、子公司及后台报表补充）（每日1次） 3、调运环节收发货单据打印、报告归集整理、周转筐使用数据统计、进销存差异核查追踪并落实处理措施（每日执行），票据分类整理、装订与归档，确保资料齐全、便于追溯； 4、跟进当日装车车辆办票进展，协调相关资源，及时处置现场突发问题。（每日、依据现场发运动态实时响应） 5、监控当日发车线路中缺货产品的预警信息，同步反馈销售端实际晚发情况，并发布晚点预警通知；（每日、根据现场发运实际情况实时跟进） 6、关注当日生产计划调整或异常变动，第一时间传达至现场操作端，保障客户交付时效；（每日、结合现场发运节奏动态跟踪） 7、定期检查打印机、电脑、工控机等设备运行状态，排查硬件故障与潜在风险，提前走报修流程，实现预防性维护处理（每日执行）

岗位职责： 1、负责公司收入确认及成本核算的账务处理，分析成本变动原因与收入达成情况，推动业务流程优化； 2、执行应收账款日常账务管理并开展相关数据分析； 3、编制财务报表及内部经营管理报告； 4、协助外部审计工作，及时提供所需资料与数据支持； 5、完成上级交办的其他财务相关工作。 任职要求： 1、会计、审计、财务管理等相关专业本科及以上学历； 2、熟练操作财务软件（如用友、金蝶）及办公工具，具备大数据处理能力（Excel, Power BI 或 Python）； 3、五年以上制造业或高新技术企业财务从业经历，掌握供应链进销存、委外业务管理，熟悉新收入准则下的收入确认方法，具备ERP系统中供应链模块的账务操作经验，了解应收账款全周期管理流程； 4、能适应高强度工作节奏，具备多任务并行处理能力，有IPO项目经验者优先考虑； 5、具备较强的执行力与问题解决能力，工作认真负责，思维条理清晰，擅长跨部门协作沟通。

岗位职责： 1、依据审计规划拟定具体的审计实施方案，体现项目风险评估结论、核心审计思路、科学的审计手段及关键审计流程的执行； 2、对公司收入、支出及资产等管理环节开展专项审计，针对异常情况深入核查根源，识别潜在风险并提出可行性改进建议； 3、组织实施离任管理人员经济责任自查工作，对在岗干部履行经济责任情况进行审计，对履职不到位者实施深度责任追溯； 4、负责违纪违规案件的调查处理，协同司法机关完成案件接收、立案、批捕、公诉等法律程序的对接与配合； 5、编制规范的审计工作底稿和审计报告，确保表述精准、问题排序合理，并为重点发现提供充分证据支持； 6、向相关管理层通报审计结果，促进共识形成，推动制定并落实整改措施； 7、完成上级领导安排的其他工作任务。 任职资格： 1、审计、会计、财务管理和工商管理等相关专业本科及以上学历，持有CPA、CIA证书者优先； 2、具备5年以上内部审计工作经验，有3年以上软件行业背景及监察实务经历者优先； 3、面对复杂业务环境能高效收集与分析信息，准确识别并判断业务运行中的风险点； 4、具有反舞弊实践能力，可独立处理举报类监察事项，具备舞弊线索挖掘及案件查办经验； 5、具备较强的书面与口头表达能力，以及良好的沟通协作能力，善于分析问题并推动解决； 6、具备优良的职业操守、工作责任心和学习意识，自我驱动力强，注重成果交付。

1、负责工商、税务、银行、社保、公积金等业务办理 2、办理税务登记、报税、变更等相关税务事宜 3、外出办理工商新设立、变更、注销、许可证等事宜 4、外出办理银行开户、变更及社保、公积金中涉及的银行类业务 任职要求： 1.大专以上学历，电脑办公熟练，外向，沟通能力强，责任心强，做事会举一反三，电脑使用熟练，工作认真细致 2.对财税工商行业感兴趣，接受外出的工作，熟悉北京路线； 3.已经离职的，能出具离职证明的 4.20-45岁，男女不限 工作时间： 早9晚6，周末双休

岗位职责： 一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、工资表发出及会计凭证等。 二、核对和清理应付账目的全部账务。负责成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账 三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作 四、负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。 五、合理调度资金，对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。 六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。 七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。 任职要求： 1. 具备会计及相关财务管理知识，能够独立处理会计事务。 2. 拥有良好的税务处理能力，能够完成税务申报。 3. 熟练运用财务软件及办公软件，以提高工作效率。

上市公司、六险一金、双休、提供午餐、办公环境优美 岗位职责： 1. 财务管理统筹：协助财务经理构建并优化财务管控体系，全面负责部门日常账务核算与财务报表管理，规范会计处理流程，确保账务信息真实、准确、完整。 2. 预算经营分析：牵头开展年度、季度预算编制工作，跟踪预算执行情况并实施费用控制；结合IDC算力行业业务特点，进行经营与成本分析，输出经营分析报告，为管理层决策提供有力的财务支持。 3. 税务合规管理：全面负责企业税务管理工作，包括发票管理、纳税申报、涉税事项审核及税务筹划；及时掌握财税政策动态，防范税务风险，保障企业依法合规经营，实现合理税负。 4. 财报与审计对接：独立完成月度、季度及年度财务报表的编制、汇总与分析工作；配合开展年度审计及专项审计任务，整理归档审计所需资料，规范审计协作流程。 5. 流程制度优化：参与财务管理制度与内控流程的建设，梳理费用、成本、往来款项及资金管理相关制度，持续推进流程优化，提升财务运营效率。 6. 往来与资金管控：负责应收账款与应付账款管理，落实往来对账、账期管理及回款跟进；监控公司资金流动状况，优化资金配置，确保资金流清晰可控。 7. 融资与风控管理：协助拟定融资计划，对接金融机构并组织融资材料准备；建立成本控制和财务风险预警机制，识别潜在经营与财务风险，提出改进措施建议。 8. 团队管理及其他：承担财务团队日常管理职责，合理分配工作任务，指导团队成员成长；完成上级领导交办的其他专项财务事务。 任职要求： 1. 学历专业：本科及以上学历，财务、会计、财务管理、经济等相关专业背景。 2. 工作经验：具备5年以上中大型企业财务管理工作经历，有IDC、算力、互联网或科技类行业经验者优先，熟悉所在行业的成本构成与盈利模式。 3. 专业能力：精通全盘账务处理、财务分析、预算管控、税务筹划及内部控制，具有独立搭建财务核算体系的实际能力。 4. 知识资质：熟悉企业会计准则及相关财税法律法规；持有CPA（注册会计师）、CTA（注册税务师）或高级会计师等专业资格证书。 5. 工具技能：熟练操作金蝶、用友等主流财务系统，精通Excel函数与数据透视表应用，具备较强的数据整合与报表分析能力。 6. 综合素质：思维条理清晰，责任心强，抗压能力强，具备良好的职业操守、团队管理能力及沟通协调能力，工作细致严谨，风险意识突出。

岗位职责：1.负责日常账务处理，包括凭证录入、账簿登记、往来核对及月度结账工作2.编制财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）及管理报表，确保数据准确及时 3.协助完成税务申报、发票管理、纳税筹划及税务稽查配合工作 4.参与公司成本费用审核与分析，提供合理化降本增效建议5.配合内外部审计，提供所需财务资料并落实整改意见 任职要求：1.财会类相关专业，学历不限，持有初级会计职称优先 2.具备基础财务知识，熟悉国家财税法规及会计准则 3. 熟练使用用友、金蝶等财务软件及Excel办公软件 4. 工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通协调能力5.无不良信用及财务违规记录，能接受基础加班及阶段性高强度工作

北京顺义区，招聘统计员 ，有搅拌站建筑类车队结算经验优先！薪资面议！联系电话:

岗位职责： 1、负责费用报销的审核与复核，以及供应商发票、对公付款单据的审查，确保票据合规、账实相符。 2、按时完成应付账款月度结账及账目核对工作，保障结账进度与数据准确性。 3、全面管理应付及预提费用的全流程，规范账务冲销操作，保证入账信息真实准确。 4、借助AI工具与共享服务平台，推动应付审核流程向线上化、自动化、智能化方向优化升级。 5、协同业务部门完善审核机制与操作规范，牵头专项任务，持续改进流程提升效率。 任职资格： 1. 本科及以上学历，财务会计类相关专业，掌握会计核算原理及相关法规，持有财会或计算机类相关证书者优先； 2. 具备良好沟通能力，责任心强，工作严谨细致，勤于思考，具备较强的计算、统计分析及逻辑思维能力，能适应一定强度的工作节奏； 3. 熟练操作财务相关软件系统，具有一定的系统应用创新意识； 4. 有3年以上会计核算、对公付款审核、应付账款结账及数字化财务系统实施经验者优先。