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1、依据出纳提交的收付款单据、开票员提供的开票明细及ERP系统内的相关单据进行账务处理；针对异常单据及时与相关人员沟通确认。 2、核对银行流水，确保账目与实际资金一致，协同业务部门确认付款信息，并编制各部门付款明细表。 3、根据付款明细表更新经营分析表中的支出内容，配合业务部门完成对账及查账工作。 4、重点负责业务部门各项数据的审核，包括工资、社保、第三方服务费、开票、回款及综合类费用报销的审核及相关数据输出。 5、负责公司会计凭证、账簿等资料的审核管理，以及财务报表的编制与上报。 6、完成上级交办的其他工作任务。

岗位职责： 1、资料支撑工作： （1）与职能部门及区域单位协作，查找并补充资料库中的相关信息； （2）定期核查资料的有效性，确保内容及时维护与更新； （3）针对招标文件中新出现的支撑材料需求，提前开展准备工作。 2、支撑材料编制： （1）深入分析招标文件，涵盖招标公告、投标人须知前附表、评标规则、技术规范与要求、投标文件格式等部分； （2）协助开展投标前期评估：判断是否具备满足满分条件的能力，核实现有人员、业绩、仪器设备能否覆盖拟投标段； （3）在与标书编制人员明确各项得分项要求后，启动支撑资料的制作流程。 3、跨部门协调沟通： （1）每日查看部门及标书支持小组邮箱，及时回复并汇总所需信息； （2）负责标书胶装环节，与标书制作团队及区域负责人对接，确认寄送时间与地点； （3）配合大区和财务部门推进履约保证金相关事宜。 4、中标信息管理： （1）汇总中标结果及相关资料，进行数据统计； （2）整理已完成招标项目的所有文档，完成归档处理，并对中标资料进行封存管理。 5、完成上级交办的其他任务。 任职条件：大专及以上学历，土木工程、工程造价或工程管理类相关专业。 了解招投标流程或具备文档管理经验者优先。 具备责任感、细心耐心，同时拥有良好的抗压能力、团队协作意识和应变能力。

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