一、岗位职责 1、内部账务处理与核算：独立负责日常凭证的审核、编制、记账及结账工作，确保账目清晰准确；定期核对关联公司及内部往来款项数据，及时发现并消除账实差异。 2、收付四账管理：根据销售订单、PI及发货记录，建立并维护客户应收台账，跟进回款进度；结合采购订单、入库单与供应商发票，审核应付账款金额（确保“三流一致”），登记付款状态，定期与供应商核对应付余额，保障付款流程合规。 3、财务支持与协作：与采购、销售、生产等相关部门保持密切沟通（如协助业务端处理PI相关事项），推动财务流程与业务进展高效协同。 4、完成上级交办的其他财务相关任务，及时响应临时性财务需求。 二、任职要求 1、本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业，具备初级会计职称或以上资格。 2、通过大学英语四级或以上，具备较强的英语读写能力，能熟练处理英文形式的发票（PI）； 3、具有3年及以上会计岗位工作经验，有外贸制造行业背景者优先，熟悉外贸企业出口业务流程、外汇结算、出口退税等财务操作者优先考虑。 4、对数据敏感，熟练操作财务软件及办公软件，能熟练运用Excel进行数据统计与分析（如常用函数、数据透视表等）。 5、具备良好的职业操守和敬业精神，严格遵守财务保密规定，责任心强，工作细致严谨、高效有序，拥有良好的沟通协调能力与团队合作意识。 三、薪酬福利 1、月薪6-9K，年底发放第13薪； 2、工作时间周一至周五8:30～12:00，13:30～18:00，周六8:30-12:00，每周工作5.5天。按国家法定节假日休假，享有节日福利，春节假期14-15天； 3、公司设有食堂，为员工提供免费午餐和晚餐； 4、定期组织聚餐、羽毛球、旅游等团队建设活动； 5、重视员工个人发展，提供公平透明的晋升机会； 6、工作氛围和谐简单。

岗位职责： 1、负责门店现金、企业微信等收款渠道的账目核对工作。 2、确保门店收退款数据的准确性与操作合规性。 3、负责门店各类票据、账册、报表及相关资料的整理与归档管理。 4、跟进并处理门店收款设备的运行故障问题。 5、完成公司领导及部门交办的其他任务，协同业务部门推进相关工作开展。 任职要求： 1、大专及以上学历，财务会计类专业毕业； 2、具备1年以上财务相关岗位工作经验； 3、持有初级会计师职称及以上者优先，熟练掌握财务软件操作； 4、性格积极乐观，责任心强，具备良好的沟通协调能力以及语言文字表达能力，具备财务报表层面的整体分析能力，熟悉各项业务环节的会计核算流程，能够熟练处理关联方交易相关的财务工作。

岗位职责： 1. 负责日常财务文档的整理、归档与管理，确保资料完整性和准确性 ；2. 处理账务报销流程，包括审核票据、录入凭证等，确保报销手续及原始单据的合法性 ；3. 协助编制财务报表，支持月末、季度及年度财务结算工作，配合内外部审计 ；4. 办理现金收付、银行结算业务，负责日常收支管理与核对，保证结算流水清晰；5. 维护财务相关系统和数据库，确保数据一致性和时效性，熟练操作财务软件及Excel等办公软件 ；6. 协助开具各类票据，处理增值税发票相关事务，配合完成税务申报辅助工作；7. 完成上级交办的其他财务相关工作。 任职要求： 1. 财务、会计、统计等相关专业专科及以上学历，持有初级会计资格证书者优先 ；2. 具备基本财务知识，熟悉会计准则及国家财务相关政策法规 ；3. 熟练掌握Office办公软件，尤其擅长Excel数据处理，有财务软件操作经验者优先 ；4. 工作细致严谨，具有较强的责任心、保密意识和原则性，人品端正，无不良记录 ；5. 具备良好的沟通协调能力和团队合作精神，能高效处理多任务 ；6. 有1年以上财务相关工作经验者优先，优秀应届生可放宽条件。 薪资福利： 1.月薪7-8K元（根据经验和能力调整）；2.缴纳五险金，享受带薪年假、年度体检；3.周一至周六正常上班，周末休息，法定节假日正常休息；4.公司提供工作餐补贴及节日福利。 联系方式： 1. 请将个人简历及相关证书扫描件发送至邮箱：@qq.com，邮件主题注明"姓名+财务文员应聘"；2. 联系电话： 何小姐（工作日8:30-18:00）；3. 面试地址：广东省东莞市大族科技城A栋502号青鸟智能装备有限公司（大岭山镇顺塘路2号502室）

深入理解人工智能记账报税开票和传统代账的区别和底层逻辑，理解未来客户服务模式；会计专业毕业，并且具备一定代账实操经验，负责片区人工智能记账后台管理，配合公司运营部建立本地短视频IP引流及本地化网店引流，管理本地客户账套；负责承接片区客户需求本地化代办落地； 我们是一家覆盖全国230个地市1000多个区县的人工智能云记账平台，通过云端存储，人工智能记账报税开票等服务，为企业降低财税成本，帮助个人创业者降低创业成本的平台型服务机构，欢迎广大片区会计朋友留言咨询，由于电话量大，我们在做基本了解之后才会建立线上联系。我们是兼职派单结算模式，有传统会计底薪保障思维的会计请绕行；我们没有任何不透明收费。

1. 审核公司日常费用报销及付款申请单据的合规性、完整性与准确性，严格执行财务制度要求，确保审核标准落实到位 2. 核对并审查各类收款单据及往来结算单据，保证账目与实际一致、单据之间相互匹配 3. 协助开展日常基础账务处理，及时完成会计凭证的整理、装订、归档与保管，确保凭证资料齐全规范 4. 配合部门完成基础财务数据核对、台账登记及单据流转进度跟进等相关工作 5. 按时高效完成上级交办的其他财务基础事务，协助分担部门日常工作，保障财务流程顺畅运行

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根据每日账单，反向开票，并核算利润。

岗位职责： 1.负责日常往来账款的核对、登记与跟踪，确保账目清晰准确 2.按规定开具增值税专用发票及普通发票，完成税务系统申报与维护 3.整理、归档会计凭证、账簿及财务报表，保障账务资料完整合规 4.协助完成月度结账、财务分析及基础成本核算工作 5.配合内外部审计及税务检查，提供所需财务资料 任职要求： 1.财会类相关专业，学历不限 2.熟悉国家财税法规及会计准则，具备基础账务处理能力 3.熟练使用财务软件及Office办公软件 4. 工作细致负责，具备良好的沟通协调能力和保密意识 5. 有会计从业经验者优先，持有初级会计职称者更佳

岗位职责: 1. 负责公司日常财务核算与账务处理，确保会计信息真实、准确、完整。 2. 编制财务报表及分析报告，为管理层提供决策支持和经营评估依据。 3. 管理企业税务申报与合规事务，降低税务风险并优化税务结构。 4. 监督公司资金流动状况，制定预算计划并实施成本控制。 5. 协助开展内部审计工作，完善财务管理制度和内部控制流程。 任职要求: 1. 财务、会计或相关专业本科及以上学历，持有会计师资格证书者优先。 2. 具备3年以上财务相关工作经验，熟悉财务软件和办公软件操作。 3. 具备良好的职业道德和职业操守，具备较强的抗压能力和责任心。 4. 具备扎实的财务分析能力，能独立完成报表编制和数据解读。 5. 沟通协调能力强，具备良好的团队合作精神与客户服务意识

岗位职责： 1.负责日常应收应付账款的核对、清理及账龄分析，确保往来账目准确清晰 2.按时完成增值税专用/普通发票的开具、认证及红冲操作，规范票据管理 3.独立完成月度、季度纳税申报（增值税、企业所得税、附加税等），确保及时合规 4.协助编制会计凭证、登记账簿及出具基础财务报表，支持财务数据准确性 5.配合内外部审计、税务检查，提供相关账务资料及说明 任职要求： 1.财会类相关专业背景，学历不限，具备扎实的会计基础知识 2. 熟悉国家财税法规及会计准则，有实操报税经验者优先 3. 熟练使用用友、金蝶或Excel等财务软件，具备基本数据处理能力 4.工作细致负责，具备良好的沟通协调能力和职业保密意识 5. 无不良信用及税务记录，持有初级会计职称者更佳

岗位职责： 1.负责日常账务处理、凭证编制及账簿登记，确保会计信息准确及时 2. 按期完成纳税申报、发票管理及税务资料整理，合规履行纳税义务 3.编制月度、季度及年度财务报表，协助开展财务分析与经营建议 4.配合内外部审计工作，提供真实完整的财务数据及说明材料 5. 管理公司银行账户、资金收付及往来款项核对，保障资金安全高效 任职要求： 1. 会计、财务管理等相关专业背景，学历不限 2.具备基础财务知识，熟悉国家会计准则及财税法规 3.熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Office办公软件 4.工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通与协作能力 5.有会计从业经验者优先，持有初级会计职称证书者优先

财务助理 职责： 1.财务会计工作 2.行政人事工作 3.处理电商店铺系统财务工作 4.处理工商资质工作 5.其他上级交办事项 要求： 1.需持有会计相关证书 2.熟练使用office和计算机软件 3.打字不能少于30一分钟 4.会使用ps的优先

我们提供舞台，期待有实力的你加入，收入高低，由你的能力决定！ 工作内容： 1，负责增值税、附加税、个人所得税、企业所得税的申报工作； 2，代理各类企业做账与报税，涵盖一般纳税人及小规模纳税人公司； 3，按时提供准确的财务数据； 4，协助客户处理日常税务事务，解答并解决涉税疑难问题； 任职资格： 1、能够独立完成中小型企业代理记账任务（含小规模与一般纳税人），精通税务申报流程及账务处理； 2、可完成企业年报申报、税种核定等相关事项； 3、持有初级会计师职称者优先，具有一年以上相关工作经验者更佳； 4、熟练操作用友、金蝶等财务软件及Office办公软件； 5、为人踏实稳重，责任心强，积极主动且耐心细致，对工作任务高度负责； 欢迎应届毕业生投递，有代理记账机构从业经历者优先考虑！ 待遇情况： 1、重视员工成长，每月安排专业培训及外部机构学习机会； 2、每日工作7.5小时，实行大小周工作制； 3、定期组织户外团建、聚餐等活动； 4、建立公平晋升通道，以实际能力评定发展，优秀者可成为公司合伙人，共享企业分红； 5、享受带薪婚假； 6、享受带薪产假； 7、享受带薪年假； 8、法定节假日严格按照国家规定执行； 9、设有全勤奖励； 10、发放生日补贴； 11、设立业绩排名激励奖金； 职位福利：包吃、员工旅游、节日福利、绩效奖金、五险一金、带薪年假、全勤奖 职位亮点：五险一金 带薪年假 全勤奖

岗位内容： 1. 负责日常现金管理及银行相关账务操作。 2. 处理公司各项业务支出、采购成本的财务核算工作。 3. 完成上级领导安排的其他出纳相关事务。 任职要求： 1. 具有出纳相关工作经验，掌握基础出纳操作及财务处理流程。 2. 工作细致认真，执行力高，具备良好的时间规划与逻辑分析能力。 3. 具备出色的沟通协调能力，能高效配合其他部门协作，支持业务推进。

职责： 1.日常核算：跟踪Oracle系统中库存成本的日常变化，执行成本月结流程，处理业务与系统中的异常问题，确保工作效率与数据准确性。 2.成本分析：构建成本分析体系，开展月度成本及毛利变动分析工作。 3.推动成本自动化与标准化：制定符合合规及管理要求的成本核算方案，并推进系统化项目的实施与落地。 4.流程规范：制定成本核算相关的管理制度，编制核算手册与标准操作流程（SOP），组织开展内部培训。 5.团队搭建：主导海外本地成本核算团队从0到1的建设，涵盖人员招聘、培训安排及团队日常管理。 任职要求： 1.本科或以上学历。 2.具备5年以上相关工作经验，有海外工作经历者优先考虑。 3.具备良好的沟通协调能力、抗压能力及同理心，能够胜任跨文化环境下的协作（海外场景）。 4.能够快速融入全英文工作环境。 出差地：中国香港 工作语言：英语 出差频率：偶尔出差

岗位职责： 1. 负责日常账务处理、凭证录入及账簿登记，确保会计信息准确及时 2. 编制月度/季度财务报表，协助完成税务申报与发票管理 3. 核对往来账款，定期进行应收应付账款清理与分析 4. 配合完成年度审计、工商年检等基础财务支持工作 5. 协助整理归档会计凭证、合同及财务资料，保障档案规范完整 任职要求： 1. 熟悉国家财税法规及会计准则，具备基础财务实操能力 2. 工作细致负责，具备良好的数据敏感性与保密意识 4. 有会计从业经验者优先 5. 兼职时间灵活

招聘会计6.5K-8K,有外账做账经验一年以上

岗位职责 前台收银工作：负责门店日常收款结算，准确完成款项收取及票据开具，核对实际收款与系统记录相符，确保收银操作规范、高效运行； 供应商对账管理：通过微信群等方式与供应商保持沟通，定期核对采购账目及往来金额，确认账单无误，及时解决对账过程中出现的问题，保障合作账务清晰透明； 考勤与薪资核算：汇总门店员工每月出勤情况（包括迟到、早退、请假等），根据考勤规定和薪酬标准，编制工资明细表，保证薪资计算准确、发放及时； 内账处理：登记银行流水信息，归集整理收支原始凭证，定期核查内部账目数据，确保财务记录真实、完整、可追溯。 任职要求 年龄 20-35 岁，大专及以上学历，财务、会计类专业优先，具备1年以上门店财务、收银或相关岗位工作经验者优先； 掌握基础财务核算流程，能熟练使用 Excel 办公软件，熟悉收银系统操作； 具备良好的沟通协调能力，能够顺畅对接供应商及内部同事，妥善处理对账、考勤等相关问题； 工作认真细致、责任感强，具备较强的抗压能力，恪守财务职业操守，保障数据精准、账务合规； 认可门店经营方向，愿意长期稳定发展，服从工作安排。 薪资福利 薪资待遇：6000 元 / 月； 工作环境：整洁舒适的门店办公场所，团队氛围和谐，人际关系简单融洽； 发展空间：提供系统的岗前培训与持续的在岗指导； 温馨提示 本岗位为门店全职职位，不接受兼职、实习应聘；

岗位职责： 成本核算与分析： 1、建立和完善注塑生产的成本核算体系，负责从原材料到产成品的全流程成本核算。 2、准确归集和分配材料、人工、制造费用（如水电气、设备折旧、模具摊销等）。 3、定期进行成本分析，编制成本报表，对成本波动进行差异分析，并提出有效的成本控制建议。 4、负责模具成本的核算、归集与摊销管理。 存货与物料管理： 1、监督原材料、半成品、产成品仓库的日常管理，组织并参与定期盘点，确保账实相符。 2、对存货周转率、库龄等进行分析，协助管理呆滞料，优化库存结构。 生产数据对接： 1、与生产部门紧密协作，核对生产领料、工时记录、产品入库等数据，确保成本数据的准确性。 2、熟悉注塑生产工艺，能根据生产BOM和工时标准进行成本测算。 预算与决策支持： 1、协助财务经理编制年度成本预算，并进行过程监控。 2、为新项目、新产品提供成本预测和报价数据支持。 3、完成上级交办的其他财务相关工作。 任职要求： 1、学历专业： 本科及以上学历，财务、会计等相关专业，持有相关证书证者优先。 2、工作经验： 具备3年以上制造业成本会计工作经验，有注塑、塑胶或模具行业背景者优先考虑。 专业知识： 1、熟练掌握成本会计核算方法（如分批法、分步法），精通EXCEL函数及数据处理（如VLOOKUP, SUMIF, 数据透视表等）。 2、了解注塑生产流程，对原材料（如ABS, PC, PP等塑料粒子）、生产损耗、工时有基本概念。 能力素质： 1、责任心强，工作严谨细致，对数字敏感，具备良好的逻辑分析能力和解决问题的能力。 2、具备良好的沟通能力和团队协作精神，能承受一定的工作压力。

两间工厂的款项计算

1、整理客户原始凭证（如发票、收据、银行对账单等），核对凭证信息的完整性、准确性 2、协助录入账务数据，根据原始凭证及会计分录，在财务软件中准确录入凭证、登记账簿 3、协助完成月度、季度账务结转辅助工作，整理结转相关资料 税务方面： - 协助会计收集客户税务相关资料（如纳税申报表、进项发票认证资料、税务备案资料等），整理归档税务档案。 - 协助完成纳税申报辅助工作，如核对纳税申报数据、在税务系统中录入基础申报信息、协助提交申报资料，确保申报数据准确、申报及时。 - 协助处理发票、社保相关事宜，包括发票开具，冲销，勾选认证等，社保增、减员， - 协助跟进客户税务相关疑问，记录客户咨询的税务问题，及时反馈给领导. 负责客户财务资料、税务资料、账务资料的整理、装订、归档，按客户分类存放，建立清晰的资料台账，便于查阅和后续交接。 - 协助更新客户信息档案，及时补充客户新增的财务、税务相关资料，确保客户档案的完整性和准确性。配合正式会计及团队完成日常工作，响应工作安排，高效完成分配的任务，主动沟通工作进展及遇到的问题。 - 协助对接客户，接收客户提交的财务资料，确认资料齐全性，及时反馈资料缺失情况，配合维护客户关系。 - 学习代账行业相关政策、财务法规及公司财务制度，提升自身专业能力，协助完成简单的财务咨询辅助工作。 - 完成领导交办的其他临时性工作（如凭证复印、数据统计、报表打印等），确保工作高效、准确。 - 整理公司内部财务相关文件、报表、凭证，按要求归档保管，遵守资料保密规定，不泄露客户及公司财务信息。

岗位职责： 1.负责日常账务处理、凭证编制及账簿登记，确保会计信息准确及时 2.按期完成纳税申报、发票管理及税务资料整理工作 3.编制月度、季度及年度财务报表，协助完成财务分析与数据支持 4. 配合内外部审计，提供所需财务资料并落实整改建议 5.管理公司应收应付账款，定期核对往来款项，保障资金安全 任职要求： 1.财会类相关专业，学历不限 2.具备基础财务知识，熟悉会计准则及税务政策 3.熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Office办公软件 4. 工作细致严谨，具备良好的职业道德和保密意识 5. 有责任心，学习能力强，能适应阶段性加班

工作职责： 1、负责涉税业务的帐务处理及核对工作、发票统筹管理、纳税申报、汇算清缴、工商年报等工商税务统计工作 2、会计凭证的整理装订、保管，编制税务、统计等对外报表及相关分析报告、年度税务筹划方案 3、负责公司各主体工商、税务变更等变更事项办理； 4、负责开具相关发票工作 5、负责销售平台的应收工作事项 任职要求： 1、1-3年工作经验，专科及以上相关学历；如会计、财务等专业 2、熟悉国内会计准则及相关的财务、税务法规及政策，具备财务分析能力，并且能够独立处理日常税务相关工作 3、熟练使用常规的办公软件

岗位职责: 1.负责公司各类财务报表的编制与审核，保障财务信息真实准确。 2.参与月度及年度结账流程，配合完成账务核对工作。 3.监督日常会计核算工作，确保账目规范、清晰且符合相关制度要求。 4.与内部各部门保持沟通协作，协助解决财务相关问题。 5.参与预算执行监控，支持部门实现成本合理管控。 任职要求： 1.熟练使用常用办公软件，包括Word、Excel、PowerPoint等，提升财务工作效率。 2.具备良好的沟通协调能力及团队意识，能快速适应团队工作环境。 3.工作认真负责，具备较强的职业操守，可独立完成工作任务并应对常见问题。 4.拥有较强的计划组织能力与时间管理能力，能在有限时间内保证工作质量。 5.熟悉财务相关法规政策，能够有效保障财务操作的合规性。

1、根据各类原始单据及相应的附件编制记账凭证，并按要求对其进行审核； 2、根据往来会计提供的对账单开具发票，并处理有关发票的核销，购买等事宜； 3、按时上报各种税务报表，随时了解税务信息，规避税务风险并合理缴纳税金； 4、定期整理相关凭证，并装订、保管完整； 5、处理每年汇算清缴，各项证件年审，变更登记等工作； 6、对税收核算的合法性负责； 7、认真核对往来账款、定期清理呆账、坏账、及时监控，跟催应收账款； 8、每月底进行工资复核； 8、对财务报表真实性，完整性和准确性负责； 9、对应收账款记录的准确性和清收的有效性； 10、现金要日清月结，现金、银行日记账要序时登记，准确无误，承兑汇票要逐项登记； 11、负责接收各部门提交的报销单，按照财务制度规定复核报销单； 12、定期核对应收应付款及往来款。

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