岗位职责： 1.负责日常账务处理、凭证录入及财务数据核对工作 2.编制月度、季度及年度会计报表，确保数据准确及时 3.协助完成税务申报、发票管理及纳税筹划相关事务 4.参与公司成本核算与费用管控，提供财务分析支持 5.配合内外部审计，整理并提供所需财务资料 任职要求： 1.财会类相关专业背景，学历不限 2.熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Office办公软件 3. 具备基本电脑操作能力，能高效完成数据录入与报表整理 4.工作细致严谨，责任心强，具备良好沟通协调能力 5. 有会计从业经验者优先，接受应届毕业生

岗位职责： 1、负责年度及月度预算的汇总整理与初步审核工作； 2、承担年度和月度预算调整方案的初审任务； 3、编制月度及年度预算分析报告； 4、核对增值税销项与进项数据，建立并维护进项转出台账； 5、协助完成各业务渠道佣金相关税金的核对工作； 6、办理公司各类税种的纳税申报及税款缴纳事宜； 7、负责增值税发票的申领与登记、保费发票的开具及用印管理、委托代征代理人增值税及相关附加税费发票的申请代开、抄报税等全流程发票事务； 8、开展税务资料的整理与归档工作； 9、根据公司整体工作部署及业务发展需求，落实上级交办的其他工作任务、临时性工作以及跨部门协作事项。 岗位要求： 1、25届毕业生，统招本科及以上学历 2、财务、会计等相关专业背景 3、熟练操作EXCEL、WORD等办公软件 4、具备较强的理解能力与沟通表达能力 特别说明： 1、非销售岗，入职即签署正式劳动合同，缴纳五险一金，属正式内勤编制 2、薪酬福利构成：基本工资+各类补贴，包含餐补、话费补贴、高温补贴、生日补贴、交通补贴等；公司提供五险一金、带薪年休假待遇 3、周末双休。办公地点临近地铁2号线，周边生活配套齐全、交通便捷；管理团队年轻化，工作环境轻松和谐

岗位职责： 1. 负责项目物资变动情况的梳理与核对，处理相关事务，确保数据准确无误、内容完整齐全。 2. 配合上级完成会计报表的编制、审核及报送工作，并对出现的差异进行归因分析和说明。 3. 依流程执行公司日常收付款操作，妥善维护相关财务记录以便后续查阅。 4. 协助开展资产管理、成本核算、预算编制等其他财务支持性工作。 任职要求： 1. 掌握财务管理基本原理，具备扎实的财务专业知识基础。 2. 熟悉Office办公软件操作，尤其精通Excel等电子表格工具的使用。 3. 具备良好的学习能力和分析判断力，能够运用逻辑思维与数据分析方法解决实际问题。

工作职责: 1. 负责审核费用报销单据，完成会计凭证的编制工作。 2. 管理固定资产档案，按期计提折旧并编制相关记账凭证。 3. 核对供应商采购发票并办理入账手续，妥善保管采购合同文件。 4. 处理供应商往来款项的支付、对账及相应凭证制作。 5. 进行成本核算工作，编制内部财务核算报表。 6. 完成日常各项账务处理任务。 7. 统计员工考勤数据，进行工资计算与发放操作。 8. 兼任出纳岗位，办理现金收付及银行结算业务。 9. 协助开展各类审计工作，及时提供所需财务资料。 10. 完成上级交办的其他临时性工作任务。 11. 严格遵守财务保密规定，不得向非授权人员泄露财务信息。 12. 各项工作须依照财务部发布的“财务工作内容操作指引”执行。 13. 办理员工社会保险缴纳事宜。 任职要求: 1、具备2年以上本行业财务工作经验，财会、经济管理等相关专业背景，大专及以上学历。 2、持有初级会计职称，熟悉国家财经政策、会计准则及相关税务法规，了解银行结算流程。 3、熟练操作OFFICE办公软件及财务管理系统，有企业实际账务处理经验者优先。 4、具有使用财务信息系统的工作经历，掌握金蝶软件者优先考虑。 5、工作严谨认真，坚持原则，自律性强，具备良好的职业操守和保密意识。 6、擅长处理流程化事务，学习能力强，具备独立作业能力和基础财务分析能力。 7、做事细致耐心，责任心强，具备良好的人际沟通技巧和团队协作精神。

岗位职责: 1. 审核销售合同初步内容。 2. 核实销售回款，建立应收账款台账，并整理应收相关数据。 3. 核对采购信息、进项发票、固定资产及应付账款入账工作。 4. 完成其他交办的财务事务。 岗位要求： 1. 财务、会计类相关专业，大专及以上学历。 2. 三年以上制造业应收应付会计工作经验，具备初级或以上职称； 3. 熟悉用友等ERP系统及日常办公软件操作； 4. 具备扎实的专业理论基础和实际账务处理能力，了解国家财政、税务相关法律法规； 5. 沟通能力良好，工作认真细致，责任心强，能适应一定工作压力。

辅料面料店招聘 内账总会计（1名） 工资：6500元-9000元 有专业会计证，3年以上工作经验 工作地址：常熟招商城 电话:(陈总)：

岗位职责：1.负责日常账务处理，包括凭证录入、账簿登记、往来核对及月度结账工作2.编制财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）及管理报表，确保数据准确及时 3.协助完成税务申报、发票管理、纳税筹划及税务稽查配合工作 4.参与公司成本费用审核与分析，提供合理化降本增效建议5.配合内外部审计，提供所需财务资料并落实整改意见 任职要求：1.财会类相关专业，学历不限，持有初级会计职称优先 2.具备基础财务知识，熟悉国家财税法规及会计准则 3. 熟练使用用友、金蝶等财务软件及Excel办公软件 4. 工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通协调能力5.无不良信用及财务违规记录，能接受基础加班及阶段性高强度工作

工作内容： 1、负责公司账务处理进行纳税申报工作。 2、负责公司客户对账及时开具发票。 3、负责公司采购及货物跟踪。 4、负责出纳的收款和付款工作。 5、负责人事招聘工作。 6、负责仓库货物清点单据开具。 7、其他杂事。 单休，早上8点上班，下午5.30下班，午休1.5小时。公司业务简单，事情不多只是比较杂，能够接受的可投递简历。

招聘：会计 薪资：6000-7000元 要求:1、中级职称，有外贸退税经验； 2、待遇:工资5500-8000元，、单休 联系人:汤先生， 单位地址:张家港市凤凰镇创兴路8号。

全职退休会计（常熟） 地点：黄河路大润发、万达附近 人数：1名 职责：电脑做账、国税申报，熟悉整套财务流程 要求：已退休会计，有代理记账/报税经验优先，外贸/生产企业经验优先 时间：08:30—16:45，双休，法定节假日正常休息 薪资：月薪4000元，能力优秀可上调

苏州市太仓市招建筑木工，6层办公楼，大板墙，价格没美丽，标准层，非标己干好，8人左右，马上进场干标准层

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招聘会计一名 薪资：薪资4000元左右 福利：入职缴纳社保 休息：单休 工作地点：皖口新城小区物业项目部 岗位职责：负责小区物业全套财务账务相关工作 任职要求：有相关财务工作经验者优先 联系电话： 陈

岗位职责 1、财务核算，负责日常账务处理及日记账、报表编制、银行业务审计、税收会计档案等。 2、税务工作能独立操作纳税申报、工商事务、变更等业务，以及领导交代的临时性工作。 3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐，开发票等工作。 4、同客户核对账目明细。 任职资格 1、有财务会计工作经历者优先; 2、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件; 3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力; 4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

统计会计

负责财务工资核算对账工作，有2年经验！

岗位职责： 1.负责日常账务处理、凭证编制及账簿登记，确保会计核算准确及时 2.按期完成纳税申报、发票管理及税务资料整理工作 3.编制月度、季度及年度财务报表，提供基础财务分析支持 4.协助完成银行对账、往来款项核对及资产盘点工作 5. 配合内外部审计，提供所需财务数据及说明材料 任职要求： 1.财会类相关专业背景，学历不限 2. 具备基础财务知识，熟悉会计准则及税务政策 3.熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Office办公软件 4. 工作细致认真，具备良好的职业操守和保密意识 5. 有责任心，学习能力强，能适应阶段性工作节奏

招聘 招主办会1名，，10年工作经验以上较强责任感。具体事项面议 工作地点：吴江 招会计助理1名，本科以上学历，会计学专业，应届毕业生也可以，双休 工作地点:盛泽 联系电话

岗位内容： 1. 负责财务信息的采集、归集与分析，保障账务数据的真实准确； 2. 编制并复核各类财务报告，如资产负债表、利润表等相关报表； 3. 参与预算编制及落地实施，配合管理团队推进企业财务管控工作； 4. 组织开展财务核查、内审流程，并针对问题提出优化改进意见。 任职要求： 1. 本科及以上学历，财务类或相近专业背景； 2. 掌握系统的财务理论知识，具备实操经验，了解会计准则及相关税务法规； 3. 熟练使用Excel等办公工具，能够高效操作ERP管理系统； 4. 具备良好的沟通协调能力与协作意识，工作细致严谨。

岗位职责： 1、负责企业现金及银行存款的收支、保管工作，登记资金日记账，办理银行票据及印章管理相关事务； 2、整理各类财务单据，协助会计完成日常核算工作； 3、处理员工日常费用报销事宜； 4、完成临时交办的财务任务，保障资金安全与流程规范。 任职要求： 1、专科及以上学历，财务、会计类专业背景，具备会计从业资格证者优先考虑； 2、掌握现金管理、银行结算相关法规及财务制度，能熟练使用办公软件及财务系统； 3、工作细致、态度严谨，责任心强，具备良好的沟通能力与执行能力，无任何不良从业记录； 4、有出纳岗位工作经验者优先，欢迎优秀应届毕业生投递。

1.熟悉招投标流程； 2.熟悉维保的采购，材料管理经验； 3.项目维修报价； 4.对接主管和甲方； 任职要求：1.年龄40岁以下； 2.消防预算经验3年以上； 3.沟通能力强； 4.会开车，有驾照

1.预算体系与制度完善 • 完善预算管理体系：完善预算管理制度、流程和配套规章，为预算工作提供指导和监督; • 推动信息化建设：负责预算报表模型的建立和优化，提升预算管理效率。 2.预算编制与执行监控 • 组织编制预算：根据公司战略和经营目标，编制年度、季度、月度预算，包括销售、采购、费用等专项预算; • 监督执行情况：通过预算系统监控各部门预算执行，定期出具执行报告，分析差异并提出调整建议。 3.预算分析与优化 • 差异分析：汇总各部门预算执行差异，分析原因并提交报告; • 滚动预测：建立滚动测算模型，识别经营风险与机会，支持决策。 4.跨部门协作与战略支持 • 战略可行性分析：与业务部门沟通，确保战略方案在财务上可行; • 中长期财务规划：制定公司中长期财务规划，匹配发展战略。 5.其他职责 • 预算调整：根据实际经营情况或政策变化，及时更新预算; • 领导交办任务：完成上级安排的其他相关工作。 职位需求： 1.韩语需作为工作语言（朝鲜语为母语或听说读写熟练）； 2.本科及以上财会、统计、工业工程相关专业; 3.三年以上预算管理经验，大中型企业经验优先； 4.熟悉财务软件、数据分析工具，具备较强的沟通和组织能力； 5.逻辑清晰，沟通表达能力佳，熟悉制造业预算管理及KPI考核流程。

公司简介 我们是一家专注于电动车租赁服务的创新型企业，致力于为客户提供便捷、环保的出行解决方案。因业务发展需要，现诚聘优秀会计人才加入我们的团队！ 招聘岗位：会计 招聘人数：1名 工作地点：苏州市吴中区吴中大道2588号C21幢诺威特新能源4楼 岗位职责： 负责企业日常财务核算、账务处理及纳税申报相关事务； 按时编制各类财务报表，确保信息真实、准确、完整； 审核各类费用报销凭证，规范管理应收应付账款； 参与成本核算、预算拟定及财务数据分析工作； 协同完成年度审计及其他配合性财务任务； 完成上级安排的其他财务相关工作。 任职要求： 年龄在28至40周岁之间； 具备会计从业资格或初级会计职称及以上资质； 拥有3到5年财务岗位工作经验，熟悉内外账操作及企业税务流程； 熟练操作用友、金蝶等财务系统以及Excel等办公软件； 工作认真严谨，责任感强，具备良好沟通协调能力与团队合作意识； 有租赁行业或相近领域从业经历者优先考虑。 薪资待遇： 薪资面议（依据个人能力和经验提供具竞争力的薪酬）； 缴纳五险；上六休一 享受节日福利、员工培训机会及广阔的职业成长空间。

岗位职责： 1. 负责生产成本、人工成本、制造费用的归集、分配与核算，编制成本分析报表 2.编制月度成本结账报告，确保账实相符、数据准确及时 3.配合财务审计及税务检查，提供完整、合规的成本核算资料 任职要求： 1. 财务、会计或相关专业背景，学历不限 2. 具备成本会计相关工作经验，熟悉制造业/建筑业成本核算流程者优先 3. 熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Excel函数进行数据分析 4. 工作细致严谨，具备较强的数据敏感性与逻辑分析能力 5. 具备良好的沟通能力，责任心强

做账，报税，开票，计算税金，社保申报，税务年报，工商执照注册、变更等公司交代工作。，每月有绩效，话费补助，餐补，交五险

岗位职责 1. 负责企业全流程账务处理，规范原始凭证审核、成本归集、费用计提及期末结账流程，确保核算工作符合会计准则及上市公司信息披露相关规定。 2. 独立完成月度、季度、年度财务报表与管理报表的编制，开展数据核对、科目分析及异常事项追踪，保障账证相符、账账相符、账实相符。 3. 统筹各类税费申报工作，包括增值税、企业所得税、附加税等，开展税负监控、税务自查，配合应对税务稽查及专项审查。 4. 负责往来款项、固定资产、库存物资、无形资产的账务核算与盘点管理，落实往来清理、折旧摊销及减值评估工作。 5. 对接外部审计、券商、律师事务所等相关机构，及时提供所需财务资料，协助完成年报、半年报及各类专项检查。 6. 按时完成工商、税务、统计等部门的信息报送任务，做好会计档案的整理归档与安全保管。 7. 参与财务制度完善、业务流程优化及内部控制实施，完成领导交办的其他工作任务。 任职要求 1. 本科及以上学历，财务、会计类相关专业，具备初级或以上会计职称资格。 2. 具备2年以上制造业总账岗位工作经验，有上市公司或拟上市企业财务从业背景者优先考虑。 3. 掌握制造业成本核算方法、税收政策法规、合并报表基本逻辑及上市公司合规性要求。 4. 熟练操作金蝶软件、ERP系统及Excel工具，具有较强的财务数据分析能力和风险防控意识。 5. 工作态度严谨、细致认真，责任心强，具备良好的组织协调能力与职业保密观念。 本岗位工作时间是8：00-17：00，单休

1、开展制度宣导培训、组织考试、集中解答疑问、进行案例研讨，并整理形成培训记录、签到资料、答疑纪要等相关文档； 2、依据现行财务费用管理规定，审核金蝶费控系统中的各类费用单据； 3、完成月度费用结余分析，结合实际提出可行性优化建议； 4、执行供应商突击检查；参与对口区域每日复盘会议，输出复盘中协助解决的问题及提供的财务支持报告； 5、协同相关职能部门，推进历史遗留费用事项的处理，保障市场有序运行，针对核查中发现的违规情况，及时上报并落实处置措施； 6、完成上级交办的其他工作任务。 7、需出差 目的： 配合总公司营销变革，规范医疗机构团队费用使用行为，强化财务管理，实现费用支出全过程可追溯、使用透明、合规可控，精准开展账面盈亏测算，提供有效建议，降低运营风险，防止资金损失，助力业务可持续发展