岗位职责： 1. 负责日常现金及银行收付款业务，确保资金收付准确、及时、合规 2. 登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结、账实相符 3. 办理银行账户开立、变更、注销及银企对账等基础银行业务 4. 管理发票领用、开具、保管及税务相关票据工作 5. 协助完成月度结账、凭证整理及财务档案归档工作 任职要求： 1. 财会类相关专业背景，学历不限 2. 具备基本财务知识，熟悉出纳工作流程及财务软件操作 3. 工作细致严谨，责任心强，具备良好的职业道德和保密意识 4. 具备较强的学习能力与沟通协调能力 5. 无不良信用及财务违规记录

岗位职责： 1.负责日常现金收付、银行结算及票据管理，确保资金安全与账实相符 2. 按时编制并核对银行余额调节表，及时处理未达账项 3. 登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结、凭证完整 4.协助会计完成费用报销审核、工资发放及税务相关基础工作 5. 妥善保管财务印鉴、空白票据及网银U盾，严格执行内控流程 任职要求： 1.财会类相关专业背景，学历不限，具备基础财务知识 2. 有出纳或财务助理工作经验者优先，应届生亦可培养 3. 熟练使用Excel及主流财务软件，具备较强数字敏感性和责任心 4. 诚实守信，原则性强，具备良好的保密意识和沟通能力 5.工作细致耐心，能适应规范化的财务操作流程

岗位职责： 1.负责日常现金收付、银行结算及票据管理，确保资金安全与账实相符 2. 按时编制银行余额调节表，及时核对并处理未达账项 3.登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结、凭证完整 4.协助会计完成凭证整理、原始单据审核及税务相关基础工作 5. 妥善保管财务印鉴、U盾及空白票据，严格执行内控流程 任职要求： 1.财会类相关专业背景，学历不限 2.具备基本财务知识，熟悉出纳工作流程及银行操作规范 3.细致严谨，责任心强，具备良好的职业道德和保密意识 4.熟练使用办公软件及主流财务系统（如用友、金蝶等） 5. 无不良信用及财务违规记录，能接受常规背景调查

【岗位概述】 负责产品BOM从开发版本到系统标准格式的转换、SKU编码的申请与维护、物料规格的实物验证以及BOM版本的持续迭代。确保BOM数据在公司系统中的准确性、规范性，为采购、仓库、财务等部门提供唯一可靠的物料数据源头。 【主要职责】 1. BOM标准化与Beta版本生成 按照公司系统的BOM格式要求，将开发BOM的各项内容准确填入对应字段。 输出BOM的Beta版本（版本号：Beta），确保数据完整、格式合规。 2. 成品SKU申请与维护 根据产品规划，整理需申请的新成品列表，确保成品命名符合公司命名规范。 主动沟通项目部，提交新成品清单并跟进SKU编码的返回进度。 将获取到的成品SKU及时回填至BOM的Beta版本中。 3. 物料规格实物验证 打印BOM Beta版本，拉通产品专员对照实物样机，逐项确认物料的规格、型号、用量等信息。 获取产品专员在纸质文档上的签字确认。 根据确认结果更新BOM内容，并将版本号升级为V1.0。 4. 首批BOM提交与物料SKU跟进 对于产品首批BOM，将V1.0版本的BOM提交给项目部。 跟进项目部反馈的物料SKU编码（含数字与字母大小写组合）。 将物料SKU回填至BOM对应位置，并将BOM版本升级为V1.1。 5. 物料变更管理与版本迭代 按照《物料变更表》的填写规则，将BOM中需要更新的物料动作和内容规范填入变更表。 提交物料变更表至项目部，跟进获取新的物料SKU。 将新SKU更新至BOM中，并将BOM版本号小数点后一位递增（如V1.1 V1.2）。 6. 系统数据对接与跨部门协同 确保BOM进入公司系统后数据准确、格式规范，满足采购、仓库、财务等部门的使用需求。 理解并维护SKU作为唯一标识的作用，保障各环节基于系统信息顺畅运作。 【任职资格】 教育背景 以上学历，电子、机械、自动化、工业工程、供应链管理等相关专业优先。 工作经验 有电子产品、硬件产品行业经验者优先。 专业技能 熟悉BOM结构、物料编码规则（SKU规则）及版本管理流程； 熟练使用Excel（VLOOKUP、数据比对等）及至少一种ERP系统（如SAP、金蝶、用友等）； 能阅读理解简单的技术图纸或物料规格书。 核心能力 细心、严谨，对数据准确性有高度责任心； 良好的沟通协调能力，能与产品、项目、采购等部门高效协作； 薪资待遇： 底薪5K~6K+提成（转正后待定，与产品挂钩）；专员方向培养； 公司年终奖+部门业绩奖金 公司福利待遇： 工作制度：8小时，上午9:30-12:30，下午14:00-19:00，有午休传统； 大小周工作制，小周单休，大周双休 2.礼品礼金：生日福利、传统节日福利、春节红包、全勤奖、年终奖； 3.有薪假期：国家法定节假日、年休假； 4.社会保障：购买五险； 5.部门团建：一般形式是团建聚餐（工作日），不爱热闹也可选择提供下午茶

1.负责日常客户，阿姨接待 2.给阿姨匹配合适的雇主，给客户匹配合适的阿姨 3.阿姨，客户工作中的任何售后问题处理 4.整理好每个客户，阿姨的资料

人事文员、招聘专员 - 薪资结构：底薪4500+提成+奖金+房补+全勤，综合月薪6000-10000+ - 工作时间：9:00-18:00，单休，周日休 - 工作地点：深圳宝安沙井社区珑湾大厦A栋， - 发薪日：每月25号 二、工作内容 1.负责网上邀约工厂上班的员工去厂区面试。 2. 支持条件：公司提供招聘账号、手机，并有专人带教。 三、任职要求 - 年龄：18-28岁，性别不限，有经验者优先。 - 能力：沟通能力良好，普通话流畅，熟悉基本电脑操作，性格不宜过于内向。 - 其他：身体健康，谈吐清晰，思维活跃。 四、员工福利 并提供不定时下午茶。 - 晋升周期为3个月一次，晋升空间大。 - 团队成员以00后为主，氛围轻松。

职位描述： 1、有时间观念，能吃苦耐劳，勤奋上进，有谦和的心态。 2、性格活泼、不娇气，容易沟通。 3、年龄18～30周岁 身高：150以上 薪资待遇： 1、包吃住（宿舍为小区房，条件待遇高）； 2、签正规劳动合同，待遇写进劳动合同，保障员工利益及人身安全； 3、免费培训，服装配套齐全 4、一天上班5至6小时 月休四天可连休 5丶上班满半个月 6丶不会收取任何费用

工作内容： 1、负责公司各类文件的编制、编号、归档、更新及废止等全过程管理； 2、管控技术资料、BOM清单、专利文件的版本与保密等级； 3、维护质量管理体系相关文件的完整性与有效性； 4、审查各部门提交文档的格式规范及编号统一性； 5、建立档案管理制度：包括分类存储、借阅记录、防潮防火等措施。 任职要求： 1、熟练操作Office办公软件及PDF处理工具； 2、了解文件管理作业流程； 3、具备严谨的工作态度； 4、具有较强的保密意识； 5、良好的沟通协调能力，能有效促进跨部门协作执行文档规范。

工作时间：8：30-12：00，13：30-18：00 薪资：试用期3000底薪，转正3200+绩效，综合3500-4000左右 第一部分 出纳工作范畴 1. 现金收付管理 每日收入需逐笔登记订单信息，明确标注收款方式（现金、微信、支付宝、银行转账、刷卡等） 日常支出须填写费用报销单，内容清晰工整，原始票据规范粘贴于单据背面，不得超出边界 费用单据须经公司负责人签字确认后方可付款，同时注明实际支付方式（现金、微信、支付宝、银行转账） 每日收支情况应及时核对，确保账目准确无误 2. 流水账务处理 使用凭证登记资金流水账，收入减去支出等于结余，凭证编号按顺序排列，摘要填写详尽，金额记录严谨，收支项目不得混淆 每日结算余额，并与实际现金及银行账户余额进行比对，确保账实一致 若采用电子表格记账，需妥善保管相关设备及数据文件 3. 数据统计要求 每笔收入均需完整登记，包含时间、客户姓名、所购产品、订金金额、现金支付、刷卡金额、欠款情况、经办人员、授课老师、备注说明及代金券使用记录，便于后续业绩核算与公司数据分析 第二部分 库房对接职责 1. 入库管理 商品到货后清点数量，存放至指定区域，保持整齐有序，注意防潮防虫 开具入库单并提交会计入账，食品类须标明生产日期与保质期限 2. 出库管理 零售出库频次高、数据细碎，需及时记录每一笔出库信息，备注清楚，每日营业结束前完成盘点 老客户使用代金券兑换商品后，须第一时间移交会计进行汇总统计，保障信息完整 向外部单位调拨货物时，需开具出库单交予出纳，并通知对方接收，待收货方确认数量无误后反馈发货信息 发现库存不足时及时提醒上级补货，遇临期或损坏商品不得私自处置，须上报领导处理 第三部分 财务协同工作 1. 跨店出库协作 客户可能在就近门店参与活动并提货，必须坚持凭票发货原则，在票据上注明已提货数量并递减，同步与其他仓库管理人员沟通，确保发货准确无误 2. 分公司销售对接 各分公司出纳需整理当日销售明细及资金流动情况，制表后发送至总公司会计处，用于统一账务处理 福利待遇：薪资3000-5000，享受节日福利、生日关怀及不定期团队建设活动

岗位职责: 1. 协助推进市场趋势、竞争格局及消费者需求调研，深入挖掘用户行为特征与偏好，提炼有效洞察，为品牌定位与产品规划提供决策支持； 2. 负责主流媒体及抖音、小红书、微信等新媒体平台的内容创意策划与传播执行，持续提升内容影响力与运营效率； 3. 参与品牌整合营销方案的构思与落地实施，保障活动高质量执行； 4. 支持品牌与产品全生命周期管理，协助完成新品上市筹备及产品推广相关工作； 5. 协助维护用户关系体系，参与会员机制运营与用户分层沟通策略制定，策划并落实精准化营销动作，增强用户粘性与留存水平； 6. 深入掌握销售渠道运作情况，确保市场策略与业务实际紧密结合，并依据反馈动态优化调整策略方向。 任职要求: 1. 本科及以上学历，广告学、市场营销、传播学、文学、电子商务等相关专业优先； 2. 具备良好的学习能力与进取意识，思维活跃，富有创新意识，逻辑清晰，具备主动识别与解决问题的能力； 3. 自我推动力强，乐于迎接新挑战，执行力突出，工作态度认真踏实，能适应高强度工作节奏； 4. 具备优秀的沟通协调能力与团队合作精神；熟练运用Excel与PPT，具备较强的数据整理与分析能力； 5. 英语能力良好，通过大学英语六级（CET-6）或以上者优先； 6. 注重审美表达，共情能力强，善于捕捉他人需求，具备深度思考与探索精神； 7. 有社交媒体账号运营经历，熟悉小红书或抖音内容生态者优先考虑。

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岗位职责： 1. 协助完成工地现场的物料搬运、清理及基础辅助作业 2. 配合各工种进行施工前准备与收尾工作，保障施工进度 3. 按要求使用简单工具完成砌筑、抹灰、混凝土浇筑等基础操作 4. 服从现场管理，严格遵守安全规范与文明施工要求 5. 及时反馈现场问题，协助处理突发情况 任职要求： 1. 年龄18-55周岁，身体健康，能适应户外及高强度作业 2. 吃苦耐劳，责任心强，具备基本沟通协作能力 3. 无犯罪记录，无不良从业史 4. 有工地从业经验者优先，无经验者可带薪培训 5. 学历不限，能识字、会简单计算

岗位职责： 1. 负责日常现金收付、银行结算及票据管理，确保资金安全与账实相符 2. 按时编制资金日报、银行余额调节表，及时核对往来账款 3. 协助完成月度结账、凭证整理及会计档案归档工作 4. 办理社保、公积金等业务，确保数据准确及时 5. 配合财务主管完成税务申报、审计及食品安全相关财务支持工作 任职要求： 1. 财会类专业背景，学历不限，持会计从业资格证或初级会计职称者优先 2. 具备基础财务知识，熟悉出纳工作流程及银行操作规范 3. 工作细致严谨，责任心强，具备良好的保密意识和职业道德 4. 熟练使用Excel及主流财务软件，有团餐、食品行业经验者优先 5. 具备良好沟通能力，能积极配合团队完成食品安全合规性财务保障

公司出纳会计，负责收付款登记，项目材料成本登记，和项目公司账目登记，员工考勤登记，工资发放，

岗位职责： 1.负责日常现金收付、银行结算及票据管理，确保资金安全与账实相符 2. 按时编制并核对银行余额调节表，及时处理未达账项 3. 登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结、凭证完整 4.协助会计完成费用报销审核、工资发放及税务相关基础工作 5. 妥善保管财务印鉴、空白票据及网银U盾，严格执行内控流程 任职要求： 1.财会类相关专业背景，学历要求不限（中专/技校及以上优先） 2. 具备基础财务知识，熟悉出纳工作流程，有经验者优先 3.细致严谨，责任心强，具备良好的职业道德和保密意识 4. 熟练使用办公软件及主流财务系统（如用友、金蝶等） 5. 具备良好沟通能力，能积极配合财务团队完成各项工作

一、现金管理 负责日常现金收付，严格按公司审批流程办理费用报销、备用金借支、员工借款、零星采购付款。 登记现金日记账，逐笔记录收支，做到日清月结；每日盘点库存现金，账实相符，留存现金不超公司限额，超额及时缴存银行。 保管库存现金、收银备用金，做好现金安全防护，杜绝白条抵库、坐支现金。 发放现金类款项：工资现金发放、差旅补助、零星补贴、离职结算现金支付。 二、银行账户管理 负责公司全部对公银行账户日常业务：转账汇款、网银操作、支票领用开具、汇票办理、对公提现 / 存现。 登记银行存款日记账，每月按时获取银行对账单，编制银行存款余额调节表，核对未达账项并跟进清理。 保管空白支票、电汇单、银行 U 盾、开户资料、印鉴（按制度分人保管，不一人独掌全套印鉴）。 办理银行相关业务：账户开立、注销、信息变更、对账、贷款对接、回单打印、流水打印。 三、票据与印章保管 管理增值税发票、收据、支票、承兑汇票、收款收据，做好领用、核销登记。 妥善保管财务印章、收款章、法人私章（执行分离保管制度），严禁私自外借、盖章。 收到客户承兑汇票、支票，核验真伪、到期日期，登记票据台账，到期及时托收。 四、费用报销与付款审核（前置初审） 核对报销单据：发票真伪、签字审批流程完整、金额计算无误、附件齐全（合同、入库单、行程单等）。 不符合制度的报销单据经办人修改补齐，杜绝违规支出。 按时支付供应商货款、服务费、房租、水电、税费等各类对公款项。 五、工资、社保、税费相关资金操作 根据会计提供工资表，完成工资、绩效、奖金网银，留存发放回单。 按期划转社保、公积金、资金，打印缴费凭证归档。 配合会计完成税款缴纳，保管缴税回单。 六、台账、凭证与档案整理 每日整理收付款原始单据，按时传递给会计做账。 建立资金台账：备用金台账、借款台账、票据台账、往来回款台账。 保管银行回单、付款凭证、报销单据、收据、对账单等财务资料，分类归档。 七、 、转账、扫码回款，开具收款收据，及时登记入账并同步会计。 每日核对营业收入、门店收款，汇总回款上交财务。 八、其他辅助工作 配合会计、财务主管完成月度、季度资金盘点、资金报表填报。 登记资金流水，提供每日资金余额，便于管理层资金规划。 完成领导交办的其他财务辅助工作。

岗位职责： 1.负责日常现金收付、银行结算及票据管理，确保资金安全与账实相符 2. 按时编制资金日报、银行余额调节表及各类财务辅助台账 3.协助会计完成凭证整理、原始单据审核及税务申报基础工作 4.办理员工报销初审、工资发放及相关费用支付手续 5.配合内外部审计，提供所需出纳相关资料并做好档案归档 任职要求： 1. 财会类相关专业背景，学历不限 2. 具备基本财务知识，熟悉银行结算流程及办公软件操作 3.工作细致严谨，责任心强，具备良好职业道德和保密意识 4. 无不良信用记录，能接受短期加班及阶段性对账工作 5.有企业出纳或财务助理经验者优先

招会计五官端正。无不良嗜好。

整理资料，录入数据，需手机操作熟练，时间灵活，当日结算

开单，做账，出纳

岗位职责： 1.负责来访人员的接待、登记与引导，维护前台专业形象 2. 接听并转接电话，准确传达信息，做好来电记录与跟进 3.协助收发快递、信件及办公用品管理，保障日常行政支持顺畅 4.整理和归档基础文档，配合完成会议安排与会务支持 5.及时响应内部需求，协调各部门间基础沟通事项 任职要求： 1.形象气质佳，具备良好的服务意识与沟通表达能力 2.熟练使用Office办公软件，打字速度快、准确率高 3. 工作细致耐心，责任心强，具备基本应变能力 4.具备前台或行政类相关工作经验者优先 5. 学历不限，欢迎踏实肯干、积极向上的求职者加入

维修，买卖机械零件跟帐。统计，简单记帐，星期天休息，上下班9点12.30:下午2点6点。时间自由。

岗位职责： 1. 负责制造业全流程成本核算，包括材料、人工、制造费用归集与分摊 2. 编制月度成本分析报告，识别异常波动并提出降本优化建议 3. 参与BOM维护与工艺路线审核，确保成本数据源头准确可靠 4. 配合财务系统（如ERP）成本模块运行与持续优化，保障结账时效性 5. 协助完成存货盘点、成本审计及内外部检查相关工作 任职要求： 1. 财会类相关专业背景，学历大专以上 2. 熟悉制造业成本核算逻辑与会计准则，有实务经验者优先 3. 具备基础Excel函数及ERP系统操作能力 4. 工作细致严谨，具备较强的数据分析与跨部门沟通能力 5. 责任心强，能适应制造业快节奏结账周期

对账，审核，跟总部对接

岗位职责: 1.月度成本归集与分配，完成成本模块的月末结账工作。 2. 核对生产工时（如生产日报表与ERP系统数据），发现异常工时及时追踪原因；分析标准UPPH与实际UPPH之间的差异，对偏差较大情况反馈车间进行原因说明，并核实其合理性。 3. 持续优化库存管理及工单作业流程。 4. 新产品各阶段（FEP/PP/MP）的成本核算与预估。 5. 熟悉制造类企业生产工艺流程及成本计算方式，持续改进成本核算体系，强化成本分析与控制机制。 6. 参与产品报价工作，提供准确的成本支持数据。 7. 完成上级交办的其他临时性工作任务。 任职要求： 1. 具备6年以上财务领域工作经验，其中至少3年专注于成本会计相关岗位。 2. 大专或本科以上学历，主修会计学、财务管理等相关专业。 3. 熟练操作MS Office办公软件（Excel、Word、PPT），精通SAP系统操作，理解SAP系统业务逻辑。 4. 具备较强的执行力，能在高强度工作环境下保持高效输出。 5. 英语能力良好，有外资企业工作经历者优先考虑。

有丰富的工作经验，爱岗敬业

财务：1名 ，高中文凭以上，熟悉金蝶软件，熟悉财务会计相关工作红验者优先，工资面谈或电议。 办公室文员：2名 ，20-45岁，高中文凭以上，熟悉办公室软件及派尔系统，有相关行业工作经验者优先，工资面谈或电议。