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1. 应收账款管理
1.1 负责统筹公司应收账款的清欠事务，依据公司制度中关于逾期应收款项的管理规定，定期跟进并监控应收款项动态，及时汇总逾期数据，并向主管领导汇报。
1.2 按时整理、归集并编制逾期客户的相关合同、单据及信用信息等资料，结合客户实际情况分析回款难点，拟定针对性清收策略，科学规划清收进度。
2. 清收执行
2.1 针对离职员工尚未结清公司款项的情况，迅速开展追缴工作。
2.2 对因借款、担保、租赁等各类事由造成单位或个人对公司形成欠款的，及时组织实施催收。
2.3 主动与营销部门对接，持续跟进逾期账款回收进展，依据合同文本和结算凭证，整理有效材料，为清收提供合法支持。
2.4 综合运用电话联系、钉钉沟通、电子邮件、发送催款通知、律师函件及实地拜访等方式，与欠款方进行交涉，推动款项回收。
2.5 针对金额较大、账龄较长、回收难度高的欠款对象，第一时间向管理层反馈情况，协同制定应对方案。
2.6 对已形成呆账坏账的案例，积极搜集相关证明材料，为后续可能的法律诉讼做好前期准备。
3. 风险预警
3.1 协同客户服务中心对拟合作客户开展资信核查，识别并规避履约风险较高的客户群体，提前防范应收账款风险。
3.2 一旦发现存在坏账隐患，立即向上级汇报，并落实相应防控举措。
3.3 跟进清收任务执行进度，定期汇总工作数据并提交上级审阅。
3.4 向客户经理传达公司清欠管理制度及相关政策要求。
3.5 针对因产品质量或服务问题引发客户投诉进而导致欠款的情况，主动协调生产技术等相关职能部门，协助解决争议，扫清回款障碍。
4. 内部协作
4.1 与营销、财务、审计、客户服务中心等部门密切配合，协同推进各项欠款清理工作。
4.2 保持与上述部门的信息互通，掌握欠款客户的资金状况、货款流向、工程回款等情况，督促相关部门提供完整的客户资料、借款协议、付款凭证、结算文件及其他相关信息，确保清收工作具备充分的法律依据。
5. 文档管理
5.1 系统整理并妥善保管催收过程中产生的各类文件与记录，保障资料的真实、完整与可追溯性，并按公司归档制度要求按时完成资料归档。
6. 其他事项
6.1 落实上级交办的其他工作任务。
1.1 负责统筹公司应收账款的清欠事务，依据公司制度中关于逾期应收款项的管理规定，定期跟进并监控应收款项动态，及时汇总逾期数据，并向主管领导汇报。
1.2 按时整理、归集并编制逾期客户的相关合同、单据及信用信息等资料，结合客户实际情况分析回款难点，拟定针对性清收策略，科学规划清收进度。
2. 清收执行
2.1 针对离职员工尚未结清公司款项的情况，迅速开展追缴工作。
2.2 对因借款、担保、租赁等各类事由造成单位或个人对公司形成欠款的，及时组织实施催收。
2.3 主动与营销部门对接，持续跟进逾期账款回收进展，依据合同文本和结算凭证，整理有效材料，为清收提供合法支持。
2.4 综合运用电话联系、钉钉沟通、电子邮件、发送催款通知、律师函件及实地拜访等方式，与欠款方进行交涉，推动款项回收。
2.5 针对金额较大、账龄较长、回收难度高的欠款对象，第一时间向管理层反馈情况，协同制定应对方案。
2.6 对已形成呆账坏账的案例，积极搜集相关证明材料，为后续可能的法律诉讼做好前期准备。
3. 风险预警
3.1 协同客户服务中心对拟合作客户开展资信核查，识别并规避履约风险较高的客户群体，提前防范应收账款风险。
3.2 一旦发现存在坏账隐患，立即向上级汇报，并落实相应防控举措。
3.3 跟进清收任务执行进度，定期汇总工作数据并提交上级审阅。
3.4 向客户经理传达公司清欠管理制度及相关政策要求。
3.5 针对因产品质量或服务问题引发客户投诉进而导致欠款的情况，主动协调生产技术等相关职能部门，协助解决争议，扫清回款障碍。
4. 内部协作
4.1 与营销、财务、审计、客户服务中心等部门密切配合，协同推进各项欠款清理工作。
4.2 保持与上述部门的信息互通，掌握欠款客户的资金状况、货款流向、工程回款等情况，督促相关部门提供完整的客户资料、借款协议、付款凭证、结算文件及其他相关信息，确保清收工作具备充分的法律依据。
5. 文档管理
5.1 系统整理并妥善保管催收过程中产生的各类文件与记录，保障资料的真实、完整与可追溯性，并按公司归档制度要求按时完成资料归档。
6. 其他事项
6.1 落实上级交办的其他工作任务。
2025-11-10 15:09
IP属地：江苏无锡
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本科1-3年催收
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