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1. 应收账款管理
1.1 负责统筹公司应收账款的清欠事务，依据公司相关规定对逾期应收款项进行规范管理，定期核查并掌握应收款项动态，及时汇总逾期数据，并向主管领导汇报。
1.2 按时归集、整理并编制逾期客户的相关合同、票据、信用状况等资料，结合客户实际情况分析清收路径，拟定针对性清收策略，并根据账款逾期程度科学规划回收方案。
2. 清收执行
2.1 针对离职员工尚未结清公司款项的情况，迅速开展催收工作。
2.2 对因借款、担保、租赁等各类事由造成对公司欠款的单位或个人，及时组织实施清收。
2.3 主动与营销部门对接，持续跟进逾期账款催收进展，依据合同文本及结算材料准备有效证明文件，为清收行动提供合法支持。
2.4 采用电话联系、钉钉沟通、电子邮件、发送催款通知、律师函件以及实地拜访等多种方式，与欠款对象进行交涉，推动款项回收。
2.5 针对金额较大、拖欠时间较长、清收难度较高的客户，第一时间向公司管理层反馈情况，协同制定应对措施。
2.6 对已形成呆账、坏账的客户，尽最大努力搜集相关证据材料，为后续可能的法律诉讼做好前期准备。
3. 风险预警
3.1 协同客户服务中心对拟合作客户开展资信审查，识别并规避履约风险较高的客户，提前防范应收账款潜在风险。
3.2 一旦发现存在坏账隐患的情形，立即向上级报告，并落实相应的风险防控举措。
3.3 跟进清欠任务执行进度，定期汇总工作数据并提交上级审阅。
3.4 向客户经理传达公司清欠相关政策和制度要求，确保政策落地执行。
3.5 对因产品质量或服务问题引发客户投诉进而导致欠款的情况，积极联动生产技术部门协调处理，消除清收障碍。
4. 内部协作
4.1 与营销、财务、审计、客户服务中心等相关职能部门密切配合，协同推进欠款回收工作。
4.2 保持与上述部门的信息互通，掌握欠款客户的资金状况、货款回笼、工程回款等情况，督促相关部门提供完整的客户资料、借款协议、付款凭证、结算单据及其他相关信息，保障清收工作的合规性和有效性。
5. 文档管理
5.1 系统整理并妥善保管催收过程中产生的各类文件与记录，确保信息真实、完整、可追溯，并按公司制度要求按时归档。
6. 其他事项
6.1 落实上级安排的其他相关工作任务。
1.1 负责统筹公司应收账款的清欠事务，依据公司相关规定对逾期应收款项进行规范管理，定期核查并掌握应收款项动态，及时汇总逾期数据，并向主管领导汇报。
1.2 按时归集、整理并编制逾期客户的相关合同、票据、信用状况等资料，结合客户实际情况分析清收路径，拟定针对性清收策略，并根据账款逾期程度科学规划回收方案。
2. 清收执行
2.1 针对离职员工尚未结清公司款项的情况，迅速开展催收工作。
2.2 对因借款、担保、租赁等各类事由造成对公司欠款的单位或个人，及时组织实施清收。
2.3 主动与营销部门对接，持续跟进逾期账款催收进展，依据合同文本及结算材料准备有效证明文件，为清收行动提供合法支持。
2.4 采用电话联系、钉钉沟通、电子邮件、发送催款通知、律师函件以及实地拜访等多种方式，与欠款对象进行交涉，推动款项回收。
2.5 针对金额较大、拖欠时间较长、清收难度较高的客户，第一时间向公司管理层反馈情况，协同制定应对措施。
2.6 对已形成呆账、坏账的客户，尽最大努力搜集相关证据材料，为后续可能的法律诉讼做好前期准备。
3. 风险预警
3.1 协同客户服务中心对拟合作客户开展资信审查，识别并规避履约风险较高的客户，提前防范应收账款潜在风险。
3.2 一旦发现存在坏账隐患的情形，立即向上级报告，并落实相应的风险防控举措。
3.3 跟进清欠任务执行进度，定期汇总工作数据并提交上级审阅。
3.4 向客户经理传达公司清欠相关政策和制度要求，确保政策落地执行。
3.5 对因产品质量或服务问题引发客户投诉进而导致欠款的情况，积极联动生产技术部门协调处理，消除清收障碍。
4. 内部协作
4.1 与营销、财务、审计、客户服务中心等相关职能部门密切配合，协同推进欠款回收工作。
4.2 保持与上述部门的信息互通，掌握欠款客户的资金状况、货款回笼、工程回款等情况，督促相关部门提供完整的客户资料、借款协议、付款凭证、结算单据及其他相关信息，保障清收工作的合规性和有效性。
5. 文档管理
5.1 系统整理并妥善保管催收过程中产生的各类文件与记录，确保信息真实、完整、可追溯，并按公司制度要求按时归档。
6. 其他事项
6.1 落实上级安排的其他相关工作任务。
2026-05-20 14:25
IP属地：江苏无锡
职位福利
本科1-3年催收
远东控股集团有限公司
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