徐州·铜山区
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1、质量审核
1.1审核计划：
-制定年度审核规划，涵盖内部审核、管理评审及外部审核安排；
-根据实际需求编制过程与产品审核方案；
-协同管理层推进分层审核机制的建立与实施；
1.2内部审核：
-按照年度计划组织实施内审工作；
-编制覆盖全公司的年度内审日程；
-组织召开首次会和末次会议；
-协调内审员开展各部门现场审核；
-发布审核结果并形成正式内审报告；
-跟进不符合项的整改进展直至闭环；
1.3管理评审：
-配合总经理开展管理评审会议；
-协助编制管理评审材料，并跟踪改进措施落实情况；
1.4外部审核：
-对接认证机构，安排体系认证、换证或监督审核；
-组织相关部门完成外审前各项准备工作；
-全程参与现场审核过程；
-指导责任单位完成不符合项整改及效果确认；
-关闭外审发现的问题并向认证机构提交证据资料；
-如有需要，推动体系文件的更新，包括手册、程序文件及相关管理制度；
1.5客户审核：
-接到客户审核通知后，协调各部门准备迎审工作；
-全程陪同客户完成现场审核；
-将客户提出的发现问题分解至对应责任部门；
-跟进整改进度并确保有效落实；
-向客户提供整改回复及相关证明材料；
-必要时，将客户意见或要求纳入公司内部执行标准并推动实施；
1.6过程与产品审核：
-在必要时或客户提出要求的情况下，制定过程与产品审核检查表，并组织相关单位执行；
-针对审核中发现的问题，推动改进措施落地；
2、质量管理体系策划及文件管理
2.1依据体系标准进行整体架构设计，并输出成文的管理体系文件；
2.2定期（通常为每年）组织体系文件评审，优化不适用的流程；
2.3原则上由各职能部门负责本领域流程优化，体系工程师统筹新流程、新文件的培训工作；
2.4针对内审、第二方及第三方审核中暴露的流程、制度或表单问题，组织实施改进与完善；
3、体系运行监督与检查
3.1定期对各部门体系运行状况进行监督检查；
3.2当因流程或制度不清导致职责争议时，体系工程师应结合实际情况优化相关机制，并组织培训宣贯，防止同类问题重复发生；
3.3有权制止任何违反质量管理体系文件规定的行为；
3.4有权对体系执行过程中的违规行为进行核查并提出考核建议
1.1审核计划：
-制定年度审核规划，涵盖内部审核、管理评审及外部审核安排；
-根据实际需求编制过程与产品审核方案；
-协同管理层推进分层审核机制的建立与实施；
1.2内部审核：
-按照年度计划组织实施内审工作；
-编制覆盖全公司的年度内审日程；
-组织召开首次会和末次会议；
-协调内审员开展各部门现场审核；
-发布审核结果并形成正式内审报告；
-跟进不符合项的整改进展直至闭环；
1.3管理评审：
-配合总经理开展管理评审会议；
-协助编制管理评审材料，并跟踪改进措施落实情况；
1.4外部审核：
-对接认证机构，安排体系认证、换证或监督审核；
-组织相关部门完成外审前各项准备工作；
-全程参与现场审核过程；
-指导责任单位完成不符合项整改及效果确认；
-关闭外审发现的问题并向认证机构提交证据资料；
-如有需要，推动体系文件的更新，包括手册、程序文件及相关管理制度；
1.5客户审核：
-接到客户审核通知后，协调各部门准备迎审工作；
-全程陪同客户完成现场审核；
-将客户提出的发现问题分解至对应责任部门；
-跟进整改进度并确保有效落实；
-向客户提供整改回复及相关证明材料；
-必要时，将客户意见或要求纳入公司内部执行标准并推动实施；
1.6过程与产品审核：
-在必要时或客户提出要求的情况下，制定过程与产品审核检查表，并组织相关单位执行；
-针对审核中发现的问题，推动改进措施落地；
2、质量管理体系策划及文件管理
2.1依据体系标准进行整体架构设计，并输出成文的管理体系文件；
2.2定期（通常为每年）组织体系文件评审，优化不适用的流程；
2.3原则上由各职能部门负责本领域流程优化，体系工程师统筹新流程、新文件的培训工作；
2.4针对内审、第二方及第三方审核中暴露的流程、制度或表单问题，组织实施改进与完善；
3、体系运行监督与检查
3.1定期对各部门体系运行状况进行监督检查；
3.2当因流程或制度不清导致职责争议时，体系工程师应结合实际情况优化相关机制，并组织培训宣贯，防止同类问题重复发生；
3.3有权制止任何违反质量管理体系文件规定的行为；
3.4有权对体系执行过程中的违规行为进行核查并提出考核建议
2026-06-09 12:37
IP属地：江苏徐州
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