1.负责应收、应付各类款项的日常管理 2.按时整理并提交相关财务报表 3.主要承担合作商的对接与管理，优化询价流程体系 4.主要负责公司日常账务的核算与处理 5.组织开展绩效考核工作，依据奖惩制度及岗位调整规定实施评估，确保公平公正 6.根据考核数据核算员工月度薪资及相关奖励 7.完成上级交办的其他工作任务 8.熟练操作财务软件及办公软件，具备高效应用能力 有广告行业或门店运营相关经验者优先考虑

岗位职责: 协助财务人员完成网银付款操作，负责合同、仓储提货单等相关文件的制作与提交过户流程，处理合同开票、税务事项及银行账户开设等事宜。 有大宗商品行业工作经验者优先，熟悉承兑汇票操作流程者更佳。 任职要求: 具备相关工作经验者优先考虑 岗位福利: 朝九晚六，工作时间与银行同步

出纳兼行政人事，年龄不限，身体健康，大专以上，具备财务基础知识，有出纳兼行政人事工作经验佳，综合月薪6000-9000元，缴纳五险一金，午餐餐补，加班调休，节假日生日福利，年终奖励。 日常收款确认，付款，部分发票开具，会计凭证制作，进出人员人社系统登记，部分招投标资料提供，财务人事资料保管，领导交办的其他事项。熟悉网银支付，熟悉用友财务软件，熟悉零售电子产品进销存系统。 8点上班，5点下班。

各位应聘者，我公司采用大小周工作制，请确认可接受后再继续查看并投递简历，感谢配合~ 岗位内容： 1、负责日常内部报销的审核及打款操作 2、处理日常内部应收应付相关事务 3、完成财务部门负责人安排的其他临时性工作 岗位要求： 1、大专及以上学历，财务相关专业，年龄26-38岁 2、具备2年以上出纳实操经验，有电商行业收付款处理经验者优先 3、熟练使用Excel各类函数公式，熟悉财务软件操作 薪资福利： 1、一年享有20天带薪假期，日常可灵活安排休息 2、缴纳五险一金 3、每月组织不定期聚餐及团队建设活动 上班时间： 早10:00-19:00，午休1.5小时，每日实际工作时长7.5小时

职位描述: 1、每日按规范登记现金日记账，清点核对库存现金，确保现金存放安全无误； 2、依据公司财务制度及相关管理规定，开展各项费用审核与报销工作； 3、负责公司日常银行往来业务及现金管理，包括资金收付、报销处理、账目核对等具体操作； 4、妥善保管现金支票，办理签发支付手续，维护银行账户并按时完成银行对账； 5、负责发票的开具及购领工作； 6、完成上级主管交办的其他临时性任务。 职位要求: 1、大专及以上学历，具备1-2年出纳或会计相关工作经验，持有会计从业资格证书； 2、掌握系统的财务专业知识，熟悉会计准则及相关财务、税务法律法规，了解银行结算流程； 3、能够依照公司业务流程进行标准化操作； 4、具备较强的沟通协调能力，擅长处理流程化事务，有良好的独立作业与财务分析能力； 5、诚实守信，工作细致认真，坚持原则，具有高度的责任心和执行力，思维敏捷、条理清晰； 6、熟练操作Windows系统及Word、Excel等常用办公软件；

**岗位职责：** 1.负责与税务师事务所的日常沟通与协调工作 2.负责公司财务资料及U盾的安全保管与资金划转操作 3.负责销售回款的收取、核对及台账登记，确保账目与实际一致 4.处理客户汇款到账确认、发票开具及银行结算相关事宜 5.定期与销售团队进行账务核对，跟进应收账款回收情况 6.编制销售相关的日报、周报，配合完成财务数据整理与统计 7.妥善保管销售收据、银行凭证等各类财务原始单据 **任职要求：** 1.财务、会计类专业背景，具备5年以上出纳岗位工作经验 2.熟练操作Excel及常用财务软件，掌握基本税务处理知识 3.工作细致认真，具备较强沟通能力，能适应医药行业工作节奏 4.遵守职业操守，严格保守公司财务信息 5.为人正直诚信，责任心强，忠诚可靠 **岗位职责：** 1.负责日常现金收支及银行收付款业务的执行 2.负责公司各类财务票据的申领、使用与归档管理 3.协助财务部完成其他相关事务性工作 **任职要求：** 1.具备扎实的财务基础知识和丰富的出纳实操经验 2.熟悉出纳作业流程及相关规范，可独立开展出纳工作 3.具有良好的沟通协调能力与团队协作意识

岗位职责： 1.核查院部每日营业收入单据并完成台账登记； 2.编制项目日度报告及收益统计报表； 3.掌握并熟练操作营收与仓储管理系统； 4.每月编制审计月报，配合院部进行盘点并生成盘点报表； 5.协助财务经理完善院部财务制度及相关执行细则； 6.完成领导交办的其他相关工作。 工作时间： 朝九晚六，午休1.5小时，周末双休 福利待遇： 1.丰富的团队建设活动：包含旅游、聚餐、生日会等； 2.办公环境优越：5A级写字楼，无需外勤；团队年轻化，氛围轻松融洽； 3.新员工配备专人指导，帮助迅速适应岗位，高效进入工作状态； 4.五险一金、带薪年假等基础福利齐全； 5.生日礼品、节日福利均按时发放。

 职位详情 出纳暂停中 职位名称出纳 薪资待遇5000-6500元/月 福利待遇五险一金 工作要求大专|3-5年工作经验 工作地点上海市-宝山区-长江西路855号 职位描述岗位职责： 1、负责日常收支的管理和核对； 2、办公室基本账务的核对； 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性； 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表； 5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料； 6、负责开具各项票据； 7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。 任职资格： 1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业； 2、具有1年以上出纳工作经验； 3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件； 4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时； 5、工作认真，态度端正； 6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

出纳，兼行政助理，应届毕业生，正规学校本科毕业，愿意努力工作，比较灵活，长相端庄。也可以有工作经验，年龄40岁以下，工作认真负责，会开车，家住市区优先。

1、每日整理并核对所有门店的收款流水，若发现问题能独立与相关人员协调，解决问题。 2、负责每日银行日记账的登记工作，对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符。会所门店账务每月5-10号前全部整理完毕。 3、负责公司网银U盾的管理；处理公司的银行收、付款业务，确保款项支付的及时性、准确性，对于回款情况及时汇报至相关负责人及领导。 4、确保每月工资发放的准确性和及时性。以及相关门店人员报销单据审核并发票验证。 5、能熟练使用Word、Excel、等办公软件 6、定期装订会计记账凭证.报表及相关资料。开具门店发票 7、配合公司填报招投标内容。完成相关的其他工作事宜 8、诚实守信、工作严谨、原则性强，思维清晰，性格积极乐观，具体一定的协调能力和沟通能力。 工作时间：早十晚六，周末双休，不加班，老板nice 工作地址：上海普陀区石泉路（宝华城市之星）

浦东川沙六灶诚聘 江浙本帮菜师傅一位工资10000月休四天 切配老大一位，工资8000月休四天 电话同

上海浦东新区招冷菜副手8000.月休4天节假日补休，，电话

招厨师一名 工资90-11000 电话

招聘切配中工一位 基本功扎实，工资到手80-85，月休四天，节假日补休，没上班的联系电话电话不通

招聘下面小工，活简单轻松不会可以教可以带没关系，35岁以下男女都可以 工资6000到6500每个月20号准时发放 宿舍一公里不到有下辅3个人住洗衣机空调都有包吃包住月休4个半天， 电话同步：

岗位职责 1.出纳工作（基础职责） 资金收付管理：负责公司日常现金、银行存款的收付结算；处理工程项目款项（进度款、结算款、保证金等）的收付；每日登记现金、银行存款日记账，做到日清月结；负责员工工资、奖金的计算与发放，特别是项目工地的实名制工资发放 2.财务辅助工作（兼任职责） 单据审核：审核各类报销单据、发票、合同等原始凭证。 凭证处理：根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，协助会计进行凭证整理、装订和归档 任职要求学历： 大专及以上学历，财务会计、财务管理等相关专业 证书：持有初级会计职称（必备），有中级会计职称或注册会计师证书者优先 经验：1-3年财务或出纳工作经验，有施工企业相关工作经验者优先（优秀应届生可适当放宽） 技能：熟练操作用友、金蝶等财务软件和Excel熟悉国家财经法规、税务政策和银行结算业务 流程薪资结构基础薪资：5000-6000元/月（根据经验与能力面议）

岗位职责 1.出纳工作（基础职责） 资金收付管理：负责公司日常现金、银行存款的收付结算，严格执行公司财务制度和资金审批流程 工程款管理：处理工程项目款项（进度款、结算款、保证金等）的收付，审核工程付款申请，确保符合合同约定 日记账登记：每日登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，定期与银行对账，编制《银行存款余额调节表》 工资发放：负责员工工资、奖金的计算与发放，确保准确及时，特别是项目工地的实名制工资发放 2.财务辅助工作（兼任职责） 单据审核：审核各类报销单据、发票、合同等原始凭证，确保真实、合规、完整，符合公司财务制度和税法规定 凭证处理：根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，协助会计进行凭证整理、装订和归档 任职要求 学历：大专及以上学历，财务会计、财务管理等相关专业 证书：持有初级会计职称（必备），有中级会计职称或注册会计师证书者优先 经验：1-3年财务或出纳工作经验，有施工企业相关工作经验者优先 技能：熟练操作用友、金蝶等财务软件和Excel、熟悉国家财经法规、税务政策和银行结算业务流程 薪资结构 基础薪资：约6000元/月（根据经验与能力面议） 工作地点：绵阳市三台县新鲁镇（项目部） 可联系项目财务主管郭君

岗位职责： 1、负责日常现金与银行收付款操作，保障资金流动的准确性与安全； 2、管理各类票据如支票、收据等的申领、存放、使用及注销，确保票据管理规范完整； 3、审核票据与支付凭证的真实性、合法性与完整性，及时发现并处理异常情况； 4、协助完成资金报表的整理与编制，定期反馈资金收支动态，为财务管理提供支持； 5、配合开展行政相关工作，持续优化办公流程，提高整体运作效率。 任职要求： 1、具备良好的沟通协调能力与团队合作意识，能高效推进跨部门协作任务； 2、工作严谨细致，责任心强，确保财务信息处理的精确性与可靠性； 3、掌握基础财务理论与实务操作，有出纳或财务助理相关经验者优先考虑； 4、熟练操作常用办公软件，具备一定的文件整理与归档管理能力。

财务工作 核心职责 1.账目审核与凭证核对：负责审核所有付款申请及报销单据的真实性、合规性、准确性，包括但不限于发票真伪、金额计算、合同条款、审批流程完整性。根据审核通过的原始凭证，在财务系统中准确、及时地编制记账凭证，确保会计记录与业务实质相符。具备处理单项目500万以上资金流水账目审核的经验，能清晰跟踪和复核大额资金的来龙去脉。 2.资金流水监控与对账：每日核对银行流水，确保每笔收支都已入账，及时发现并核实任何未达账项或异常交易。定期编制银行存款余额调节表，确保账实绝对相符，并向财务负责人汇报。管理和盘点公司现金及票据，确保安全。 3.财务数据支持与归档：为财务负责人及会计提供清晰、准确的已审核数据包，协助完成账务处理与报表编制。负责所有经手审核的财务凭证、单据的系统化整理、装订与归档工作，确保随时可查。配合内外部审计，快速、准确地提供所需账目资料。 4.流程协作与沟通：在付款前的审核环节，需与业务部门紧密沟通，指导其规范填单。与财务负责人、会计保持高效协作，形成“出纳审核-会计记账-总裁付款-出纳对账”的完整闭环。 行政工作 1.日常行政工作，固定资产盘点、入库，办公用品采买； 2.协助公司接待活动工作。 任职要求 1.28-45岁，文化传媒行业经验优先。大专及以上学历，财务、会计等相关专业，持有会计从业资格证等相关证书。 2.3年以上出纳或财务审核相关工作经验。 3.熟悉国家财经法规和支付结算制度，对数字及细节有极高的敏感度。 4.极致的严谨与原则性：作风严谨，恪守职业道德，敢于坚持原则，是财务制度的“守门员”。 5.出色的审核与分析能力：能够从纷杂的单据中快速发现疑点、错漏，并核实清楚。 6.高效沟通与协作能力：能清晰、有理有据地解释审核不通过的原因，指导业务部门修正。 7.高度的责任心与保密意识：对资金安全负责，严守公司财务机密。

长白班招出纳员1人，35岁以内，工资5000，五险一金，轻松好干，无压力 ​地址：西青区一汽零部件厂

招聘：清洁工/后勤 薪资：4000-5000元 清洁工招聘要求，1名，55岁以下，工作认真踏实，勤劳，能吃苦耐劳，服从安排。负责生产车间公共区域的日常卫生清理工作。月休两天，工作满半年后享有工龄工资。联系电话：0754-86702【

需具备良好的沟通表达能力，有一定的销售技巧和服务意识，耐心

招小区保洁若干名（男女即可），要求是：首先要服从管理的，不斤斤计较，最好是有保洁工作经验 上班时间： 上午7：00~11:00 中午休息二小时 下午13:00～16:30 年龄：65岁以内 工资：3000元，做六休一 联系人：曾 手机号： 上班地址：闵行区沪松公路565弄

任职要求： 1、性别不限，***** 2、财会类及相关专业背景 3、擅长处理流程性工作，具备较强的学习能力、独立作业能力及财务分析技能 4、工作认真细致，责任心强，具备良好的沟通技巧和团队协作意识 5、熟练掌握财务软件操作，精通EXCEL应用 工作职责： 1、负责收入类凭证的录入与数据核对；管理会计账簿；编制外部及内部财务报表；完成税务申报工作 2、负责往来账务管理，包括销售应收款、内部资金往来及员工借还款事项 3、开展融资与理财业务的核算管理；负责收据管控与资金动态监控；组织现金筹措及相关核算监督 4、配合财务经理推进专项管理工作小组任务及其他公共事务的执行

岗位职责： 1、统筹企业全面财务战略规划，确保财务运作与公司发展目标协同一致，督导财务团队落实各项财务制度与流程。 2、负责凭证审核与账务处理，编制及复核各类财务报表，开展财务数据分析，为管理层决策提供精准依据。 3、主导资金管理，提升现金流使用效率，审定重大支出事项及投资方案，保障财务资源合理配置。 4、健全内部财务管控体系，强化财务信息真实性与合规性，有效识别并控制财务风险。 5、对接外部审计单位、税务机关及金融机构，保持顺畅协作关系，切实维护公司合法权益。 任职要求： 1、本科及以上学历，财会类或财务相关专业背景。 2、具备中级会计师资格证书。 3、3年以上财务管理工作经历，精通国家财经法规、税务政策及审计规范。 4、具有较强的组织领导力和团队带教能力，能推动团队高效完成工作任务。 5、逻辑分析能力强，沟通协调能力佳，能在高强度环境下保持稳定判断力。

急急急 【订单类型】钟点工 【工资待遇】45/小时，1980/月 【工作时间】 5.30—7.30，做五休二 【订单地址】杨浦区江浦路 259 弄 【上户时间】尽快 【工作内容】做饭保洁 【工作要求】做饭好吃清淡 【联系方式】小小老师

早出晚归整理收纳做饭保洁的优先，50岁以下，，身高1.6左右 9：30-13：3015：30-19：30 8500元/月，做六休一 4口人/180平 地址长宁区绿谷别墅。

宽域集团（https://kemyond.com/）成立于2010年，是一家具备网络交换通信、精确授时、安全、5G、工业通用计算平台等多领域工业信息化基础设施解决方案能力的企业。 【岗位职责】 1.熟悉各类成本核算方式：可独立开展制造业全环节成本核算（如品种法、分批法、分步法），准确归集材料费、人工费及制造费用，完成产品单位成本计算。 2.成本分析与控制：具备成本差异分析、盈利能力分析等能力，能发现成本异常点并提出合理化降本建议；跟踪生产成本变动情况，保障成本数据真实可靠。 3.财务规范与报表编制：掌握《企业会计准则》相关要求，能够编制成本类报表（如成本明细表、成本结转表），协助完成月度及年度财务结账和审计支持工作。 4.完成上级安排的其他工作任务。 【任职资格】 5.学历及专业背景：本科及以上学历，财务、会计、审计、财务管理等相关专业。 6.技能要求：熟练操作Excel（包括VLOOKUP、数据透视表、常用函数公式），用于成本数据整理与分析；熟悉金蝶等ERP系统，能使用成本模块进行成本计算、费用分配、库存计价等操作。 7.工作经验：需具备3年以上制造业成本会计工作经验，行业可涉及机械、电子、汽车零部件、快消品制造等。 8.职业素质： 严谨认真：对数据敏感，注重成本核算的准确性，减少误差风险。 沟通协作：需与生产、采购、仓储等部门协同，及时获取成本相关信息，具备良好的跨部门沟通能力。 承压能力：能应对月末、年末结账高峰期的工作压力，按时保质完成核算任务。 【薪资福利】 白班8:30-17:30+八小时工作制+双休+免费班车+不定期奖金+五险一金+免费体检等

学历要求：本科，会计学、财务管理、审计学等相关专业优先，欢迎应届毕业生应聘 薪资：面议 专业资格：需持有会计从业资格证书（如有）或具备初级会计职称及以上资质 岗位职责： 1、负责公司物流账务及财务账目的记账与日常管理 2、审核各类原始凭证，处理系统内的报销、付款等审批流程 3、执行网银付款及报销操作，及时完成银行对账工作 4、负责发票的开具与接收，并按期完成纳税申报事项 5、维护合同台账，确保信息准确完整 6、管理存货及固定资产台账，组织定期盘点，保障账实一致 7、依据集团规范梳理业务流程，结合实际运营情况制定相应财务制度 8、协调外部审计、银行、工商、税务等部门，提供所需资料并办理相关事务 9、负责员工考勤统计，编制工资表，办理社保及公积金的录入与申报 10、完成上级交办的其他工作任务 专业技能： 1、熟练操作主流财务软件，如用友、金蝶、SAP、Oracle等，具备独立账务处理能力 2、精通办公软件应用，尤其擅长Excel（掌握数据透视表及VLOOKUP/SUMIF等函数）、Word、PPT 3、熟悉国家财经法律法规、会计准则及相关税务政策 4、具备扎实的会计核算能力，可独立完成全盘账务处理、报表编制及税务申报工作

本公司专业从事工商注册和代理记账服务，工作面非常广泛，目标客户是开公司的老板，对个人工作能力的锻炼和发展有积极的促进和帮助；发展空间巨大的行业。望有兴趣的朋友在了解行业后做出慎重的选择。 岗位职责 一、拿到客户资料后，及时清点销项发票、进项发票、银行回单及对账单（其他票据）费用发票等资料，检查资料是否齐全。 二、1.收到汇总表后，对应进销项发票，确认无误后，报税，月度报税包括（增值税、个税、个体生产经营所得税、），季度申报除上述还应申报企业所得税。 2.报完税后，如有税款，和客户核对，核对好后扣款，需在每月报税期内扣款。 三、1.整理好客户拿过来的资料，，将销项发票与汇总表核对，看分数与金额是否相符，相符后按对应发票金额做进记账凭证（应收账款、应交税费、主营业务收入科目） 2.核对好进项发票，将对应发票金额做进记账凭证（库存商品、应交税费、应付账款 3.将利息按照回单做进记账凭证（银行存款、财务费用科目） 4.将对应支出收入做进记账凭证（银行存款、应收账款） 4..将对应手续费做进记账凭证（财务费用、银行存款） 5..将对应付款回单做进记账凭证（应付职工薪酬、银行存款）等 6.计提当月工资（管理费用、应付职工薪酬科目） 7.计提税金（营业税金及附加、应交税费等科目） 8.整理好相应的费用发票并粘贴，算好金额后做进凭证（管理费用、现金/其他应付款） 9.按相应比例结转成本（生产成本、库存商品） 10.结转相应损益.如上述资料缺少或者不完整，都及时通知客服告知客户 11.出相应报表（资产负债表、利润表、现金流量表），核对好对应数字，核对好表中勾稽关系。 16.将会计凭证按规定装订成册（记账凭证、原始凭证、财务报表、申报表等）。 17.后与客服一起将账本按对应的号码放进档案室。 工作时间：朝九晚六周末双休,法定节假日正常休息。 薪资待遇：薪资6-8K，交五险。