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1.及时下达原材料采购订单，并与供应商完成对账工作； 2.每月按时处理对账及付款事宜，核对采购发票、入库单与送货单的数量是否与合同约定一致； 3.负责月结、非月结及预付款项的支付，每笔付款前须核对供应商明细账，每月维护应付账款台账，按节点安排付款，付款完成后及时核销，防止重复支付； 4.每月关注系统中已收货未入账项目及长期挂账的应付账款，查清具体原因并跟进处理； 5.接收并审核客户及供应商提供的发票； 6.编制月度应付账款资金预算； 7.收集供应商开具的进项发票，完成发票认证工作，结合销项税额与进项税额合理控制整体税负； 8.每月审核客户订单，整理应收账款相关资料，定期与客户开展对账，并在税务系统中开具增值税发票； 9.建立客户应收款明细台账，协同业务部门与客户完成对账工作。

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岗位职责： 1.负责生产单位相关文件的录入和办公室的部分文书工作； 2.熟练使用办公软件，熟悉ERP等管理系统； 3.生产物料采购和进度追踪； 任职要求： 1.细心，对工作认真负责； 2.具备良好的团队合作精神，能灵活适应工作环境； 3.有强烈的学习医院，原籍接受新知识，不断提升自我。

【薪资待遇】工价19-20元/小时，工时稳定，综合薪资:6480-7250 【工作简介】：主要岗位，看外观，捡货削披风，剪水口，检查外观，看一眼就会，做事轻松简单。注塑机车间有制冷设备，整个车间不是很热 【年龄要求】：16-48岁 【福利待遇】：纯包吃住，带碗干饭，水电平摊。 公寓电梯宿舍，6-8人间，空调，热水器WiFi齐全。住宿环境一流，全新宿舍 【员工必备】：身份证原件，复印件一张 、身份证复印件都可以安排 【工资结算】：每月15号发工资，困难员工可预支（满7天可预支300-500）通过现金，微信，银行卡，支付宝发放 心动的可立即报名，欢迎来上班

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岗位职责： 1、负责统计并登记本组每日回货的具体明细； 2、根据客户需求及紧急查货通知，协调组内安排查货事宜，并持续跟进查货进展； 3、准确核对每批次到货的数量，包括收货数、正品数与次品数，确认无误后，正品开具送货单，次品开具退货单； 4、动态维护《进度表》数据，积极配合本组完成库存货品的清理工作。 任职要求： 1、大专及以上学历，具备跟单相关工作经验者优先考虑； 2、熟练操作Office办公软件，具备敏捷的数据处理与分析能力； 3、责任心强，具备良好的沟通协作能力及团队合作意识；

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