岗位职责： 1：与总部进行每周或每月的账目核对。 2：核算员工考勤及薪资数据。 3：前往税务部门办理发票相关事宜。 4：完成银行账户的对账工作。 5：计算公司成本与利润情况

往来账核对，财务报销制单，其它日常工作

岗位职责： 1.负责日常现金及银行款项的收付，确保资金流动的准确性和安全性； 2.管理银行账户，执行银行存款的存取及相关票据处理工作； 3.协助编制资金日报表，提供准确及时的财务数据支持； 4.遵循公司财务制度和流程，处理日常报销及付款事务； 5.完成上级安排的其他财务相关任务，保障财务工作的顺利进行。 任职要求： 1.具备良好的职业道德，工作细致、责任心强； 2.熟练掌握财务软件及Office办公软件，有会计从业资格证书者优先； 3.优秀的沟通能力和团队协作精神，能够有效支持跨部门合作； 4.具有较强的学习能力和适应能力，能够快速融入企业文化和工作环境；

一、岗位要求： 1、大专及以上学历，熟练掌握办公软件操作； 2、具备一定财务出纳工作经验，年龄30-45岁； 3、工作踏实认真，细致严谨，思维敏捷； 二、薪资待遇：试用期：3500+餐补300； 转正：4000+餐补300；购买社保 三、工作时间：9:00-18:00 单休 四、工作内容： 1. 收付款管理：办理公司现金及银行账户的各项收支业务，包括工资发放，维护各银行账户正常运作，安全保管银行卡、现金、收据、发票等资金往来凭证； 2. 单据审查：审核员工提交的报销单据及相关附件、凭证，确保其合理性与合规性； 3. 合同审阅：核对合同中的付款方式、时间节点、价格条款及支付路径等内容； 4. 凭证编制：整理并制作相关财务凭证，装订后移交至财务部门归档； 5. 日记账登记：按规范登记现金和银行日记账，确保日清月结； 6. 报表制作：每月末根据内外账务需求，编制各类财务报表； 7. 账单处理：依据承包区或业务员需求生成临时账单，并与其核对数据，及时响应账单相关反馈； 8. 回款跟进：建立应收账款明细表，结合开票进度开展回款催收，同步做好坏账风险预警； 9. 系统操作：负责承包区及业务员账户的开户、转账、扣款、信息完善等系统操作，处理新员工工号开通、承包区退网退款事宜； 10. 充值管理：监控公司预付款余额及账号状态，及时采购充值，核对客户到账金额，在对应账户完成充值并建立台账； 11. 后勤支持：汇总固定支出项（如电车费用、话费、大车费用、电费、饮水费、社保等），按时安排付款，跟进发票回收，负责部分物资的盘点、领用与统计； 12. 配合行政部完成相关事务性工作； 13. 协助运营部与客服部处理日常协作事项； 14. 完成上级交办的其他工作任务及临时性事务

岗位工作内容： 1、银行收付款管理 2、费用报销审核 3、发票管理与开具 4、税务申报与处理 5、预算与费控执行 6、完成上级安排的其他财务相关工作。 五、任职要求 1、大专及以上学历，会计、财务相关专业，持有初级会计职称，有中级会计职称或注册税务师者优先。 2、1–3 年以上工作经验，熟悉银行收付、报销审核、开票、报税、费控全流程。 3、熟悉国家财税政策、会计准则，熟练操作开票软件、电子税务局、个税申报系统。 4、熟练使用财务软件及 Excel，能熟练运用函数做数据统计与核对。 5、细心严谨、责任心强、原则性强，具备良好的沟通能力与保密意识。 6、能独立处理全盘日常财务事务，抗压能力强，工作高效稳定。

一、工作职责： 1、款项支付：依据审批流程完成资金支付，登记并统计银行收付款明细。 2、登记日记账：根据实际收付款情况，登记银行及现金日记账，并同步更新总账与明细账。 3、登记资金余额表：每日编制资金余额报表，向上级汇报当日资金流入、流出及结余情况。 4、内部对账：每月末与财务助理核对现金及银行往来款项。 5、银行对账：每月初完成上月银行账户的对账工作。 6、管理银行账户：负责银行账户的日常管理，包括银行汇票的签发与支付操作。 7、维护公司银行账户信息。 8、核报销：审核报销事项的合理性，检查单据完整性、发票真实性、金额准确性及填写规范性。 9、客户对账单复核：依据下料单、出库单及签收单，复核客户对账单的准确性。 10、核算销售回款绩效和回款提成：根据客户回款情况，计算销售人员的绩效与提成。 11、其他配合工作：完成上级交办的其他工作任务及自主推进的相关事务。 二、任职资格： 1、会计、财务或经济管理类相关专业大专及以上学历。 2、具备2年以上企业出纳岗位工作经验，熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规及相关税收政策；掌握银行结算业务及报税流程。 补充说明：我司倡导高效办公，实行7.5小时工作制，周末及法定节假日按规休假，福利体系健全，团队氛围融洽，公司处于快速发展阶段，提供良好的职业发展空间。 职位福利：五险一金、绩效奖金、年终分红、全勤奖、带薪年假、定期体检、员工旅游、周末双休

招出纳 只要你努力，一切都不是梦。

无工作经验要求，要具备扎实的财务专业基础， 工作严谨细致，灵活变通，责任心强，能高效完成岗位基础任务，熟悉财务工作基本流程，善于在实践中总结问题，优化方法，具备良好的沟通协作能力。 工作双休，日常工作主要负责公司网银收付款转账，业务统计，记账报税，发票开具，以及公司账务相关的业务处理。

8:30-17:30 ，周末双休、六险一金、餐补交补、节日福利金、不定期团建等 岗位职责： 1. 办理银行与现金支付业务，统计日常收支数据，登记银行日记账及现金日记账； 2. 管理货币资金运作，打印银行回单等相关凭证，编制每日资金报表； 3. 负责行政车辆调度、档案资料归集及办公物资管理； 4. 统计员工考勤信息，办理社保与公积金申报缴纳手续； 5. 完成上级交办的其他临时性工作任务。 任职要求： 1. 财务、会计或相关专业背景； 2. 具备相同岗位工作经验，能适应一定工作压力； 3. 熟悉金蝶财务系统及常用办公软件操作； 4. 具备良好职业操守，沟通协调能力佳，工作细致严谨。

岗位职责： 1.负责日常现金收付、银行结算及票据管理，确保资金安全与账实相符 2.按时编制资金日报、银行余额调节表，及时核对往来账款 3.协助会计完成凭证整理、原始单据审核及财务档案归档工作 4.办理员工报销初审、工资发放及相关税务代扣事务 5.配合内外部审计，提供所需出纳相关资料及说明 任职要求： 1.财会类相关专业优先，学历要求不限（接受应届生实习转正） 2. 熟悉现金管理规范及银行结算流程，具备基础财务软件操作能力 3.工作细致严谨，责任心强，具备良好的职业道德和保密意识 4.具备1-3年出纳或财务助理工作经验者优先，无经验者可带教培养 5.持有会计从业资格证或初级会计职称者优先

新津怡宝矿泉水 全天面试！ 长白班、入职0、免费健康证、当天安排住宿 井号装卸岗位： 要求：30—59岁，。身高1.6以上。满了60不行。 薪资：6000--10000元/月，计件工资，多劳多得。可以个人，可以小组 时间：早8晚5，做完下班，根据现场情况会提前安排下班 吃住：吃自费，门口有快餐。住宿150/月，水电平摊 井号叉车工 叉车工（大量长白班） 20—45岁，需要有叉车证，平叉高叉电叉 试用期5000/月—6000元/月，转正6000—6500元/月。 8点-20点，月休4天，月薪制 吃住：包住宿，四人间，有空调、有热水器。餐补10元/天 其他： 报名电话张老师（）

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岗位职责 1. 负责公司日常现金、银行存款的收付结算与管理工作，严格遵守现金管理制度，确保资金收付准确、及时、合规，每日核对库存现金，做到账实相符。 ​ 2. 办理银行相关业务，包括开户、转账、对账、票据管理等，及时获取银行回单与对账单，定期完成银行存款日记账与银行对账单的核对，编制银行余额调节表。 ​ 3. 负责公司费用报销的审核与支付，严格按照公司财务制度核查报销单据的真实性、完整性与合规性，规范报销流程，杜绝不合规支出。 ​ 4. 登记现金日记账、银行存款日记账，保证账目清晰、记录准确，及时整理并归档各类财务凭证、票据、对账单等资料，确保财务档案完整有序。 ​ 5. 配合会计完成账务处理、税务申报等相关财务工作，协助完成月度、季度、年度财务盘点与核对工作。 ​ 6. 保管公司财务印章、空白支票、收据、网银U盾等重要物品，严格执行印章与票据使用审批流程，保障公司资金安全。 ​ 7. 完成上级领导交办的其他财务相关工作。 任职要求 1. 财务、会计、金融等相关专业，大专及以上学历，持有会计从业资格证/初级会计证书，有1-3年出纳岗位工作经验，优秀应届生可酌情考虑。 ​ 2. 熟悉国家财经法律法规、现金管理条例与银行结算制度，熟练操作财务软件（如用友、金蝶）及Office办公软件，尤其是Excel表格的使用。 ​ 3. 具备严谨细致的工作作风，极强的责任心、原则性与保密意识，做事沉稳、踏实，无任何财务违规违纪记录。 ​ 4. 具备良好的沟通表达能力与团队协作精神，能高效配合财务团队及其他部门完成工作，服从上级工作安排。 ​ 5. 了解基本的财务账务处理流程，具备快速学习能力，能适应公司日常财务工作节奏。 薪资福利 薪资：[具体薪资范围，4000-6000元/月] 五险

有出纳工作经验，能吃苦，有正能量，服从安排

每天对接上下出入。

一、 行政支持与综合管理 1. 办公资产管理：统筹办公用品的采购、入库、发放及台账更新。 2. 证照与印章管理：管理企业营业执照、行政许可证等核心证照的年检、变更与借阅；规范执行电子印章及实体印章的使用审批流程，确保用印安全合规。 二、 现金与银行业务 1. 资金管理：严格执行现金管理制度，负责日常现金的收付、保管与库存盘点，确保账实相符。 2. 银行业务：办理银行转账，定期获取银行回单、对账单，并维护银行账户信息。 3. 日记账处理：逐笔登记现金及银行存款日记账，做到日清月结；及时与财务总账核对，确保资金流向清晰可追溯。 三、 与薪资协助 1. 报销审核：审核员工日常报销单据的合法性、合规性，按流程办理报销资金支付。 2. 税务与票据：负责发票的购买、保管与开具（含增值税发票），规范登记发票台账；配合会计完成税务申报资料的准备。 3. 薪资协助：协助核算员工工资、奖金及社保、公积金的缴纳基数申报与扣款，确保发放数据准确无误。 四、 后勤与风控 1. 行政事务：负责员工入职/离职行政手续办理；统筹公司环境卫生、绿植养护。 2. 医保社保：办理员工社保、公积金、医保的增减员手续，协助处理异地就医等权益相关事务。 3. 档案管理：归档整理行政、财务凭证及合同文件，建立可快速检索的档案库。

工作内容 1. 负责日常出纳工作，资金登记、票据管理； 2. 负责产品发货核对、台账登记； 3. 与客户及时对账，确保账目清晰准确； 4. 核心负责客户催款、回款跟进，完成回款目标； 5. 整理对账、回款报表，配合工厂日常运营。 任职要求 1. 有出纳相关工作经验，细心严谨、数据敏感； 2. 对账及时、沟通能力强； 3. 催款能力强，主动积极，回款意识强，敢于跟进； 4. 熟悉建材、水泥制品行业优先； 5. 稳定性强，执行力高，能吃苦耐劳。 薪资待遇 薪资面议，包食宿/餐补，缴纳社保，工资准时发放，福利好，工作稳定。

需要具备同行业工作经验！！！ 可参与简单开票工作！！！ 工作内容： 以开票工作为核心，协助主办会计完成账务处理 晋升路径： 开票专员 → 极简会计 → 主办会计 薪资福利： 1、周末双休，法定节假日正常休息，保障与亲友相聚的时光； 2、办公地点紧邻天府广场，地处太升南路，交通便捷，办公环境舒适； 3、入职即享系统化培训课程，助力快速上手，持续解答工作中各类疑问； 4、提供清晰的发展通道与公开透明的晋升机制，表现优异者可获得职位提升，承担更多职责，同步享受更高薪酬待遇； 5、定期组织团队活动，增强归属感，体验团队温暖氛围； 6、提供行业内具竞争力的基础薪资，搭配高比例提成、年度奖金、生日及节日礼品、社保等完善福利，提升职业安全感。 上班时间：9:00-18:00，周末双休，节假日照常休息 薪资：试用期1500+提成，转正1800+提成 工作地址：成都市青羊区鼓楼南街117号世界贸易中心A座1401

【岗位职责】 1、搭建并持续优化企业财务体系。 2、统筹公司财务日常运作，涵盖账务处理、报表编制及税务申报工作。 3、深度参与业务运营，开展财务数据分析，为管理决策提供有效支撑。 4、主导现金流预测与营运资金规划，实施资金管理、成本管控及预算执行，提升现金流转效率。 5、维护与银行、税务等相关外部单位的协作关系，识别并防控财务相关经营风险（如供应商账期管理等）。 6、团队建设与管理，带领财务团队完成账务、税务及出纳等日常事务。 7、协同其他部门，提供财务分析评估及业务支持服务。 【岗位要求】 1、教育背景：财务管理或会计类专业本科及以上学历，持有中级会计师或更高职称者优先。 2、经验要求： （1）具备5年以上财务领域工作经验，其中至少2年在货代或物流行业从业经历。 （2）熟练掌握财务核算与数据处理技能，拥有较强的沟通协调能力。 （3）通晓国家财税法律法规，能够建立健全企业内部财务控制制度。

保育员 1、有保育员证书、20 - 40岁；2、有相关工作经验优先 薪资福利:工资面议+法定节假日 招工人数:1名 工作地址:新繁街道大墓山村14组

岗位职责： 1、负责客房的日常打扫和清洁工作； 2、提供基础的对客服务，确保客房整洁舒适。 任职资格： 1、具备良好的服务意识，能够积极主动地为客户提供优质服务； 2、具备吃苦耐劳的精神，能够适应高强度的工作环境； 3、具备责任心，能够认真对待每一项工作任务，确保工作质量。

1、按照主管分配的任务开展业务执行工作，并在线上实时更新事项进展情况； 2、负责线下资料处理、公司注册设立、国地税登记、税控设备申请、进项发票认证等工商税务相关事务，同步维护代账版APP中的业务进度，确保线上与线下流程一致； 3、配合会计助理完成票据整理、凭证装订等工作； 4、及时搜集最新财税政策信息并提交外勤主管，每周完成知识库的更新与内部共享； 5、落实主管交办的其他工作任务。 任职资格： 1、大专及以上学历，财会、财务管理等相关专业，能适应外出工作安排，具备工商、税务实操经验者优先； 2、具备良好的服务意识及抗压能力； 3、学习主动性高，能够对零散知识点进行归纳整合； 4、熟练使用Word、Excel等常用办公软件； 5、持有会计从业资格证书者优先。

有责任心，稳定

负责每日的售出记账，入库记账，定期盘库，人员工资核算，合同制作。

工作内容： 1、实施审计流程，保障公司财务报表的准确性与合规性； 2、参与各类审计项目，开展财务数据的分析与核实工作； 3、配合编制审计报告，出具专业的审计建议； 4、早九晚五点半，周末双休。 岗位要求： 1、掌握审计领域的专业知识与实操技能； 2、能独立承担审计任务，具备较强的分析判断能力； 3、善于团队协作，推动审计项目高效执行； 4、可接受依据项目需求安排的短期出差。

岗位职责： 1. 策略与体系建设 · 制定并落实公司整体收缴管理的制度规范、操作流程及绩效考核机制。 · 建立收缴业务培训体系，开展常态化专业技能提升培训。 2. 过程监控与专项攻坚 · 跟踪收缴执行进度，识别潜在风险并推动闭环处置。 · 主导大额欠款、长期呆账等重点催收任务的推进与落地。 · 统筹第三方催收合作机构的管理工作，确保协作高效有序。 3. 流程优化与协同 · 持续梳理从账单出具到回款核销的全链条流程，推动环节精简与效率提升。 · 推进收缴流程的系统化、自动化建设，强化技术赋能。 · 作为财务与项目、客服、法务等条线的关键对接人，保障催缴联动顺畅。 4. 数据分析与决策支持 · 深入开展应收账款账龄与结构分析，输出管理分析报表。 · 基于数据洞察预判回款趋势与风险点，为管理层提供决策参考。 岗位要求： 1、本科及以上学历，熟悉物业收费相关的财务与税务政策，熟练操作财务系统（如SAP、用友）及数据分析工具。 2、具备出色的统筹规划、组织推动及跨部门沟通协调能力。 3、逻辑思维清晰，数据分析能力强，善于通过数据发现业务问题并挖掘改进机会。

1.财务、会计类相关专业，全日制本科及以上学历。 2.具备3-5年以上中大型制造企业总账会计工作经验，有2年以上税务申报及开票系统操作经验（具备正规工程施工类企业财务背景者优先），可独立承担岗位职责。 3.熟练使用常用财务软件（如用友U8系列）及Excel办公软件。 4.精通国家税收政策、会计准则，熟练掌握各项税费的计算、申报与缴纳流程。 主要职责： 负责日常费用报销的审核与账务处理，确保原始单据齐全、合规，保障财务流程规范。 依据公司核算制度，完成总账模块录入，按期进行成本费用计提，执行月度结账工作，并编制财务报表。 承担公司各类纳税申报及统计申报任务，开展税务与统计报表的数据分析。 配合税务、统计等部门检查，准备所需资料，办理相关证照的年审手续。