工资月发，管吃住，第一个月试用期，过了试用期工资可谈可长

岗位职责： 1. 负责日常现金收付、银行结算及票据管理，确保资金安全与账实相符 2. 按时编制资金日报、银行余额调节表，及时完成各类收支凭证录入与核对 3. 协助会计完成月度结账、税务申报辅助工作及财务档案整理归档 4. 严格遵守财务制度与内控流程，定期盘点库存现金及空白票据 5. 对接银行、税务等外部单位，配合完成账户开立、年检及信息变更事宜 任职要求： 1. 财务、会计等相关专业背景，学历要求不限（优先考虑大专及以上学历） 2. 具备基础财务知识，熟悉出纳工作流程，有相关实习或工作经验者优先 3. 熟练操作办公软件及主流财务系统（如用友、金蝶），具备较强的数据处理能力 4. 工作细致严谨，责任心强，具备良好的职业道德与保密意识 5. 具备良好沟通协调能力，能适应规范化的财务管理环境

岗位职责： 1. 负责公司日常现金与银行款项的收支及管理，保障资金安全； 2. 登记现金和银行存款明细账，确保账目清楚、数据准确； 3. 审核各类报销凭证及发票，核实其合规性与真实性； 4. 定期开展资金盘点，做到账实一致，及时发现并解决差异问题； 5. 配合会计完成月度、季度及年度财务报表的整理与编制工作。 任职要求： 1. 本科及以上学历，会计、财务管理等相关专业优先考虑； 2. 具备会计从业资格证书，有出纳岗位经验者优先； 3. 熟悉财务软件操作及Office办公软件使用； 4. 工作严谨细致，具备较强的责任感和保密意识； 5. 具备良好的沟通能力与团队协作精神，能适应一定工作压力。

出纳是企业财务部门的重要岗位，主要负责现金、银行存款等货币资金的收付、保管及相关账务处理等工作。以下是出纳的主要岗位职责： 现金管理 现金收付：负责企业日常现金的收取，如收取客户现金货款、员工交来的罚款等。按照企业规定的审批流程，办理现金支付业务。例如，根据领导签字的报销单据支付员工差旅费、办公用品采购款等。 ​ 现金保管：将现金存放在保险柜中，保险柜要放置在安全的场所，并且只有出纳本人知道密码或钥匙。定期盘点库存现金，确保账实相符。一般每日终了要进行现金盘点，核对现金日记账余额与实际库存现金是否一致。 ​ 备用金管理：负责备用金的发放和回收。备用金是企业为了满足各部门日常小额零星开支而预先拨付的款项。出纳要根据各部门的申请，按照规定的额度发放备用金，并要求各部门定期报销或归还备用金。 银行存款管理 银行账户管理：负责企业银行账户的开立、变更和撤销手续。例如，当企业需要新增一个银行账户用于专项业务时，出纳要准备相关资料，如营业执照、法人身份证等，到银行办理开户手续。管理银行账户的印鉴，与会计分别保管财务专用章和法人章等。 ​ 银行结算业务：办理银行转账、汇款等结算业务。比如，根据合同约定向供应商支付货款，出纳要填写银行转账支票或通过网上银行进行转账操作，同时要仔细核对收款单位的账号、开户行等信息，确保资金准确无误地到达对方账户。 票据管理 票据保管：负责支票、汇票、本票等票据的保管。 ​ 票据收付：负责企业银行账户收款的操作与记录。如收到客户的转账支票后，要及时填写进账单，到银行办理进账手续，确保款项及时入账。关注银行账户的资金到账情况，对于一些重要的款项，要及时通知相关部门或人员。 账务处理 编制报表：定期编制资金日报表、月报表，反映企业资金流动情况。 ​ 财务信息沟通：与会计人员密切配合，及时向会计人员传递现金和银行存款的收支信息，以便会计人员进行总账核算和财务报表编制。协助财务经理或主管完成财务审计、财务检查等工作，提供相关的现金、银行存款等财务资料。 其他职责 费用报销与支付：审核员工报销单据，确保报销内容符合公司规定。根据审批流程支付各项费用，如工资、供应商款项等。 ​ 资金计划与调度：协助财务部门制定资金使用计划，确保企业资金流动性。根据企业需求，合理安排资金使用，避免资金闲置或短缺。 ​ 税务与社保缴纳：按时缴纳企业各项税款，如增值税、企业所得税等。办理员工社保、公积金的缴纳工作。 ​ 内部控制与合规：严格执行企业财务制度，确保资金收付的合规性。配合内部或外部审计，提供相关资金资料。 ​ 档案管理：整理和保管财务档案，确保资料完整可查。 ​ 领导交办任务：完成财务主管或领导交办的其他工作。

岗位职责： 1. 负责现金收支及银行存款的核算工作，确保日常账务处理做到日清月结，妥善保管现金、有价证券及相关印鉴； 2. 办理各类往来款项结算，建立健全清算机制，定期核对并清理应收应付账款，有效防范坏账风险； 3. 执行工资预算计划，监督工资资金使用情况，审核工资凭证，办理薪资奖金发放，完成工资账务核算并提供相关财务数据支持； 4. 对货币资金的收付活动实施全过程监督，确保资金运作合规、安全、高效； 任职要求： 1、全日制本科及以上学历，具备系统的财务专业理论知识，持有中级会计师职称者优先考虑。 2、5年以上财务领域实际工作经验，熟悉房地产行业税务申报及财务管理流程。 3、具备一定的组织协调与管理能力，能够独立开展财务分析，主导企业整体账务处理工作。 4、熟练操作各类财务软件，深入掌握国家财税法律法规及实务规范。 5、品行端正、廉洁自律，工作踏实认真，具备良好的职业道德和敬业精神。

1、工作内容：办理现金收支、登记财务台账、保管资金款项、与银行对接相关业务 2、任职要求：具备财会类专业大专或以上学历

大专及以上学历，财务相关专业 2年以上财务工作经验，具备至少1年出纳岗位经历 熟练运用EXCEL等办公软件 持有会计从业资格证书 工作细致认真，反应迅速，吃苦耐劳，具备良好的沟通能力

出纳是企业财务部门的重要岗位，主要负责现金、银行存款等货币资金的收付、保管及相关账务处理等工作。以下是出纳的主要岗位职责： 现金管理 现金收付：负责企业日常现金的收取，如收取客户现金货款、员工交来的罚款等。按照企业规定的审批流程，办理现金支付业务。例如，根据领导签字的报销单据支付员工差旅费、办公用品采购款等。 ​ 现金保管：将现金存放在保险柜中，保险柜要放置在安全的场所，并且只有出纳本人知道密码或钥匙。定期盘点库存现金，确保账实相符。一般每日终了要进行现金盘点，核对现金日记账余额与实际库存现金是否一致。 ​ 备用金管理：负责备用金的发放和回收。备用金是企业为了满足各部门日常小额零星开支而预先拨付的款项。出纳要根据各部门的申请，按照规定的额度发放备用金，并要求各部门定期报销或归还备用金。 银行存款管理 银行账户管理：负责企业银行账户的开立、变更和撤销手续。例如，当企业需要新增一个银行账户用于专项业务时，出纳要准备相关资料，如营业执照、法人身份证等，到银行办理开户手续。管理银行账户的印鉴，与会计分别保管财务专用章和法人章等。 ​ 银行结算业务：办理银行转账、汇款等结算业务。比如，根据合同约定向供应商支付货款，出纳要填写银行转账支票或通过网上银行进行转账操作，同时要仔细核对收款单位的账号、开户行等信息，确保资金准确无误地到达对方账户。 票据管理 票据保管：负责支票、汇票、本票等票据的保管。 ​ 票据收付：负责企业银行账户收款的操作与记录。如收到客户的转账支票后，要及时填写进账单，到银行办理进账手续，确保款项及时入账。关注银行账户的资金到账情况，对于一些重要的款项，要及时通知相关部门或人员。 账务处理 编制报表：定期编制资金日报表、月报表，反映企业资金流动情况。 ​ 财务信息沟通：与会计人员密切配合，及时向会计人员传递现金和银行存款的收支信息，以便会计人员进行总账核算和财务报表编制。协助财务经理或主管完成财务审计、财务检查等工作，提供相关的现金、银行存款等财务资料。 其他职责 费用报销与支付：审核员工报销单据，确保报销内容符合公司规定。根据审批流程支付各项费用，如工资、供应商款项等。 ​ 资金计划与调度：协助财务部门制定资金使用计划，确保企业资金流动性。根据企业需求，合理安排资金使用，避免资金闲置或短缺。 ​ 税务与社保缴纳：按时缴纳企业各项税款，如增值税、企业所得税等。办理员工社保、公积金的缴纳工作。 ​ 内部控制与合规：严格执行企业财务制度，确保资金收付的合规性。配合内部或外部审计，提供相关资金资料。 ​ 档案管理：整理和保管财务档案，确保资料完整可查。 ​ 领导交办任务：完成财务主管或领导交办的其他工作。

岗位职责： 1.负责现金收支及银行存款的核算工作，确保日常账务处理及时准确，做到日清月结，妥善保管现金、有价证券及相关印鉴； 2.办理各项往来款项结算，建立健全清算机制，定期核对其他应收应付项目，有效防范坏账风险； 3.按照工资计划开展核算工作，监督工资资金使用情况，审核工资凭证，准确发放工资与奖金，提供完整的薪资数据支持； 4.对货币资金的收付活动进行全过程监督，确保资金运作合规高效； 任职要求： 1、掌握系统的财务理论知识，持有中级会计师职称者优先考虑。 2、具备2年以上财务岗位工作经验，熟悉修理厂行业税务申报及财务管理流程。 3、具有一定的组织协调能力和财务分析能力，能独立承担企业整体账务管理工作。 4、熟练操作各类财务软件，深入了解国家财税法律法规。 5、品行端正、作风严谨，工作踏实认真，具备良好的职业道德素养。

工作内容： 1、办理日常现金及银行收付款业务，保障资金往来准确合规； 2、负责发票的开具、保管，以及会计报表的编制与提交； 3、配合完成税务申报工作，协调与银行、税务等相关机构的对外沟通。 岗位要求： 1、熟悉常用办公软件操作，确保日常事务处理高效顺畅； 2、掌握扎实的税务基础知识，能正确理解并执行相关税收政策； 3、工作认真负责，具备细致严谨的态度，保证工作质量与效率。

内蒙古鄂尔多斯雇挖机会栽电杆司机1个，10000左右，包月干联系电话

伊金霍洛旗雇挖机司机栽电杆子，联系电话<br/>岗位职责:<br/>1. 恶劣天气该停就停，不硬干<br/>2. 节约油料，不长时间怠速<br/>3. 新场地、新活先问清再干<br/>4. 监理业主来查配合整改、改完再验<br/>5. 临时故障能说清现象、配合修

鄂尔多斯市康巴什区招干挂石材要一人，收尾活，

雇一名铲车顶班司机，装粪，铲羊圈工资面议。电话

岗位职责： 1.负责日常现金收付、银行结算及票据管理，确保资金安全与账实相符 2. 按时编制并核对银行余额调节表，及时处理未达账项 3. 登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结、凭证完整 4.协助会计完成费用报销审核、工资发放及税务相关基础工作 5. 妥善保管财务印鉴、空白支票及网银U盾，严格执行内控流程 任职要求： 1.财会类相关专业背景，学历不限 2.具备基本财务知识，熟悉出纳工作流程及银行操作规范 3.细致严谨，责任心强，具备良好的职业道德和保密意识 4.熟练使用办公软件及主流财务系统（如用友、金蝶等） 5. 无不良信用及财务违规记录，能接受基础岗前培训

岗位职责： 1.负责日常现金收付、银行结算及票据管理，确保资金安全与账实相符 2. 按时编制资金日报、银行余额调节表及各类财务辅助台账 3.协助会计完成凭证整理、原始单据审核及税务申报基础工作 4.办理员工报销初审、工资发放及相关费用支付手续 5.配合内外部审计，提供所需出纳相关资料并做好档案归档 任职要求： 1. 财会类相关专业背景，大专以上学历 2. 具备基本财务知识，熟悉银行结算流程及办公软件操作 3.工作细致严谨，责任心强，具备良好职业道德和保密意识 4. 无不良信用及财务违规记录 5.有企业出纳、财务助理、电商出纳经验者优先

短期替补岗（6–7个月，员工返岗即结束，大小周，上班时间8:30-18:00，入职购买五险一金） 岗位职责 1. 办理公司日常现金收支、银行转账、费用报销等资金结算事务。 2. 登记现金及银行存款日记账，确保日清月结、账款一致。 3. 妥善保管现金、支票、收据、网银U盾、印章及各类财务档案资料。 4. 核对银行交易明细与对账单，编制银行余额调节表。 5. 审查日常报销凭证，依照公司规定执行付款操作。 6. 协助会计进行票据归集、凭证整理及工资发放支持工作。 7. 负责发票申领、开具与存管，以及社保、公积金、税务相关外勤事项。 8. 完成上级交办的其他财务辅助性任务。 任职要求 1. 大专及以上学历，财务、会计类专业，具备出纳实操经验者优先。 2. 熟悉出纳作业流程、银行结算方式及基本财务管理制度。 3. 能熟练操作财务软件、Excel表格及网上银行系统。 4. 工作细致认真，诚实守信，具备良好的保密意识和责任感。 5. 可保证6–7个月稳定在职，期间不擅自离职。 6. 持有会计证或初级会计职称者优先考虑。

一、资金收付与日常核算 现金收付与管理：负责公司日常现金的收付、盘点与保管，严格执行现金管理制度，做到日清月结、账实相符，不得坐支现金，不得以白条抵库，严格执行库存现金限额规定。 银行结算业务：办理银行存款的收付、转账、汇款等结算业务，根据已审核的支款凭证、借款单填制银行汇款凭证并送交银行，准确填写收发款单，确保资金安全合规。 日记账登记：根据收付款凭证按业务发生顺序逐笔登记“现金日记账”和“银行存款日记账”，编制收付凭证号，每日终了计算收支合计数及结余数。 银行对账：定期核对银行存款账面余额与银行对账单，按月编制银行存款余额调节表，及时查明并处理未达账项。 二、银行账户与资金管理 账户维护管理：负责公司银行账户的日常管理，包括开户、销户、信息变更、回单打印、明细核对等，确保账户状态正常。 项目资金管理：负责各项目资金的收、支、结、转工作，确保资金按项目独立核算、专款专用，按项目周期和阶段匹配资金流。 票据与印鉴保管：保管各类支票、汇票、发票、收据等票据，严格管理财务印鉴、网银U盾、支付密码器，执行印鉴分离、U盾分离管理规定，对空白票据办理领用注销手续-12-33。 备用金管理：对接项目现场备用金，审核项目费用支出，确保备用金使用合规、账实相符-55。 三、工程款收付与专项业务 工程款收付：对接办理工程进度款、结算款、质保金的收付工作，审核工程款拨付资料的发票合规性与付款审批流程，及时支付工程款、材料款等款项，收取项目相关垫付资金、罚款等-33。 工程款核对与催收：负责与甲方（建设单位）进行工程款项的核对与催收，登记应收账款台账，跟踪账龄，定期进行应收账款分析--6。 农民工工资专户处理：操作农民工工资支付系统流程，通过农民工工资专用账户将工资直接支付至农民工个人银行卡，配合完成农民工工资发放--。 保函与保证金管理：负责保函会签表的财务用印手续办理，完成保证金缴存与退还、保函开具等业务--33。 发票管理：根据已审核的结算通知单通知公司开具各种发票和收据，负责发票签收件的存档，管理建筑工程、建筑劳务、材料销售等各类发票的开具与核验-4-10。 税务协助：配合完成建筑业相关税务申报（如异地预缴税款），办理外地工程项目的外管证开具、核销及预缴税费，协助会计处理税务事项。 四、台账建立与凭证管理 台账建立：建立并更新资金支付台账、收款台账、票据台账、保证金台账、项目债权债务表，定期更新核对。 分类登记支出：按项目分类记录支出，如材料费、人工费、机械租赁费等，便于成本核算和项目财务分析。 凭证整理归档：整理、装订、归档出纳凭证、银行回单、对账单、付款审批单等财务资料，妥善保管会计档案。 五、报销管理 报销审核：审核员工费用报销单据的真实性、合规性、完整性，对手续不齐全的报销原始凭证不予办理，按流程完成支付。 员工借款跟进：负责员工借款及劳务班组预支款的跟进与催收。 六、协同工作与资料支持 部门协同：与工程部、采购部等部门协同，跟进工程款支付进度，处理供应商对账及合同核对，协助完成供应商结算。 配合会计核算：配合会计完成账务处理、报税、审计、汇算清缴等相关工作，提供原始票据及数据支持。 资料配合：配合业务制作公司招投标资料，配合项目部提供资金相关数据，协助办理融资业务所需的资金流水、账户信息等基础资料-。

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有回餐！周结 周结 周结 大龄工、不体检、管吃住，清真餐。 工作任务：长期工作，滤板捣泥，地面卫生清理，清理煤渣，皮带巡检，工作简单。 要求：年龄25～54岁以下，，，吃苦耐劳！12小时，两班倒。 薪资： 模式一：月结，210元/天，，工资120元/天，可以预支。 模式二：周结，。工资190/天，。 满月报销，从1月开始。

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