会计有经验优先，踏实肯干，认真负责。熟悉掌握办公软件，仓储ERP系统，做揽收表，发货表，负责网店与快递公司业务的管理，负责日常收支的管理和核对，运营的复核，核销财务库存商品明细账并保证账账相符，库存进销存系操作和监督。办公室管理，软件系统操作，系统分单、打印快递面单等工作工作地址:双赢街佳佳床垫厂附近

东工业园区巨泽生态招会计一名，包吃住，单休，试用期一个月，薪资3500-4000，要求有一年及以上会计经验，活少不累，联系电话：(接电话时间为早八晚六）

会计年龄:25—45岁薪资福利:薪资:3500-4000元

咱们是一家会计公司，负责给客户开发票，做账，报税

主办会计岗位职责：1、能独立完成小规模，一般纳税人全盘账务，了解不同行业账务处理及申报；2、对组织的会计事项进行核算，包括记账、算账、报账等；3、协助经理开展税务、内控、经营分析、预算等财务工作；4、.办理、核算往来账款，并进行及时的账务处理，负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财务资料及会计档案;5、负责财务各类报表、凭证等的编制及装订，保存、归档，将相应的财务报表及时完成提交给经理；6.对组织的经营活动实施会计和财务监督，保证账务正确，识别和解决问题；7、负责公司工资和提成核算和发放及社保缴纳工作；岗位要求：1、大专以上学历，财务基础知识扎实，持有初级以上会计职称证书；2、擅长制造业、餐饮、商业、医药行业等公司的相关从业经验者优先；3、熟练使用财务软件及办公软件；4、熟悉《会计准则》及相关财务税务法律知识，爱岗敬业，有良好的职业操守；公司福利：1.周末双休，五险一金法定节假按国家规定休息；2.月薪8K，基础工资4500+提成；3.高于行业薪酬标准的高奖金机制；4.员工福利：节假日员工礼品，团建活动等；5.上班时间：8:15-12:00,14:00-18:00

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招聘总账会计1名办公时间：冬季8:30--12:00 14:00--17:30夏季：8:30--12:00 14:30--18:00办公地点：红山区长青街福利待遇：双休 法定假日带薪休息 薪资5000+联系☎：

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招聘：会计薪资：6000元以上/月职位描述应收应付成本会计审计制造业会计从业资格证书会计初级职称会计中级职称EXCEL函数金蝶ERP岗位职表：1.负麦供应商对账及物料出入库财务核算；2.供应商提供的发票进行审核与查验认证；3.编制每月应付账款计划表；4.对已付款的单据进行账务处理；5.负麦对报销单据的合规性及合理性进行审核，按月输出期间分析底稿，对分析中发现的问题提出改善建议并推动改善；6.负表会计账本装订；7.工商税务变更事项；8.上级交办的其他工作。任职要求：1.大专以上学历，财务会计等相关专业；2.财务工作三年以上经验，有制造业企业经验、熟练操作金蝶ERP；3.熟练使用EXCEL函数4.有较强的沟通能力，有责任心，工作细致，执行力强，具有団队合作联系人：邢老师

招聘：财务统计员薪资：4000元以上/月1、熟练基本办公软件；2、细心、认真，确保收款金额和单据的一致性；3、服从公司安排。联系人：陈老师

招聘：财务应收员薪资：4500元以上/月1、有相关的财务知识和工作经验；2、做事严谨及对数字敏感；3、熟悉基本的办公软件。联系人：陈老师

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招聘：会计薪资：5000元以上/月有多年生产型公司就职，具有一定的会计专业水平。包吃包住，月薪5000-8000元联系人：李老师

总经理助理年龄35周岁以下，形象好，会开车，能出差；本科及以上学历，2年以上相关工作经验；接受短期出差；，性格外向，善于交谈；。负责组织公司的各项活动的开展，企业文化建设，员工各类培训工作；根据总经理的指导和建议设想，协助总经理完成重要文件起草、文件下发，公司规划方案的起草、修订工作；受总经理委托，参加各类会议，传达总经理的意见和建议；监督各职能部门对董事会决议执行和贯彻落实情况，及时向总经理汇报结果；协调各职能部门的相关工作；负责所有外联工作；薪资福利:转正后工资5000-6000元/月，绩效奖金，免费提供住宿；工作地址:内蒙古赤峰市松山区物资小区附近

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行政前台年龄45岁以下，有相关工作经验者优先录用，没经验有带薪培训招工人数:1名工作地址:万和家园北门西侧蓝丝带

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文中那块洗衣厂招聘洗衣工，洗鞋工，成手的熨烫工人，富兴嘉城附近招聘洗衣店前台营业员，工资3500-6000

一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账，并负责保管财务账。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。1、现金收付(1)现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。(2)现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。(3)把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。(4)每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。(5)一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。(6)员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。2、银行账处理(1)登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。(2)每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。(3)保管好各种空白支票，不得随意乱放。(4)公司账务章平时由出纳保管。3、报销审核(1)在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。(2)附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。(3)正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充)。(4)支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。(5)大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。(6)报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。(7)支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

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