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一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账，并负责保管财务账。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。1、现金收付(1)现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。(2)现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。(3)把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。(4)每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。(5)一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。(6)员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。2、银行账处理(1)登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。(2)每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。(3)保管好各种空白支票，不得随意乱放。(4)公司账务章平时由出纳保管。3、报销审核(1)在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。(2)附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。(3)正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充)。(4)支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。(5)大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。(6)报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。(7)支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

主办会计岗位职责：1、能独立完成小规模，一般纳税人全盘账务，了解不同行业账务处理及申报；2、对组织的会计事项进行核算，包括记账、算账、报账等；3、协助经理开展税务、内控、经营分析、预算等财务工作；4、.办理、核算往来账款，并进行及时的账务处理，负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财务资料及会计档案;5、负责财务各类报表、凭证等的编制及装订，保存、归档，将相应的财务报表及时完成提交给经理；6.对组织的经营活动实施会计和财务监督，保证账务正确，识别和解决问题；7、负责公司工资和提成核算和发放及社保缴纳工作；岗位要求：1、大专以上学历，财务基础知识扎实，持有初级以上会计职称证书；2、擅长制造业、餐饮、商业、医药行业等公司的相关从业经验者优先；3、熟练使用财务软件及办公软件；4、熟悉《会计准则》及相关财务税务法律知识，爱岗敬业，有良好的职业操守；公司福利：1.周末双休，五险一金法定节假按国家规定休息；2.月薪8K，基础工资4500+提成；3.高于行业薪酬标准的高奖金机制；4.员工福利：节假日员工礼品，团建活动等；5.上班时间：8:15-12:00,14:00-18:00

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