形象端正，善于沟通，

相貌端正，爱岗敬业，善于沟通

岗位职责： 1.负责公司日常现金与银行收付款业务的办理、登记及核对，保障资金往来的准确性与可追溯性； 2.执行销售回款结算流程，及时追踪并处理异常到账情况； 3.按日编制资金动态报表，持续更新资金变动信息，确保财务系统记录与银行实际流水相符； 4.定期完成银行账户及第三方支付渠道的流水核对，清理未达账项并进行差异调整，配合会计完成月度结账工作； 5.编制每周/每月资金使用分析报告，为管理决策提供数据支持，并规范归档相关财务资料。 任职要求： 1.大专及以上学历，财务、会计或相近专业优先； 2.熟悉办公软件与财务系统操作，具备扎实的数据整理与分析能力； 3.工作认真负责，注重细节，能独立完成各项财务操作任务； 4.具备良好的协调沟通能力与团队协作意识，适应高效工作节奏； 5.严格遵循财务规章制度，具有较强的纪律性与合规执行力。

工作内容： 1、负责日常财务相关事务，包括票据申领、发票管理以及会计报表的编制与上报； 2、办理现金及银行收付款业务，确保账务清晰、凭证真实准确； 3、参与税务申报工作，配合完成财务资料的整理、归档与存档管理。 岗位要求： 1、熟悉常用办公软件操作，保障财务工作顺利高效开展； 2、掌握税务基础知识，可独立完成税务申报相关事项； 3、具备与银行、税务等外部单位沟通协调的能力，协助处理各类财务事宜。

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岗位职责：（一）日常财务核算 1.账务处理：负责门店日常收支的记账、对账工作，确保收入、成本、费用等凭证准确无误。 2.单据审核：核对采购单、销售单、库存调拨单等原始单据，确保业务真实性及财务合规性。 3.收入管理：每日汇总销售数据，核对收银系统与实际收款的一致性，处理差异情况。 4.成本核算：跟踪生鲜商品（如蔬果、肉类、水产等）的进货成本、损耗及毛利率，定期分析成本波动原因。 （二）库存与损耗管理 1.库存监督：参与月度盘点，核对系统库存与实际库存差异，分析损耗原因（如变质、报损等），提出改进建议。 2.进销存核对：确保采购、销售、库存数据与财务系统一致。 （三）资金管理 1.收支监控：管理门店日常资金流水，包括现金、POS机、移动支付等渠道的款项。 2.银行对接：处理门店银行账户对账、存款、转账等业务，确保资金安全。 （四）报表 1.报表编制：按时提交门店利润表、进销存、运营表等，提供经营分析数据。 2.费用控制：监控门店运营费用（如租金、水电、人工等），分析异常支出。 （五）跨部门协作 1.与运营部门沟通：协助店长分析经营数据（如毛利率、周转率），优化采购和促销策略。 2.与总部对接：上传财务数据，执行统一会计政策，反馈门店特殊情况。 （六）其他职责 1.系统维护：熟练使用生鲜行业管理系统。 2.档案管理：妥善保管会计凭证、报表、合同等资料。 3.按时、准确地完成上级交办的其他临时性任务 任职要求：（一）每日核心工作 1. 销售与收款核对：导出前一日收银系统数据（按生鲜品类：蔬果、肉类、水产等统计销售额，区分现金、扫码支付等收款方式）。 核对实际收款金额（收银机现金盘点+银行到账流水），确保“系统销售额=实际收款+未到账（如线上待结算）”，若有差异（如少收、漏扫），当天联系收银核对原因并记录。 生成每日销售及收款核对表，同步给店长和总部财务。 2. 生鲜出入库与损耗记录：接收当日生鲜采购入库单（供应商送货或总部调拨），核对品类、数量、采购价，与系统入库数据匹配，确保“实物入库=系统记录”。 跟进当日生鲜损耗（如变质、丢弃、临期折价），按规定让店长签字确认损耗单，录入系统并登记生鲜损耗台账，避免损耗数据积压。 （二）周度常规工作 1. 费用与报销整理：汇总本周门店费用单据（如包装耗材采购、设备维修、水电费缴费单），审核票据真实性和审批手续，分类录入系统（如物料费、维修费），每周向总部提交报销申请。核对本周员工考勤。 2. 生鲜成本与毛利初步核算：汇总本周各品类生鲜的采购总成本销售总金额、总损耗金额 按品类算出本周毛利率（如蔬果毛利率、肉类毛利率），对比总部给出的参考毛利，若某品类毛利过低（如损耗过高），反馈给店长分析原因（如采购价过高、损耗控制不当）。 （三）月度收尾工作 1. 全月账务核对与上报：汇总核对全月门店总收入、总费用，确保与财务系统记录一致。配合总部进行月度库存盘点（重点盘生鲜剩余库存），核对“系统库存=实际盘点数”，差异部分按规定调整账务、编制门店月利润表，生鲜品类毛利分析表（重点监控高损耗商品） 2. 往来与合规处理：核对门店与总部的往来（如总部代垫的水电费、门店上缴的销售款），确保“总部账=门店账”，避免挂账差异。整理全月原始单据（销售小票、入库单、损耗单、费用票），按日期和类别装订存档。

岗位职责： 1.负责日常现金与银行收付款操作，保障资金流转的准确性与安全； 2.统筹公司各项收支业务的记录与管理，编制相应的财务报表； 3.承担发票的申领、开具及存档工作，确保符合税务相关规定； 4.配合完成财务日常事务，包括凭证归集、账务核对等工作； 5.按周期开展现金和银行存款盘点，保证账面与实际一致。 任职要求： 1.具备良好的沟通协调能力及团队协作意识； 2.工作认真负责，注重细节，具备较强的数字处理敏感性； 3.熟悉财务软件及常用办公工具，如Excel等操作； 4.有财务相关工作经验者优先考虑，应届生亦可应聘； 5.遵守公司各项管理制度，具备良好的职业道德与行为规范。

岗位职责： 1.负责公司账务处理及出具财务报表； 2.负责每月各项税务申报工作； 3.负责日常发票申领、开具、认证和核销管理工作； 4.负责开票到款情况登记； 5.负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的整理和归档保管； 6.完成领导交办的其他事项工作。 职位要求： 1、大专及以上学历，财经、税务相关专业，具有税务相关资质证书； 2、有一般纳税人财务类工作经验，从事过制造行业优先； 3、熟练使用金蝶财务软件及其他各种办公软件；熟悉国家各项相关财务、税务等法规政策； 4、为人正直诚实，有责任心，严格遵守财经纪律等规定；

财务6000 1.部门管理统筹工作 2.日常核算工作 3.月结工作 4.税务申报 5.工商相关 6.社保相关 7.仓库盘点管理 出纳4000一、负责账务核对 二、负责“易凯软件”信息登记及审核 三、负责财务相关业务 四、其他事项

主要工作内容 ‌数据输入与整理‌： 将纸质文件、图片或其他格式的信息转化为电子版，录入到数据库或特定系统中。‌‌1‌‌2 对录入的数据进行分类、汇总和整理，确保格式统一。‌‌ ‌数据核对与维护‌： 检查录入数据的准确性，修正错误或遗漏内容。‌‌ 定期更新系统数据，确保信息时效性。‌‌ ‌文档管理与保密‌： 负责档案资料的归档、备份和保密工作。‌‌ ‌辅助性任务‌： 协助制作报表、完成数据清洗或提供查询支持。‌‌3‌‌

招聘泳衣卖货员2名 时间早9晚6 （加班另算） 月薪3500-4000 地址 泳装商贸城 电话

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本公司招聘出纳： 工资4000-5000元，单休，早8晚6，中午管一顿饭，工作轻松，无压力 要求：熟练操作电脑，熟练使用excel表 工作地点：魏善庄

1.有相关工作经验； 2.初级以上职称。

学历与专业：大专及以上学历，财务、会计、金融等相关专业优先考虑。 工作经验：需具备1-3年出纳或相关岗位从业经历，应届毕业生如有对口实习经验亦可酌情录用。 专业技能 证书：拥有会计从业资格证书或已取得初级会计职称者优先。 财务知识：掌握扎实的财务会计理论基础，了解国家财经法规政策，熟悉现金管理、银行账户操作及票据处理等出纳实务。 软件操作：能熟练运用Excel、Word等办公工具，具备用友、金蝶等财务系统的基本操作能力。 外贸知识：具备进出口业务、外汇收付实际操作经验者优先，熟悉发票管理流程及税务申报者更佳。 个人素质 细心严谨：数字敏感度高，工作细致认真，确保财务数据准确无误。 责任心强：具备高度的责任意识，重视资金安全管理，能够严格遵守财务保密制度。 沟通能力：具备良好协调沟通能力，可顺畅对接银行、税务机构及公司内部各职能部门。 其他要求 本地户籍或稳定居住者：优先考虑本地户口或长期稳定居住人员，便于及时处理突发性银行业务。 适应加班：能接受临时外出办理银行事务或阶段性加班安排

岗位职责： 1.负责公司日常财务核算事务，涵盖收入确认、费用报销审核等相关工作； 2.编制并复核各类财务报表，包括资产负债表、利润表及现金流量表； 3.统筹应收应付账款管理，监控资金动态，提升现金流运作效率； 4.参与成本核算流程，配合开展成本管控与财务数据分析工作。 任职要求： 1.熟悉掌握会计准则及相关税务法规，具备系统的财务专业基础； 2.精通财务软件及常用办公工具，拥有良好的数据整理与分析能力； 3.具备优秀的沟通技巧和协作意识，能独立应对和解决常规问题； 4.工作细致认真，责任心强，具备较强的统筹能力和压力适应性； 5.具备同行业从业经历者在同等条件下将优先录用。

岗位职责 1. 负责公司日常账务处理，包括凭证编制、审核与记账，确保账目准确无误，定期结账并编制各类财务报表。 2. 精准核算产品生产成本，深度分析成本差异，为成本控制提供专业建议，严格监控生产相关费用支出。 3. 处理资金收付业务，高效管理往来账款，编制资金计划，保障公司资金合理运转，维持良好的资金流动性。 4. 准确计算各项税费，按时完成申报与缴纳工作，确保税务事宜合规处理，有效规避税务风险。 5. 管理固定资产与存货账务，定期参与资产盘点，及时处理盘盈盘亏情况，保证资产数据的真实性与完整性。 6. 监督财务制度执行，参与合同财务条款审核，配合内外部审计工作，提供准确的财务数据与资料。 7. 协助编制年度预算，为公司决策提供有力的财务数据支持，解答各部门在财务方面的疑问。

岗位职责： 1.负责公司日常文档处理，包括文件撰写、打印、复印及归档管理工作； 2.维护办公信息系统的正常运行，确保数据准确录入与及时更新； 3.协助各部门之间的信息传达与协调，提升整体协作效率； 4.统筹安排会议时间，整理会议材料，做好会议纪要记录； 5.办理日常行政工作，如办公耗材采购、固定资产登记与管理等。 任职要求： 1.具备优秀的书面表达能力和人际沟通能力； 2.熟悉常用办公软件操作，如Word、Excel、PPT等； 3.拥有良好的组织协调性及时间规划能力； 4.工作耐心细致，责任心强，能同时应对多项工作任务； 5.具备积极的团队意识，能在压力环境中保持稳定高效的工作状态。

1.负责公司车辆的管理与派遣 2.负责公司食堂的管理 3.负责公司环境卫生的管理 4.考勤管理与计划 5.办公用品管理 6.日常各部门需帮助解决的问题

1.负责办公室日常行政事务：文件收发、归档整理，会议纪要撰写、物料采购与管理 2.对接各部门，做好数据统计、报表编制（考勤、业绩、物料消耗等），确保数据准确 3.协助接待来访人员、接听办公电话，传达通知并做好登记 4.负责合同、单据等资料审核、备案，跟进流程落地 5.完成领导交办的其他临时性工作

1、依据国家统一的会计制度要求设置和使用会计科目。 2、根据核实无误的原始凭证编制记账凭证，并按时登记明细账与总账，确保账证一致、账账一致、账实一致。 3、在月末准确计算各项税金，并在规定申报期内按时完成税款缴纳。 4、按照财务制度规范，合理准确地核算企业财务成果。 5、及时记录应收应付等债权债务事项，定期核查清理，按月开展财务状况分析。 6、定期组织财产盘点与核对，确保账面记录与实际资产相符。 7、按时编制资产负债表和利润表，保证数据真实、内容齐全、上报准时。 8、负责记账凭证、账簿、报表等会计资料的整理、归档及妥善保管。 9、完成上级交办的其他日常事务性工作。

岗位职责：熟练操作电脑，能够完成单据录入工作，月薪固定，收入稳定 月休2天 工作时间早上八点至下午五点，夏季作息为早7:30开始，主要使用电脑处理事务，30岁以上者优先考虑，试用期7天，做满一个月后统一发放工资 请仔细了解工作内容后再联系

岗位职责: 1.负责公司日常会计凭证的填制与审核，确保各项财务数据真实准确； 2.参与会计报表的编制工作，配合完成税务申报及其他相关财务事项； 3.处理日常会计事务，包括发票的规范使用与管理，以及财务资料的整理与归档。 任职要求： 1.掌握扎实的会计理论知识，熟悉会计实务操作流程； 2.具备独立处理会计工作的能力，工作细致认真； 3.具有良好的沟通意识和团队协作精神，能高效配合完成财务报告编制等工作。 工作时间9:00～17:30，周日休息，享受法定节假日，葫芦岛和兴城均有通勤车，提供午餐，五险一金。

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早八点半上班，晚五点下班。每周休一天，管午餐，。工资面议！

岗位职责： 1.负责公司日常文档处理，包括文件撰写、打印、复印及归档管理工作； 2.维护办公信息化系统，确保各类资料信息及时准确录入与更新； 3.协助各部门间的信息传达与沟通协调，提升整体运作效率； 4.组织安排会议日程，整理会议材料，做好会议纪要记录； 5.处理日常行政工作，如办公耗材采购、固定资产登记与管理等。 任职要求： 1.具备优秀的书面表达能力与良好的沟通能力； 2.熟练操作常用办公软件，如Word、Excel、PPT等； 3.具备较强的组织协调性及时间规划能力； 4.工作态度严谨细致，责任心强，能同时推进多项任务； 5.拥有良好的团队协作意识，能在压力环境下保持稳定高效的工作状态。