薪资待遇：无责底薪3200+300满勤+500绩效 工作时间：中午12点-晚上9点，固定周日休息 岗位职责： 1、负责日常行政事务管理，包括办公环境维护、会议组织与安排等； 2、协助进行人力资源相关工作，如员工招聘、培训安排、员工关系维护等； 3、管理公司档案、合同及相关人事资料，确保信息准确无误； 4、参与企业文化建设活动，提升团队凝聚力和员工满意度。 任职要求： 1、具备行政管理或人力资源相关工作经验； 2、熟悉国家劳动法律法规，具备良好的职业道德； 3、优秀的组织协调能力和沟通技巧，能够处理多任务并保持高效； 4、具有较强的责任心和服务意识，能够适应快节奏的工作环境。

一.工作内容: 1.负责团队日常行政事务及客户接待与咨询工作。 2.根据公司提供的老客户名单，邀约客户领取团队准备的各类礼品（不涉及业绩考核）。 3.协助处理续期业务的回访通知工作。 4.管理公司网络招聘相关事宜（含人事协调工作）。 5.无业绩压力，年龄需满25周岁以上！ 二.工作时间: 1.上午8:30至下午4:00（特殊情况可协商调整） 2.每周双休，享受法定节假日休假 三.福利待遇: 1.公司统一购买团体商业保险 2.定期组织丰富多彩的团队建设活动 3.薪资结构：基本工资+活动支持+方案奖励

岗位职责: 1. 负责公司日常行政事务管理，保障办公环境高效有序运行； 2. 统筹安排公司各类会议及内外部活动，确保流程顺畅执行； 3. 负责公司文档资料的归档与保管，维护档案的完整性与规范性； 4. 协助管理层开展对外接待及相关行政支持工作； 5. 完成上级交办的其他行政相关工作。 任职要求： 1. 具备良好的组织协调能力，能同时处理多项工作任务； 2. 形象端正，具备较强的沟通表达能力； 3. 工作认真负责，具有独立完成任务的能力； 4. 适应高强度工作节奏，拥有良好的协作意识与团队精神。

整理资料，录入信息等

岗位职责： 1.负责公司文件资料的整理、归档及管理工作； 2.处理日常办公事务，包括邮件收发、文件打印与复印等； 3.协助部门间的信息沟通与协调，确保信息流转顺畅； 4.支持部门会议的组织与记录，跟进会议决议的执行； 5.完成上级交办的其他行政支持相关工作。 任职要求： 1.大专及以上学历，行政管理或相关专业优先； 2.熟练操作办公软件，如Word、Excel、PowerPoint等； 3.具备良好的沟通协调能力，工作细致、责任心强； 4.具有优秀的团队合作精神，能够适应快节奏的工作环境； 5.有相关文员或行政助理工作经验者优先。 岗位福利： 1.五险、包吃包住、年终奖、加班补助、节日福利等； 2.工作地点：瓦房店周边农村； 3.包吃包住。

工作内容： 1、负责门窗厂的预算编制、报价核算及图纸输出。 2、协调门窗订单的生产进度与物流安排。 3、具备基础对账能力，有会计相关经验者优先考虑。 工作要求： 需具备门窗行业文员工作经验，熟悉报价计算及制图操作。

1.人事工作：负责人员招聘、档案整理与管理 2.行政事务：办公用品采买、文件收发及日常行政支持 3.后勤保障：车辆调度、人员与物资协调、安保保洁及采购相关事宜 薪资3500元以上，提供免费午餐、通勤班车及保险 无家庭负担者优先，具备相关工作经验且持有驾照者优先录用

岗位职责： 1、负责公司各类文件的分类、归档与日常管理，保障资料完整且便于追溯； 2、配合完成行政相关工作，如会议协调、接待来访人员及办公用品采购等事务； 3、协助推进团队项目执行，跟踪进度安排，整合内外部支持资源，确保节点达成； 4、负责公司通讯工具的日常维护，包括邮件系统、内部沟通软件等，确保信息传递高效； 5、参与企业文化的落地实施，协助筹备和开展员工活动，增强团队归属感。 任职要求： 1、具备较强的统筹协调能力与表达沟通能力，能同时处理多项工作任务； 2、精通常用办公软件操作，如Word、Excel、PPT，具备扎实的文档编写技能； 3、做事严谨细致，责任感强，拥有良好的时间规划能力和信息保密意识； 4、认同团队协作理念，能适应高强度的工作节奏； 5、有同行业从业经历者优先录用，但不作为硬性门槛。

院长助理，能练掌握电脑，办工软件

【工作内容】： 负责人事招聘相关事务的执行与跟进 协助各部门完成行政及后勤支持类工作 配合行政工作，包括来访客户接待、资料归档与文件整理 维护办公区域的整洁与良好环境 服从上级管理安排，协调并指导团队成员高效完成任务 【薪资】：底薪5000+招聘提成 公司每周四下午提供下午茶，定期组织团建聚餐等活动，氛围轻松融洽，团队年轻有活力！ 【工作时间】：早九晚六，不加班，单休，节假日享受带薪休假 要求 1. 形象良好，气质出众 2. 具备相关工作经验者优先考虑 3. 熟练操作各类常用办公软件 4. 性格外向开朗，富有亲和力，具备主动性、沟通能力及执行力

石桥子药科大学食堂档口招聘 ，7.30-19.30 ，月薪4500，，干活麻利，干净利落，会看外卖单子 ，非诚勿扰， 联系电话

技术工人（钳工、水电焊、起重等工种） 56周岁以下。在本钢厂区内工作 薪资福利:工资待遇优厚，详情面议

金山医院超市招收银+理货一名，早7：30_晚7：30,上2天休一天，工资2400.联系电话：（年后上班）

技术工人（钳工、水电焊、起重等工种） 56周岁以下 薪资福利:工资待遇优厚，详情面议

工作简单轻松，时间自由

贸易型行业经验优先 【工作内容】 - 3-5家公司的银行流水的下载保存以及金蝶系统的录入 - 进项发票:根据供应商的形式发票对账，核查信息是否正确，发票是否按时开出，未开出需要联系对应的人或部门及时取得正确发票 - 协助出口退税环节中的发票和报关单的核对和申报以及文件归档工作 - 从系统里面定期下载当期必要的成本报表以及sales发票等单据的存档 - 付款流程，下载回单和银行流水等等 - 协助进行账务处理，包括凭证编制、凭证归档整理工作 - 每月增值税发票的开具以及系统录入 - 每月采购发票的下载和上传系统的工作 - 完成上级领导安排的其他相关工作任务。 【任职要求】 - 大专及以上学历，会计、财务管理等相关专业； - 具有3年及以上会计或相关工作经验，熟悉企业会计准则及税法； - 熟练掌握财务金蝶软件操作 ，办公ERP系统等； - 具备良好的数据分析能力，能够运用Excel等工具进行数据分析； - 工作细致认真，抗压能力强，责任心强，具备良好的团队合作精神；

只要求弄财务管理，事情轻松，只管老板的账，实习生均可以，

任职要求： 1.掌握会计知识，财务税法； 2.熟悉办公软件； 3.有财务ERP系统、税务申报系统的使用经验； 4.有良好的职业操守，责任心，细心，良好沟的通能力； 5.有会计初级职称优先。 工作内容： 1、 负责日常现金、银行的收支，定期盘点库存现金，核对银行余额 2、 勾选认证供应商进项发票，客户对账开票； 3、 审核原始单据，按照审核无误的单据进行费用报销； 4、 U8系统（应收、应付、费用）会计录入工作； 5、 参与资产盘点； 6、 独立完成关联子公司的账务； 7、 完成上级交办的其他工作任务； 8、 优秀毕业生亦可

工作时间：9：00-12:0013:00-18:00双休+法休 薪资待遇：底薪3000+绩效+保险+其他福利，综合3-5k 工作内容： 整理原始凭证（发票、报销单、银行回单等），粘贴分类并核对信息完整性；协助录入记账凭证，确保科目使用准确，配合完成账务核对 接受无经验，入职有人带，无试用期

招会计助理一名，有初级会计证书，实践经验不限，但是要虚心肯学习做事。50岁以下。 接受实习生，但希望你的家家离公司比较近的，能长久合作的， 做会计凭证和一部分行政活。工作量不大，但事情比较杂。介意的就不要来投简历了。 工作时间:9:00-5:00双休 三个月试用期，可提前转正。

岗位职责： 1.负责日常现金与银行收付款操作，保障资金流转的准确性与安全； 2.统筹公司各项收支业务的记录与管理，编制相应的财务报表； 3.承担发票的申领、开具及存档工作，确保符合税务相关规定； 4.配合完成财务日常事务，包括凭证归集、账务核对等工作； 5.按周期开展现金和银行存款盘点，保证账面与实际一致。 任职要求： 1.具备良好的沟通协调能力及团队协作意识； 2.工作认真负责，注重细节，具备较强的数字处理敏感性； 3.熟悉财务软件及常用办公工具，如Excel等操作； 4.有财务相关工作经验者优先考虑，应届生亦可应聘； 5.遵守公司各项管理制度，具备良好的职业道德与行为规范。

工作内容： 1、承担会计核算职责，涵盖账务处理、财务报表编制及数据分析； 2、参与会计凭证的审查，保障财务信息的准确无误； 3、配合开展税务申报及相关税务事项的处理。 岗位要求： 1、掌握系统的会计专业理论知识； 2、可独立进行账务核算与财务报表的编制工作； 3、具备较强的沟通协调能力及团队协作意识。

岗位职责： 1、负责公司日常行政工作的执行，包含文件的整理与归档管理； 2、协助各部门之间的工作衔接，保障办公流程顺畅运行； 3、参与公司内部活动的实施，配合完成会议筹备及资料汇总工作。 任职要求： 1、具备扎实的文字处理能力与严谨的工作作风； 2、拥有良好的沟通协调素质，能有效维护内外部协作关系； 3、熟练操作常用办公软件，学习能力强且执行力高； 4、工作积极主动，具备团队意识，可适应一定程度的工作压力。

1、全日制本科学历，会计学或财务管理相关专业。 2、熟练使用财务软件及Excel、Word等常用办公软件； 3、账务处理准确高效，做到日清月结，报表编制及时且数据无误； 4、工作细致负责，具备良好的职业态度； 5、熟悉国家财经政策以及会计、税务相关法律法规。

年龄50岁以内，具备会计证，熟悉账务处理及税务相关工作，有5年以上财务岗位工作经验。 薪资待遇：5000-6000元/月+奖金+五险+月休四天，提供午餐

工作内容： 1、承担会计核算职责，涵盖账务处理、财务报表编制及数据分析等工作； 2、参与会计凭证的复核，保障财务信息的真实与准确； 3、配合开展税务申报及相关税务事项的办理。 岗位要求： 1、掌握系统的会计专业理论知识； 2、能独立进行账务核算和财务报表的整理输出； 3、具备较强的沟通协调能力及团队协作意识。

岗位职责： （一）日常财务核算 1.账务处理：负责门店日常收支的记账与对账，确保收入、成本、费用等凭证真实准确。 2.单据审核：审核采购单、销售单、库存调拨单等原始票据，保障业务真实性及财务规范性。 3.收入管理：每日汇总销售数据，比对收银系统与实际到账金额的一致性，及时处理差异问题。 4.成本核算：监控生鲜类商品（如蔬果、肉类、水产等）的进价、损耗及毛利率，定期分析成本变动原因。 （二）库存与损耗管理 1.库存监督：参与每月盘点工作，核对系统数据与实物库存差异，分析损耗成因（如变质、报损等），提出优化建议。 2.进销存核对：确保采购、销售、库存信息与财务系统数据保持一致。 （三）资金管理 1.收支监控：跟踪门店日常资金流动，涵盖现金、POS机、移动支付等各类收款渠道。 2.银行对接：办理门店银行账户的对账、存款及转账操作，保障资金安全合规。 （四）报表 1.报表编制：按时完成门店利润表、进销存报表、运营数据表等，提供有效的经营分析支持。 2.费用控制：监督门店各项运营支出（如租金、水电、人工等），识别并分析异常费用情况。 （五）跨部门协作 1.与运营部门沟通：配合店长开展经营数据分析（如毛利率、周转率），协助优化采购和促销方案。 2.与总部对接：上传财务数据，执行统一会计政策，反馈门店特殊事项。 （六）其他职责 1.系统维护：熟练操作生鲜行业相关管理系统。 2.档案管理：妥善归集和保管会计凭证、报表、合同等资料。 3.按时高效完成上级安排的其他临时工作任务。 任职要求： （一）每日核心工作 1.销售与收款核对：导出前一日收银系统数据（按生鲜品类：蔬果、肉类、水产等统计销售额，区分现金、扫码支付等方式）。核对实际收款总额（含收银机现金清点+银行入账流水），确认“系统销售额=实际收款+未结算款项（如线上待到账）”，发现差额（如少收、漏扫）当日联系收银人员查证并记录。生成每日销售及收款核对表，同步提交店长与总部财务。 2.生鲜出入库与损耗记录：接收当日生鲜采购入库单（供应商送货或总部调拨），核对品类、数量、单价，与系统入库记录匹配，确保“实物入库量=系统登记量”。跟进当日生鲜损耗情况（如变质、废弃、临期折价处理），按规定由店长签字确认损耗单，录入系统并更新生鲜损耗台账，防止数据积压。 （二）周度常规工作 1.费用与报销整理：汇总本周门店各项费用票据（如包装材料采购、设备维修、水电缴费单），审核票据真实性及审批流程完整性，分类录入系统（如物料费、维修费），每周向总部提交报销资料。核对本周员工考勤记录。 2.生鲜成本与毛利初步核算：统计本周各品类生鲜的总采购成本、总销售收入、总损耗金额，计算各品类毛利率（如蔬果、肉类等），对照总部参考值进行对比，若某品类毛利率偏低（如因损耗偏高），及时反馈店长排查原因（如进货价上涨、损耗管理不到位）。 （三）月度收尾工作 1.全月账务核对与上报：汇总并核对全月门店总收入与总支出，确保与财务系统一致。配合总部开展月度库存盘点（重点为生鲜剩余库存），核实“系统库存=实际盘点数”，对差异部分依规调整账目，编制门店月度利润表及生鲜品类毛利分析表（重点关注高损耗商品）。 2.往来与合规处理：核对门店与总部之间的往来款项（如总部代缴水电费、门店上交销售款），确保双方账目一致，避免挂账误差。整理全月原始凭证（销售小票、入库单、损耗单、费用发票），按时间与类别装订归档。

统筹演艺部物资采购与财务后勤工作。根据各岗位需求制定采购计划，筛选合格供应商并完成物资采购，确保采购物资质量达标、价格合理；建立物资损耗统计机制，定期核算损耗情况并优化采购策略；负责演员工资核算、按时发放及工资报表编制，精准处理演员入职、罚款、请假等手续的财务关联工作；及时收集整理各类发票并规范归档，编制采购报表，为部门成本管控提供数据支持

岗位职责： （一）财务战略与规划 制定连锁超市整体财务策略，结合业务扩张计划（如新开门店、供应链升级）规划资金需求，确保财务资源与业务发展相匹配。 主导编制年度财务预算（营收、成本、费用、现金流），分解至各门店及部门，监控执行进度并实施动态调整，助力经营目标实现。 （二）日常财务运营管理 资金与账务管理：统筹各门店资金调配，审核采购付款、销售回款等收支事项，把控现金流量风险；督导会计团队完成账务处理，确保财务数据真实反映经营实况（如库存成本、损耗率）。 成本与库存控制：跟踪生鲜采购成本（含供应商报价、运输损耗），分析库存周转率与滞销商品损耗情况，协同采购与运营优化订货模型，减少积压与损耗支出。 （三）财务分析与决策支持 编制合并财务报表（资产负债表、利润表等），分析各门店盈利表现（毛利率、人效坪效），识别运营短板并提出改善建议（如价格调整、促销资源再分配）。 基于销售数据（如品类毛利贡献、促销投入回报）为管理层提供财务洞察，例如建议高损耗品类缩减进货，或对畅销品优化供应链成本结构。 （四）税务与合规管理 统筹总部及门店各项税务申报（增值税、企业所得税等），合理运用税收优惠政策（如农产品免税、小微企业减免）开展税务筹划，降低整体税负。 建立财务内控机制，定期检查门店收银流程、库存盘点执行情况（防范舞弊、账实不符），保障符合会计准则及相关监管要求，规避合规隐患。 （五）跨部门协作与沟通 参与供应商谈判，审核采购合同中的付款条件（账期、折扣条款），确保成本可控；与运营团队对接促销方案，测算预算与收益，评估对毛利的影响。 定期向管理层汇报财务运行状况（如现金流预警、盈利趋势），解读核心指标，为战略决策（新店拓展、供应链改进）提供数据支撑。 （六）风险管控与团队管理 构建财务风险预警体系（如设定损耗率、负债率阈值），监测市场变化（如生鲜价格上涨）对成本的冲击，制定应对预案。 带领财务团队（会计、出纳、数据分析岗），明确分工职责，组织专业培训（如税务新规、财务系统操作），提升整体工作效率。 任职要求： （一）每日工作流程 资金与数据核查：审核门店及总部收支单据（如采购付款、销售收款、费用报销），监督会计完成账务录入，确保数据准确体现各门店及部门经营状态（如库存成本、毛利率、损耗率等），排查异常收款（如短款、退款争议）。审批生鲜供应商货款、物流费用等付款申请，核对合同账期、验收单与发票一致性，防止超付或误付。 风险实时监控：查看生鲜库存损耗日报，针对损耗超标门店或环节（如叶菜类损耗＞5%）及时发出预警，要求分析原因（如保鲜措施不足、订货偏差）并整改。 （二）每周工作流程 财务数据汇总与分析：汇总各门店周度销售数据（营收、毛利率、客单价），对比预算目标，标记异常门店（如毛利率环比下降2%），联合运营排查促销力度、成本变动等因素。分析生鲜品类销售排名，识别滞销品（如周销量＜安全库存），建议调整陈列或启动促销清仓。 资金计划与协调：编制下周资金收支计划（如供应商付款、设备采购），确保现金流满足运营需要；遇大额支出（如新店装修），提前与总部财务负责人沟通资金调拨安排。 （三）月度工作流程 结账与报表编制：组织各门店完成月度结账（库存盘点、成本结转、费用摊销），保证会计期间数据准确，编制合并利润表、现金流量表，重点分析门店盈亏差异成因。 预算执行复盘：召开预算分析会议，比对实际与预算差异（如采购成本超支10%），追溯至具体品类（如肉类因市场价格上涨）或门店，提出下月成本管控举措（如引入新供应商）。 税务与合规工作：整理门店销项与进项发票，完成增值税预缴申报，利用农产品免税政策梳理可抵扣凭证，同步准备企业所得税预缴资料。 （四）季度/年度工作流程 战略规划与预算调整：季度末滚动更新年度预算，根据市场变化（如生鲜价格季节波动）修订采购成本、促销费用目标；年初牵头编制下一年度财务预算，并分解至各门店（如营收增长目标15%）。 审计与风险评估：配合内部审计抽查门店收银流程、库存盘点记录（防舞弊），年末对接外部审计机构，提供财务报表及附注材料，确保合规无误。 供应链财务优化：年度回顾供应商合作情况（采购量、账期占用、折扣水平），联合采购部门谈判，争取更优付款条件（如延长账期30天）或批量采购优惠，降低资金占用压力。 （五）跨部门协作关键流程 新品类引进决策：1.运营提出新品类（如进口水果）引入需求，财务经理测算首次进货成本、保鲜设备投入及预期毛利率。2.模拟销售场景（如日均销量≥50kg可盈利），评估对整体毛利影响，形成可行性分析报告供决策参考。 促销活动财务支持：1.运营提交促销方案（如满减、打折），财务核算促销成本（折扣金额、宣传支出）及预计增量收入，设定ROI警戒线（如≥1.5倍）。2.活动结束后对比实际收益与预算，评估效果（如某门店水果促销带动客流增长20%，但毛利下降1%，需优化折扣策略）。 （六）应急流程 生鲜价格暴涨：1.监测主要品类（如蔬菜）批发市场价格走势，当涨幅超过10%时，立即启动备选供应商询价，评估是否调整零售价转移成本。2.调整采购资金安排，优先保障高周转、高毛利商品供应，压缩滞销品库存占用。 门店突发损耗：如某门店冷库故障导致肉类变质，财务需：1.审核报损单据，协同运营确认责任归属（如设备维护疏忽），评估保险理赔可能性。2.调整该门店当月损耗预算，同时排查其他门店设备保养情况，防范类似风险蔓延。

岗位职责： 1.负责日常账务处理，包括凭证录入、账簿登记、往来核对及月度结账工作2.编制财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）及管理报表，确保数据准确及时 3.协助完成税务申报、发票管理、纳税筹划及税务稽查配合工作 4.参与公司成本费用审核与分析，提供合理化降本增效建议5.配合内外部审计，提供所需财务资料并落实整改意见 任职要求：1.财会类相关专业，学历不限，持有初级会计职称优先 2.具备基础财务知识，熟悉国家财税法规及会计准则 3. 熟练使用用友、金蝶等财务软件及Excel办公软件 4. 工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通协调能力5.无不良信用及财务违规记录，能接受基础加班及阶段性高强度工作