岗位职责: 1.负责日常现金及银行收支管理，确保账务记录清晰、准确无误。 2.承担公司日常费用报销工作，包含单据审核与资料归档。 3.参与月度及年度结账流程，配合会计完成账目核对、分析及报表制作。 4.维护银行、税务等相关外部单位的协作关系，办理日常金融事务。 双休 五险一金 需具备驾驶能力

具备独立出纳工作经历，熟练操作各类办公软件，持有驾照并能熟练驾驶； 身体健康，踏实肯干，工作认真负责，积极上进。

负责公司现金管理，银行业务处理，财务记录与核对，票据与印章管理，报销与支付审核等工作，熟练操作财务软件，工作细支严谨，有一年以上相关工作经验

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具备独立出纳工作经验，熟练操作常用办公软件，持有驾照并能熟练驾驶； 身体健康，具备吃苦耐劳精神，工作认真负责，爱岗敬业，积极上进。

统招本科学历可接受应届生，统招专科需具备2年以上同岗位经验~ 一、岗位职责： 1、依据国家财会法规及公司财务制度要求，规范办理各类收付款手续与银行结算事务。 2、严格审核各项报销或支出的原始单据，对不符合规定或存在差错的情况，不予受理并及时反馈。 3、强化资金安全管理意识，落实各项安全防范措施，严格执行资金管理制度，规范开展网上银行操作，确保资金安全完整。 4、登记现金及银行存款日记账，做到每日清理、按月结账，确保账证一致、账款相符，发现问题立即核查并纠正。 5、负责工资发放以及各项税费、社保等相关费用的缴纳工作。 6、编制资金类日报表，并向指定负责人报送当日资金余额情况。 7、将当日完成的现金或银行收付款凭证及时录入财务系统，打印记账凭证并与原始凭证配套整理，装订归档以备查用。 8、按时高效完成上级交办的其他临时性工作任务。 二、任职要求： 1、大专及以上学历，财务、会计等相关专业，年龄不超过30岁。 2、具备2年以上出纳岗位实际工作经验，能熟练使用用友、金蝶等财务软件。 3、熟悉各大银行网银操作流程及淘宝支付相关业务处理。 4、工作认真负责，作风踏实，具备良好的职业操守，具有较强的保密观念、资金风险防范意识和责任心。

1.负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；2.划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；3.现金、装订、保管；4.协助会计准备每日、月单据及报表；5.办理与银行之间的所有相关业务；6.完成公司交办的其他事务性工作。7.岗位需要会开车

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1.现金与银行存款管理：负责日常现金的收付工作，如员工报销、工资发放、零星采购支付等。办理银行存款和取款业务，确保银行存款的安全与准确。管理和使用好各种票据，如支票、汇票、本票等，并按规定程序登记、保管和使用。 2.账务处理与报表编制：根据原始凭证编制记账凭证，及时、准确地进行账务处理。登记现金日记账和银行存款日记账，确保账目清晰、准确。协助会计完成月度、季度、年度财务报表的编制工作。 3.税务申报与缴纳：根据公司实际情况，及时申报并缴纳各项税费，如增值税、所得税等。管理和维护税务发票，确保发票的合法性和准确性。 4.财务制度的执行与监督：遵守国家财经法规和公司财务管理制度，严格执行各项财经纪律。监督公司的资金使用情况，确保资金使用的合理性和合规性。 5.印章管理：保管好财务印章，确保印章的安全性和合规性使用。 6.工资发放：根据公司工资计划和员工考勤情况，编制工资表并按时发放工资和奖金。 7.税务处理：计提各种税金及附加，并到银行打印税单，确保公司税务处理的准确性和及时性。 8.费用审核与支付：认真审核员工提交的报销单据，确保报销内容的真实性和合规性。按照公司规定和审批流程，及时支付员工报销款项。 9.现金盘点：定期对库存现金进行盘点，确保账实相符，及时发现并处理现金短缺或盈余的情况。 10.银行业务办理：负责到银行办理各种结算业务，如存取款、转账、汇款等，确保公司资金的安全和及时到账。 11.银行对账：每月与银行进行对账，编制银行存款余额调节表，确保银行存款的准确性和完整性。

岗位职责: 1.负责企业日常现金与银行收付款事务，确保资金流转安全、数据准确无误。 2.维护并管理公司银行账户，涵盖开户、销户及账户信息调整等相关操作。 3.完成日常账务处理工作，保证账目记录完整、条理清晰、核算精准。 4.跟踪和分析公司现金流状况，合理把控资金进出，保障流动性稳定。 任职要求： 1.具备较强的沟通协调能力，具备团队协作意识，能积极配合团队推进工作任务。 2.熟练使用常用财务软件及办公自动化工具，提升业务处理效率。 3.熟悉财务操作流程，能够独立完成各项财务相关工作的准确执行。 4.工作细致认真，责任心强，具备良好的职业操守和保密观念。

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岗位职责： 1、处理日常现金业务，包括收款、付款、备查等支票收支,对账结帐 2、确保现金账目的准确性，进行银行存取款等操作 3、编制日常的现金报表监控资金流动。 4、处理票据、报销等财务单据。 5、与银行、客户等单位保持联系解决资金问题，配合审计工作 6、现金银行存款票据报销 招聘要求: 1、具备良好的财务基础知识和出纳操作流程的熟悉度;熟悉金蝶等财务软件 2、能够独立处理和解决财务相关问题，保证财务工作的顺利进行; 3、具有良好的沟通能力和团队合作精神，能够高效地完成日常工作任务。 4、年龄35岁以内: 5、一定要有出纳工作经验 6、专科及以上学历 上班时间：朝九晚六，固定周日休 公司有饭堂，八元一餐 薪资待遇：5000-6000

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广西灵山县向海运河人力资源服务有限责任公司 招聘岗位：出纳 薪资待遇：3000-4000 上班时间：26天制，朝九晚六：9：00-12：00，2：00-6：00 岗位职责：1、核算公司考勤工资； 2、 3、核算劳务派遣公司的工资跟社保开发票 4、负责就业服务站的岗位更新 任职要求：有工作经验优先，工作认真负责，做事认真! 地址：灵山县三海街道江南路十里路段363号4-6楼联系电话:

熟悉银行及开票相关业务，掌握社保人员增减操作，工作细致认真，责任心强，具备当日事当日清的执行力。 1、负责财务原始单据的分类整理、归档及保管工作 2、每月整理好工资报表，梳理并理解公司业务流程和基本公司规定 3、管理公司各项收支流程，定期跟进往来款项，及时催收业务发票并处理应收应付结算 4、登记并维护公司日常经营涉及的采购、销售、收付款及购销合同等各类台账 5、办理发票开具相关事宜 6、办理员工社会保险的新增与停保手续 7、完成上级交办的其他工作任务

岗位职责： 1、统筹财务部门的核算管理及税务相关工作，确保财务流程规范高效。 2、主导公司全面预算的编制、执行分析与动态调整；组织落实年度财务决算工作。 3、开展财务数据深度分析，为公司战略规划与经营管理提供有力支持。 4、按要求向上级汇报财务状况、经营成果及资金收支情况，配合接受监督检查。 5、组织财务团队开展专业理论与业务技能学习；提出人员选拔、调配及考核建议。 6、对下属子公司财务管理部门实施指导与监督，提升整体财务管控水平。 7、完成上级交办的其他工作任务。 任职要求： 1、具备5年以上财务领域工作经验，其中至少2年财务团队管理经验； 2、全日制本科及以上学历，持有中级会计师或更高级职称，条件优异者可适度放宽； 3、熟练掌握财务软件操作，熟悉国家财税法律法规及相关政策； 4、具备较强的沟通协调能力与团队合作意识，能适应高强度工作节奏； 5、具有优秀的财务分析、逻辑推理及决策判断能力。

工作内容： 1、负责弘途汽车销售相关财务管理工作，保障财务数据的准确性与及时性； 2、参与财务报表的编制及分析工作，为公司经营决策提供有力的财务支持； 3、处理日常财务事务，涵盖账务管理、票据处理及财务资料归档等工作。 岗位要求： 1、掌握扎实的财务专业知识，具备较强的财务管理能力； 2、能独立完成财务报表的编制及相关分析任务； 3、具备良好的沟通协调能力以及团队协作意识。

主要负责公司内部账目管理工资三千到五千

招贤纳士：招水泥厂相关人员，经理、采购会计、出纳、销售、机修工、电工等零工

我们目前招的是洗衣店前台，主要工作就是顾客来洗衣服，你要检查衣服便把衣服录入系统，还有熨烫衣服，打包衣服。没有经验不会都可以免费学，轻松入职不内卷。只要你有耐心认真负责就可以了！

岗位职责: 1.全面统筹公司财务核算与管理工作，保障财务信息的精准性。 2.负责公司预算体系的搭建与执行，涵盖预算编制、监控及优化调整。 3.参与财务报表的编制过程，确保财务成果符合企业战略方向及行业规范。 4.对公司日常经营开展财务分析，为管理决策提供有力支撑。 5.领导并监督财务人员工作，持续提升团队专业能力与服务效率。 任职要求： 1.三年以上财务管理经验，具备优秀的组织协调与团队领导力，能推动财务目标达成。 2.拥有良好沟通能力，可与各部门及管理层顺畅对接。 3.具备扎实的财务分析与问题处理能力，能独立应对和解决复杂财务事务。 4.熟悉财务系统操作及会计准则，熟练使用各类财务工具进行数据处理。 5.具备高度职业素养，严格遵守财务信息保密原则。 任职要求：大专及以上学历，持有初级以上职称，年龄40周岁以下 岗位福利：保险，节假日福利，生日蛋糕

1、全面负责公司行政后勤服务的统筹与管理工作，监督后勤执行情况并提出优化建议，确保行政事务高效上传下达；负责通讯管理、公务接待及办公费用审核与标准管控，协调各部门与管理层之间的工作对接，统筹公司总部车辆调度安排。 2、主导档案与文书管理工作，组织制定并完善相关管理制度，监督制度落实情况，严格落实文件保密要求，确保档案管理规范有序。 3、组织筹备各类重要会议，负责会议场地安排与会务布置，统筹会议期间的各项活动，跟进会议决议事项的督办与落实。 4、负责公司对外接待工作，牵头政府关系及公共关系的建立、维护与持续沟通；做好来访人员接待，推动公司外部关系网络的稳定发展。 5、完成上级领导交办的其他工作任务。

做好自己的事情就行，没那么多宏大叙事，工资你说怎么结就怎么结

一、负责日常财务收支的管理和核对，认真核对并确认客户的每一笔回款。 二、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收账款分析明细表。 三、办公室基本账务的核对；对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账，协调跟进账务处理。 四、协助公司会计的工作；配合会计完成财务相关资料的统计汇总整理及归档。 五、负责发票的开具申请、保管及登记工作、确保发票管理规范。 六、考勤统计、工资核算。 七、审核报销单据、确保报销手续齐全、金额准确。 八、协助完成各类文档的起草、打印及归档工作，各类数据的统计。 九、负责日常行政事务，如办公室清理、档案及合同的管理。 十、收集整理工程项目各项数据，工程量清单，材料用量、人工机械数量，对各项数据分类整理归档分析。 十一、熟悉各类合同及价格，完善各类合同。 十二、建立和健全统计台账制度，做好统计资料的保密和归档工作，必须保证统计数据的真实性、准确性、完整性。 十三、协助完成月度、季度、年度的库存盘点及资金盘点工作。 十四、完成部门经理交代的其它工作。

1、全面统筹公司行政后勤服务管理工作，监督后勤执行情况并提出优化建议，落实公司行政事务的上传下达；负责通讯管理、接待事务及办公费用审核与标准管控，协调各部门与领导间的工作衔接；统筹公司总部车辆调度安排。 2、主导档案与文书管理工作，组织制定并完善相关管理制度，监督制度执行情况，严格落实文件保密要求。 3、组织安排各类会议事务，包括会议场地布置与会务活动安排；跟进会议决议事项的督办与落实。 4、负责公司对外接待工作，建立并维护政府关系及相关公共关系；接待来访人员，持续推动公司公共关系的良好发展。 5、完成上级领导交办的其他工作任务。