民宿卫生员

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负责酒店卫生以及换布草

岗位职责： 1、按时完成回款信息更新，登记现金流水账目，每周编制资金动态报表，月底与总账进行核对，确保账目一致、账实相符； 2、依据审批通过的付款单据执行支付操作，录入系统收款记录，及时冲抵往来款项，并开具相应收款凭据交付相关人员； 3、确保每月薪资准确无误发放到位； 4、负责园区水电气表数据抄录，操作平台完成电费充值工作； 5、按照开票申请内容规范开具销售发票； 6、承担小规模纳税人日常账务核算及税务申报工作； 7、完成上级交办的其他临时性任务 岗位要求： 1、具备大专或以上学历，拥有两年以上出纳或会计相关工作经验； 2、具备基础账务处理能力，熟练使用办公软件，熟悉ERP进销存系统操作； 3、持有长沙市户籍或名下有房产等可提供资产担保者优先

宾馆保洁，洗床单，被罩，一天开房量不多，有客人，有时帮忙登记，要勤劳肯干，服从安排，欢迎你的加入，

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岗位职责： 1.负责日常现金收付、银行结算及票据管理，确保资金安全与账实相符 2. 按时编制资金日报、银行余额调节表及各类财务辅助台账 3.协助会计完成凭证整理、原始单据审核及税务申报基础工作 4.办理员工报销初审、工资发放及相关费用支付手续 5.配合内外部审计，提供所需出纳相关资料并做好档案归档 任职要求： 1. 财会类相关专业背景，学历不限 2. 具备基本财务知识，熟悉银行结算流程及办公软件操作 3.工作细致严谨，责任心强，具备良好职业道德和保密意识 4. 无不良信用记录，能接受短期加班及阶段性对账工作 5.有企业出纳或财务助理经验者优先

岗位职责： 1. 负责日常现金收付、银行结算及票据管理，确保资金安全与账实相符 2. 按时编制资金日报、银行余额调节表，及时完成银行对账工作 3. 协助会计整理原始凭证、登记现金及银行日记账，保证账务准确及时 4. 办理员工报销初审、工资发放及相关费用支付，严格把控单据合规性 5. 配合财务主管完成税务申报辅助工作及内外部审计资料准备 任职要求： 1. 财会类相关专业背景，有财务相关资格证书。 2. 1年以上出纳工作经验 3. 年龄22-30岁 4. 具备基础财务知识，熟悉出纳工作流程及银行操作规范 5. 细致严谨，责任心强，具备良好的职业道德和保密意识 6. 熟练使用办公软件及主流财务系统（如用友、金蝶等） 7. 无不良信用记录，能接受短期加班及阶段性高强度工作

一、现金管理 负责日常现金收付，严格按公司审批流程办理费用报销、备用金借支、员工借款、零星采购付款。 登记现金日记账，逐笔记录收支，做到日清月结；每日盘点库存现金，账实相符，留存现金不超公司限额，超额及时缴存银行。 保管库存现金、收银备用金，做好现金安全防护，杜绝白条抵库、坐支现金。 发放现金类款项：工资现金发放、差旅补助、零星补贴、离职结算现金支付。 二、银行账户管理 负责公司全部对公银行账户日常业务：转账汇款、网银操作、支票领用开具、汇票办理、对公提现 / 存现。 登记银行存款日记账，每月按时获取银行对账单，编制银行存款余额调节表，核对未达账项并跟进清理。 保管空白支票、电汇单、银行 U 盾、开户资料、印鉴（按制度分人保管，不一人独掌全套印鉴）。 办理银行相关业务：账户开立、注销、信息变更、对账、贷款对接、回单打印、流水打印。 三、票据与印章保管 管理增值税发票、收据、支票、承兑汇票、收款收据，做好领用、核销登记。 妥善保管财务印章、收款章、法人私章（执行分离保管制度），严禁私自外借、盖章。 收到客户承兑汇票、支票，核验真伪、到期日期，登记票据台账，到期及时托收。 四、费用报销与付款审核（前置初审） 核对报销单据：发票真伪、签字审批流程完整、金额计算无误、附件齐全（合同、入库单、行程单等）。 不符合制度的报销单据经办人修改补齐，杜绝违规支出。 按时支付供应商货款、服务费、房租、水电、税费等各类对公款项。 五、工资、社保、税费相关资金操作 根据会计提供工资表，完成工资、绩效、奖金网银，留存发放回单。 按期划转社保、公积金、资金，打印缴费凭证归档。 配合会计完成税款缴纳，保管缴税回单。 六、台账、凭证与档案整理 每日整理收付款原始单据，按时传递给会计做账。 建立资金台账：备用金台账、借款台账、票据台账、往来回款台账。 保管银行回单、付款凭证、报销单据、收据、对账单等财务资料，分类归档。 七、 、转账、扫码回款，开具收款收据，及时登记入账并同步会计。 每日核对营业收入、门店收款，汇总回款上交财务。 八、其他辅助工作 配合会计、财务主管完成月度、季度资金盘点、资金报表填报。 登记资金流水，提供每日资金余额，便于管理层资金规划。 完成领导交办的其他财务辅助工作。

岗位职责： 1、现金管理：严格遵守现金管理暂行条例，负责企业现金的收付、保管，每日盘点现金，核对现金日记账与库存现金，确保账实相符；控制现金库存限额，不得超限额留存现金，严禁白条抵库、挪用现金，重点管理环卫作业零星支出（如物料采购零星付款、现场作业应急支出）的现金收付。 2、银行收付：办理企业银行存款的日常收付业务，包括银行转账、汇款、支票存取等，准确填写银行结算凭证，确保收付金额、账号、用途等信息无误；及时登记银行存款日记账，跟踪银行到账情况，尤其是政府补贴、垃圾处理费等款项的到账通知。 3、票据管理：负责银行支票、汇票、本票等有价票据的购买、保管、领用、注销登记，建立票据管理台账，确保票据安全、完整；严格按照规定领用、开具票据，杜绝票据丢失、被盗、滥用等情况。 4、收付凭证处理：整理、审核现金及银行收付相关单据（如报销单、付款申请单、收款收据等），确保单据真实、合规、完整，及时传递给会计核算岗位编制记账凭证；协助核对收付凭证与记账凭证，确保数据一致。 5、对账配合：配合资金专员、资金组长完成资金对账工作，提供现金、银行存款相关数据，协助编制银行余额调节表；配合会计核算岗位完成月度结账，核对现金、银行存款相关账目。 6、资料归档：负责现金、银行收付相关单据、票据存根、银行对账单等资料的整理、归档，确保资料完整、规范，便于查阅与审计；妥善保管财务印章（除印章管理员负责的核心印章外），严格按照规定使用印章。 7、其他工作：完成资金组长、财务经理交办的其他出纳相关工作，配合企业各部门办理现金、银行相关业务，及时反馈资金收付过程中的问题。 任职资格： 1. 学历专业：统招本科及以上学历，财务、会计、审计等相关专业优先，深户和持有初级会计职称者优先。 2. 工作经验：1年及以上出纳相关工作经验，熟悉中小企业出纳完整工作流程，有同行从业经验者优先；优秀应届生可酌情考虑。 3. 专业能力：熟悉国家财经法规、现金管理制度及银行结算流程；熟练操作财务软件（用友、金蝶等）及Office办公软件，能独立完成日记账登记、银行对账、报表统计等工作。 4. 核心素养：具备极强的细心、耐心和责任心，对数字敏感，严谨自律，无财务风险意识薄弱、粗心疏漏等问题；坚守职业操守，廉洁正直，严格遵守公司财务保密制度，杜绝财务信息泄露。 5. 综合素质：具备良好的沟通能力和执行力，工作高效、条理清晰，能服从工作安排，配合团队完成各项财务工作，抗压能力良好。

公司进出账，日常报销出纳，有工作经验的优先，工资面议

煮饭，搞卫生，买菜，性格开朗，会骑车

招聘卫生员。年龄要求55岁以下。负责车间、办公室、楼道、公共区域日常清洁、垃圾清理、地面保洁、环境卫生维护。薪资福利为2800元每月，包含节假日福利，提供食宿。上班时间为8点至17点。工作地址位于娄底经开区一工业园。

明天下午有人做卫生吗。

住家保姆单，杨家滩石家村90多岁女老人家，工资32OO休三天，有意尽快联系电话

云泉中心招聘办公楼保洁人员。工作时间为每日8小时，每月休息4天。薪资为每月2700元至2800元，提供双节福利。工作地址位于经十路和凤凰路交汇处。有意者请联系，为。湖南娄底

景明家园，煮中晚饭两顿，一顿大概三到四个菜就行，我们一般就四个人的样子吃饭，一个月是两千块钱，然后可能还需要帮忙买一下菜，买菜是直接带小票报销，月休4天，做完饭可以直接走吃晚饭比较晚要吃热呼饭。

有人去做卫生不？熟手，不要擦玻璃。

主要洗衣做饭，两个小孩十二三岁了，还有一位八十岁的老人，老人生活能自理，工资三千每月包吃住

1. 负责全盘账务处理、税务申报及厂家财务报表对接，确保数据准确合规； 2. 管控整车、配件库存及现金流，审核销售佣金、维修结算及费用报销； 3. 编制经营分析与预算报告，监控厂家返利、金融方案落地及成本控制； 4. 统筹店内资金调度与融资管理，防范财务风险，优化内控流程，为管理层提供决策支持。

1，有财务，会计，税务知识等专业人员 2，能熟练使用电脑及相关办公软件和用友软件，有丰富的税务协调经验，沟通能力，团队意识强 3，性格成熟稳重，严谨细致，责任心强，保密意识强，忠于职业操守。