负责代理记账注册公司等业务

会计岗全流程账务处理 原材料采购与库存管理 采购环节：依据采购合同及发票，借记“原材料”“应交税费——应交增值税（进项税额）”，贷记“银行存款”“应付账款”等科目。 库存管理：设立采购明细台账，定期组织库存盘点，确保账面记录与实际库存一致。出现盘盈或盘亏情况时，通过“待处理财产损溢”科目进行会计处理。 生产成本核算 直接材料：根据生产领料单据，将实际领用的原材料成本转入“生产成本——基本生产成本”，同时贷记“原材料”。 直接人工：结合员工考勤记录和工资计算表，将生产一线人员薪酬计入“生产成本——基本生产成本”，对应贷记“应付职工薪酬”。 制造费用：生产车间发生的折旧、水电等间接费用，先归集至“制造费用”科目，贷记“累计折旧”“银行存款”等，月末按合理标准分配至产品成本，借记“生产成本——基本生产成本”，贷记“制造费用”。 销售结算与应收账款管理 销售确认：依据销售合同及开具的发票，在满足收入确认条件时，借记“应收账款”“银行存款”等科目，贷记“主营业务收入”“应交税费——应交增值税（销项税额）”。 应收账款管理：定期与客户核对往来账目，跟进回款进度，针对逾期未收款项及时采取催收措施，防范坏账风险。 固定资产折旧与设备维护 折旧计算：按照固定资产原值、预计净残值及使用年限，选用适当折旧方法（如直线法或加速折旧法）计提折旧。生产用设备折旧计入“制造费用”，管理用设备折旧计入“管理费用”，统一贷记“累计折旧”。 设备维护：发生的日常维修保养支出，根据所属部门分别借记“管理费用”或“制造费用”，贷记“银行存款”等相关科目。 税务合规与报表编制 税务申报：按月准时完成增值税、企业所得税、个人所得税等各类税费的申报工作，根据实际缴纳税额借记“应交税费”，贷记“银行存款”。 报表编制：定期编制资产负债表、利润表、现金流量表等核心财务报表，真实、准确反映企业财务状况和经营成果。

岗位职责： 1、负责录入、核对会计凭证，编制资产负债表、利润表等财务报表，确保数据准确性和合规性‌。 2、参与制定年度预算，分析执行差异并提出成本优化建议‌。 3、核算应收款项，监督收缴进度并开具发票‌。 4、建立资产台账，定期盘点固定资产及低值易耗品，处理折旧与报废事务‌。 5、按时完成增值税、企业所得税等申报。 岗位要求： 1、本科及以上学历，财会相关专业，可接受相关专业应届生。 2、能够熟练使用办公软件、财务软件，有地产、物业、酒店等行业经验者优先。

会计岗全流程账务处理 1. 原材料采购与库存管理 采购环节：依据采购合同及发票，借记“原材料”“应交税费——应交增值税（进项税额）”，贷记“银行存款”“应付账款”等科目。 2. 库存管理：设立采购明细台账，定期组织库存盘点，确保账面记录与实际库存一致。出现盘盈或盘亏情况时，通过“待处理财产损溢”科目进行会计处理。 生产成本核算 1. 直接材料：根据生产领料单据，将实际耗用的原材料成本转入“生产成本——基本生产成本”，贷记“原材料”。 2. 直接人工：依据员工考勤记录和工资发放明细，将生产人员薪酬计入“生产成本——基本生产成本”，贷记“应付职工薪酬”。 3. 制造费用：生产车间发生的折旧、水电等间接支出，先归集至“制造费用”，贷记“累计折旧”“银行存款”等，月末按合理标准分配至产品成本，借记“生产成本——基本生产成本”，贷记“制造费用”。 销售结算与应收账款管理 1. 销售确认：依据销售合同及开具的发票，在满足收入确认条件时，借记“应收账款”“银行存款”等，贷记“主营业务收入”“应交税费——应交增值税（销项税额）”。 2. 应收账款管理：定期与客户核对往来账目，监控回款进度，针对逾期未收款项及时采取催收措施。 固定资产折旧与设备维护 1. 折旧计算：按照固定资产原值、预计净残值及使用年限，采用适当折旧方法（如直线法、加速折旧法）计提折旧。生产用设备折旧计入“制造费用”，管理用设备折旧计入“管理费用”，贷记“累计折旧”。 2. 设备维护：发生的日常维修费用，根据归属部门借记“管理费用”或“制造费用”，贷记“银行存款”等科目。 税务合规与报表编制 1. 税务申报：按月准时完成增值税、企业所得税、个人所得税等各项税费申报工作，根据实际缴纳税额借记“应交税费”，贷记“银行存款”。 2. 报表编制：定期编制资产负债表、利润表、现金流量表等主要财务报表，真实反映企业财务状况与经营成果。

负责厂与客户的对账

1.工作内容：包括纳税申报、社保申报调基、开票等小规模以及一般纳税人的相关账务全盘操作。 2.工作时间：8:30-12:0013:00-17:00周末双休 3.薪资待遇：3-5K五险 4.任职资格：3年及以上记账报税工作经验、有社保申报调基基础，初级以上职称，会熟练使用金蝶、用友、亿企盈等记账软件，有制造业、工业、进出口业经验者优先考虑

负责记账注册公司注销公司等处理日常税务问题

岗位职责： 1、日常费用的审核与费用数据分析 2、材料单据的核算及成本数据的归集与计算 3、定期开展成本分析，提出降本增效的相关建议 4、研发费用的归集核算及辅助账务的填报工作 5、完成上级安排的其他相关工作任务 任职资格： 1、财会类相关专业，本科及以上学历； 2、具备2年以上制造业企业财务工作经验； 3、工作认真细致，责任心强，踏实肯干，具备良好的职业道德； 4、思路清晰，学习能力强，具备独立思考能力和经验归纳能力； 5、熟练使用财务软件及Office办公工具，有金蝶系统实操经验者优先； 6、具备较强的沟通协调能力； 7、持有会计从业资格证书，具备中级会计职称者优先考虑。 工作时间：8:00-17:00，中午休息1小时 职位福利：年度体检、年终奖金、五险、提供工作餐

岗位职责： 1、负责公司电商平台日常财务核算工作，保证账务记录清晰、准确无误； 2、处理电商渠道涉及的收入确认、成本核算、费用管控及税务相关事务； 3、编制与电商平台相关的各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等； 4、按时完成税务申报工作，涵盖增值税、企业所得税等税种，确保操作合法合规； 5、持续优化电商财务业务流程，提高财务管理运作效率。 任职要求： 1、了解电商领域财务运营模式，具有电商平台财务核算实际工作经验； 2、掌握国家税收法规及电商适用的税务政策，能独立开展税务申报工作； 3、熟练操作财务系统及常用办公软件，具备扎实的数据整理与分析能力； 4、具备良好的沟通协调能力及团队协作意识，可高效对接内外部协作事项； 5、持有会计从业资格证，具备中级会计师职称者优先考虑； 有景区相关工作经验者优先

在生产制造业做过会计职位

初十，首钢要双证焊工15人，10个看火小工九小时200管吃管住工资月开，常年活，本人带队电话：

我公司诚聘保洁员数名 男女不限，年龄63岁以内，身体健康，月薪2500,每月休四天，过节有福利。 工作地址：小桥附近小区。 联系人：李女士 联系电话：

秦皇岛开发区火锅店 招聘 锅料大姨一人工资3500 月休四天，不会也行，手把手教，法定节假日给加休， 工作地点：香邑溪谷西侧索伦旗纯羊涮肉坊火锅店 电话

大学食堂开始招工了，要求有食堂经验的，干活麻利眼里有活的，有想找活的电话联系 电话

招配菜师傅，工资六千，两天休班，不休加钱，正月初十上班，电话

飞荣达科技 管三餐新宿舍四人间 12号发工资可预支工资 管理人性化18～50岁都行 生产汽车零部件和手机5G通讯模组 【企业优势】订单稳定 岗位多 缺口大员工可任意挑选，设施一应俱全，长期面试 1⃣RTM作业员 （14号楼） 2⃣散热作业员 （4号楼） 3⃣钣金长白班（8号楼） 1⃣润星泰打磨工 2⃣润星泰QC 账务员三 会erp软件 ❗❗RTM年龄18-50周岁 月综合(6000-8500左右）同工同酬底薪+绩效+技能工资+岗位补贴+环境补贴+夜班补贴 ，周六周日双倍工资➕法定节假日三倍工资 次月12号发薪日 ⚠⚠ ✅【吃饭住宿】:提供免费3餐工作餐及住宿，班车接送，4人间新宿舍 联系

新城亮美钢化诚聘： 接单、财务， 下料工、磨片、夜班钢化 车间日工、司机 电话：

岗位职责： 1.负责日常账务处理、凭证编制、账簿登记及财务报表编制工作 2.按时完成纳税申报、发票管理、税务资料整理及税务风险自查 3.协助开展月度、季度及年度结账与财务分析，提供数据支持 4. 配合内外部审计，确保会计资料真实、完整、合规 5.管理公司银行账户、资金收付及往来款项核对，保障资金安全 任职要求： 1.学历不限，财务、会计、经济类相关专业优先 2.会计工作经验不限，有初级会计职称者优先 3.熟悉国家财税法规及会计准则，熟练使用用友、金蝶或Excel等办公软件 4. 工作细致严谨，具备良好的职业道德和责任心 5.具备基础沟通协调能力，能适应阶段性加班及多任务并行

老板直接面试

往来工作内容 1、收账单，制作进货费用明细表 2、全国直播的未结款明细，整理 3、全国售后结款 4、订货 5、全国市场存货明细 薪资待遇： 试用期3000+500绩效， 转正3000+2000绩效， 4500元以上 任职资格： 1.大学专科以上学历，会计学或财务管理专业； 2.操作财务软件、Excel、Word等办公软件； 3.熟练使用函数 4.年龄28—40岁 工作时间： 上午8点到12点，下午1点半到6点，周日固定休息 工作地点：万达

有销售性质的社群客服 岗位职责： 1、运用公司提供的各类资源，高效完成客户对接与服务跟进工作 2、负责社群的日常运营与管理，及时响应客户咨询，组织并推动群内活动开展，提升粉丝活跃度与互动效果 3、主动与客户保持联系，定期沟通维护关系，增强用户粘性与关注度，深入了解客户需求 任职要求： 1、具备销售类岗位工作经验者优先，*****之间 2、掌握基础电脑操作技能，具备基本打字能力 3、责任心强，具有良好的团队协作意识，工作细致耐心，沟通表达能力强 薪酬福利：3000基本薪资+200全勤+提成 工作时间：早九晚六，提供餐食

公司简介： 我公司为生产型企业，专门从事环保消毒设备的研发，生产制造与销售，产品应用范围广泛，公司注册于2014年，非初创企业，现因扩大经营急需各类人才。 岗位职责： 1、负责搜集新客户的资料并进行初步沟通，开发新客户； 2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求,将信息汇总； 3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力； 4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。 任职资格： 1、口齿清晰，普通话流利，语音富有感染力； 2、对工作有较高的热情； 3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力； 4、性格积极向上，具有较强的主动性。 周休一天 工作时间：8:30-12:00,13:00-17:30

工作内容： 1.销售工作：负责公司信贷及房贷抵押产品的销售工作，完成业绩目标； 2.客户开发与维护：开拓新市场，挖掘新客户，增加产品销售范围。维护好新老客户的关系，了解客户需求； 3.信息收集与反馈：及时了解和收集新老客户的反馈，并向公司提出产品及流程优化建议； 4.客户资料处理：收集客户资料，并进行初步的审核。 工作时间：早上9:00-下午5:30，周末单休，国家法定节假日休息。 年龄要求：22-45岁 本公司提供一手渠道，满足客户需求！ 工作态度：要求认真学习，服从管理，踏实肯干。

岗位职责： 1.负责通过网络平台开发客户资源 2.利用电话、微信、邮件等线上渠道与客户沟通，介绍产品优势并促成合作 3.维护老客户关系，定期跟进客户需求，提升客户满意度和复购率 4.收集市场反馈信息，及时整理汇报，协助优化销售策略 任职要求： 1.具备良好的沟通表达能力，有网络销售或电销经验者优先 2.熟练使用办公软件及主流社交工具，能适应线上办公模式 3.工作积极主动，具备较强的目标意识和团队协作精神 4.学历不限，有相关行业经验者可适当放宽条件

一、直接参与重点市场攻坚，是保障年度业绩目标达成的关键角色。 二、任职要求： 1、具备电站设备或新能源行业销售经验，熟悉海外项目运作流程，能快速上手。 2、 需拥有出色的市场开拓能力和积极主动的工作态度，能承受业绩压力，致力于快速贡献销售额。 3、必须拥有3年以上电站设备、新能源（光储柴）、或大型工业品外贸销售经验，有独立开发海外项目并成功签单的案例。 4、本科学历。

岗位职责： 1、依托现有资源及公司提供的新资源完成客户承接，开展售后电话服务工作 2、负责社群的日常运营与维护，及时解答客户咨询，引导客户参与活动，提升粉丝互动活跃度 3、主动维护客户关系，定期进行客户沟通，增强用户粘性与关注度，深入了解客户需求 任职要求: 1、具备销售或客服相关工作经验者优先考虑 2、掌握基本电脑操作，具备打字能力 3、具有较强的责任心和团队协作意识，工作细致耐心，具备良好的沟通能力 薪酬福利: 1、底薪3200+提成（2%-10%）（第二个月新人福利4000无责底薪＋200全勤+提成）； 2、提供免费员工餐；月休四天，不加班。 3、工龄奖金、带薪探亲年假、生日假、节假日福利、住房补助、不定期团建

薪资待遇：2200-10000元/月按销售额的20%计提提成，勤奋肯干者提成无上限。

工作内容： 1.销售工作：负责公司信贷及房贷抵押产品的销售工作，完成业绩目标； 2.客户开发与维护：开拓新市场，挖掘新客户，增加产品销售范围。维护好新老客户的关系，了解客户需求； 3.信息收集与反馈：及时了解和收集新老客户的反馈，并向公司提出产品及流程优化建议； 4.客户资料处理：收集客户资料，并进行初步的审核。 工作时间：早上9:00-下午5:30，周末单休，国家法定节假日休息。 年龄要求：22-45岁 本公司提供一手渠道，满足客户需求！ 工作态度：要求认真学习，服从管理，踏实肯干。

管理公司各银行账户，办理开户登记、销户注销及相关证卡的保管与维护，对接银行日常事务。 负责银行结算工作，定期核对各项银行账目，及时清理未达账项，确保账务清晰准确。 按规定采购、保管和使用支票、现金及各类票据，按时盘点并登记台账，确保账实一致、账证相符。 实时掌握公司资金动态，保障资金收付的精确性与安全性，杜绝签发空头支票行为。 严格执行审批流程，办理合规的现金费用报销业务，认真审核原始凭证，对不符合规定或存在差错的单据拒绝支付。 负责职工工资、奖金及各类补贴的发放工作，确保准确及时。 每日核对现金与银行日记账，保证账面余额与实际资金相符。 合理控制库存现金额度，妥善保管库存现金、有价证券、印章、发票及收据等重要物品，安全存放保险箱钥匙，确保财务资产安全无虞。 工作内容： 1、收取业务人员上缴的现金销售款项： 1）当面清点现金，核实金额，防范假币风险； 2）逐笔核对，依据送货单等原始凭证比对收款金额，发现问题立即与相关人确认； 3）确认款项与单据总额无误后开具收据，并将原始单据一并移交核算员进行账务处理。 2、办理各类付款事项： 1）凭手续齐全的单据，通过现金或银行转账方式完成支付，并在已付现金单据上加盖“现金付讫”章； 2）执行网银付款后，及时联系收款方确认到账情况； 3）处理各项收款业务，填制收款凭证，清点现金或票据，同步办理银行入账手续； 4）每日核对现金及银行存款日记账，盘点库存现金，确保账实一致，随时接受财务经理抽查； 5）每周编制资金日报，报送总经理及运营总监，对已支付但未入账项目予以特别标注； 6）月末按时完成结账与对账工作，每月30日前编制现金及各银行账户明细表，核对银行对账单，分析差异原因并跟进处理； 7）负责发票的申领、登记、发放、回收及检查等全流程管理； 8）完成财务经理安排的其他临时性工作任务。

跟着师傅学习会计知识配合完成日常安排的会计工作