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1、负责部门人员费用的统计、核实及报销相关工作； 2、承担营运门店各类奖励数据的整理、申报与核销任务； 3、协助完成营运部日常事务性支持工作； 4、熟练使用Excel进行数据处理与表格制作 任职要求： 1、大专及以上学历，专业不限； 2、具备1年以上企业制度与流程管理相关工作经验； 3、拥有较强的制度流程设计与落地执行能力，具备前瞻意识及敏锐的问题洞察力； 4、逻辑清晰，具备良好的分析与判断能力； 5、擅长内部沟通与访谈，能够精准捕捉问题并推动解决方案有效实施； 6、抗压能力强，工作态度积极，具备优良的职业素养与道德规范； 7、富有团队协作精神，责任心强，认同企业文化，忠诚可靠

工作内容：主要负责AI短剧剧本整理（提供内容）AI短剧视频制作 收入：平均月收入3000以上，多劳多得。 工作时间：弹性工作制，无加班， 休息：单休。 该岗位前期有老师免费进行系统培训，轻松赚钱，名额有限，速速联系！

有工作经验，中专以上。

【岗位职责】 1. 驻点鞍山岫岩各乡镇政府，负责农村三资信息的录入、核对与整理工作； 2. 在指定办公场所完成数据处理任务，纯室内办公，无需外勤； 3. 确保数据准确性与完整性，配合完成项目阶段性目标。 【岗位要求】 1. 能适应基层政府单位工作环境； 2. 工作态度认真，具备基本电脑操作能力； 3. 实习生身份，可提供稳定实习周期者优先。

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岗位职责: 1.负责水费的查表、收取、管理和核对工作 2.协助处理水费相关的投诉和问题 3.与相关部门合作，确保水费的及时支付 任职要求： 1.具备良好的沟通能力和服务意识 2.能够独立处理水费相关事务 3.具备团队合作精神，能够与同事协作完成工作任务 4.年龄28-45岁，身体健康 薪资待遇： 工资3000-4000，周休一天，节假日串休，五险

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岗位内容： 1. 负责公司现金、银行存款及支付宝等第三方支付账户的日常管理与核对工作。 2. 核实进出口货物相关费用，编制对应的账单及财务记录。 3. 完成上级领导安排的其他出纳相关事务。 任职要求： 1. 具有出纳岗位工作经验，了解银行结算操作流程。 2. 熟练操作记账类软件，具备较强的学习能力与信息处理能力。 3. 工作细致认真，拥有良好的沟通表达能力和团队合作意识。

岗位职责：（一） 日常财务核算 1. 账务处理：负责门店日常收支的记账、对账工作，确保收入、成本、费用等凭证准确无误。 2. 单据审核：核对采购单、销售单、库存调拨单等原始单据，确保业务真实性及财务合规性。 3. 收入管理：每日汇总销售数据，核对收银系统与实际收款的一致性，处理差异情况。 4. 成本核算：跟踪生鲜商品（如蔬果、肉类、水产等）的进货成本、损耗及毛利率，定期分析成本波动原因。 （二）库存与损耗管理 1. 库存监督：参与月度盘点，核对系统库存与实际库存差异，分析损耗原因（如变质、报损等），提出改进建议。 2. 进销存核对：确保采购、销售、库存数据与财务系统一致。 （三）资金管理 1. 收支监控：管理门店日常资金流水，包括现金、POS机、移动支付等渠道的款项。 2. 银行对接：处理门店银行账户对账、存款、转账等业务，确保资金安全。 （四）报表 1. 报表编制：按时提交门店利润表、进销存、运营表等，提供经营分析数据。 2. 费用控制：监控门店运营费用（如租金、水电、人工等），分析异常支出。 （五）跨部门协作 1. 与运营部门沟通：协助店长分析经营数据（如毛利率、周转率），优化采购和促销策略。 2. 与总部对接：上传财务数据，执行统一会计政策，反馈门店特殊情况。 （六）其他职责 1. 系统维护：熟练使用生鲜行业管理系统。 2. 档案管理：妥善保管会计凭证、报表、合同等资料。 3. 按时、准确地完成上级交办的其他临时性任务 任职要求：（一）每日核心工作 1. 销售与收款核对：导出前一日收银系统数据（按生鲜品类：蔬果、肉类、水产等统计销售额，区分现金、扫码支付等收款方式）。 核对实际收款金额（收银机现金盘点+银行到账流水），确保“系统销售额=实际收款+未到账（如线上待结算）”，若有差异（如少收、漏扫），当天联系收银核对原因并记录。 生成每日销售及收款核对表，同步给店长和总部财务。 2. 生鲜出入库与损耗记录：接收当日生鲜采购入库单（供应商送货或总部调拨），核对品类、数量、采购价，与系统入库数据匹配，确保“实物入库=系统记录”。 跟进当日生鲜损耗（如变质、丢弃、临期折价），按规定让店长签字确认损耗单，录入系统并登记生鲜损耗台账，避免损耗数据积压。 （二）周度常规工作 1. 费用与报销整理：汇总本周门店费用单据（如包装耗材采购、设备维修、水电费缴费单），审核票据真实性和审批手续，分类录入系统（如物料费、维修费），每周向总部提交报销申请。核对本周员工考勤。 2. 生鲜成本与毛利初步核算：汇总本周各品类生鲜的采购总成本销售总金额、总损耗金额 按品类算出本周毛利率（如蔬果毛利率、肉类毛利率），对比总部给出的参考毛利，若某品类毛利过低（如损耗过高），反馈给店长分析原因（如采购价过高、损耗控制不当）。 （三）月度收尾工作 1. 全月账务核对与上报：汇总核对全月门店总收入、总费用，确保与财务系统记录一致。配合总部进行月度库存盘点（重点盘生鲜剩余库存），核对“系统库存=实际盘点数”，差异部分按规定调整账务、编制门店月利润表，生鲜品类毛利分析表（重点监控高损耗商品） 2. 往来与合规处理：核对门店与总部的往来（如总部代垫的水电费、门店上缴的销售款），确保“总部账=门店账”，避免挂账差异。整理全月原始单据（销售小票、入库单、损耗单、费用票），按日期和类别装订存档。

配合主管完成工作，主要工作内容是填写资料等，记录表格有电商经验的优先，是泳衣公司