招会计，1名，30至50岁，早8晚4，3600薪资，山海关附近

金宝捷物业诚聘会计 岗位职责： 1、负责物业公司日常会计核算，包括收入、成本、的账务处理，编制会计凭证并登记台账。 2、定期核对银行账目、往来款项，确保账实相符，编制银行存款余额调节表。 3、协助编制财务报表（资产负债表、利润表等），提供基础财务数据支持。 4、审核员工报销单据、供应商结算凭证，确保合规性与准确性。 任职要求： 1、40岁以下，本市户口优先。 2、大专及以上学历，会计、财务相关专业。 3、持有有效会计从业资格证，初级及以上职称优先。 4、2年以上会计工作经验，熟悉财务软件（如金蝶、用友）及办公软件。 5、细致严谨，具备良好的沟通能力和团队协作精神。 薪资福利：月薪4000元+五险+年终奖+节日福利。 联系电话： 办公地点：开发区慧园小区5号楼

平时记一下流水账，做报价单，简单合同，看看图纸

负责厂与客户的对账

一、岗位内容 1.出纳相关工作：负责公司日常现金收付、银行存款的存取及管理，确保资金收付的准确性和及时性；登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，账实相符；保管库存现金、空白支票、票据及有关印章，保证其安全与完整。 2.会计相关工作：进行公司的账务处理，包括审核原始凭证、填制记账凭证、登记各类明细账和总账，确保账务处理的规范性和准确性；负责公司的成本核算、费用报销核算等工作，为公司的成本控制和费用管理提供数据支持；编制公司的财务报表，如资产负债表、利润表等，并按时上报给相关负责人；进行纳税申报工作，准确计算应纳税额，按时缴纳各项税款，确保公司税务合规。 3.其他财务相关工作：协助财务负责人进行财务分析和财务预算的编制工作；整理和保管财务档案，包括凭证、账簿、报表等，确保档案的完整和有序；与银行、税务等相关部门保持良好沟通，处理相关事务。 二、任职要求 1.年龄在30-40岁之间，身体健康，能够胜任财务岗位的工作强度。 2.大专及以上学历，会计、财务等相关专业毕业，持有会计从业资格证书或初级会计职称者优先。 3.具有3年以上出纳和会计相关工作经验，熟悉商贸公司的财务流程和税务处理规定。 4.熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）和办公软件（如Excel、Word等），具备良好的电算化操作能力。 5.具备扎实的财务专业知识，熟悉国家财经法律法规和税收政策，能够准确进行账务处理和纳税申报。 6.工作认真负责、严谨细致，具有良好的职业道德和保密意识，能够承受一定的工作压力。 7.具备良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够与公司各部门进行有效的沟通和协作。 三、福利待遇 1.薪资待遇：4000+。 2.福利保障：缴纳五险，月休4天，法定节假日。 3.工作环境：舒适的办公环境，和谐的团队氛围。

负责代理记账注册公司等业务

会计岗全流程账务处理 1.原材料采购与库存管理 采购环节：依据采购合同及发票，借记“原材料”“应交税费——应交增值税（进项税额）”，贷记“银行存款”“应付账款”等科目。 2.库存管理：设立采购明细台账，按期开展库存盘点，保证账面与实际库存一致。出现盘盈或盘亏情况时，通过“待处理财产损溢”科目进行会计处理。 生产成本核算 1.直接材料：根据生产领料单记录，将耗用的原材料金额借记“生产成本——基本生产成本”，贷记“原材料”。 2.直接人工：依据员工考勤数据和工资计算表，将生产人员薪酬借记“生产成本——基本生产成本”，贷记“应付职工薪酬”。 3.制造费用：生产车间发生的折旧、水电等间接支出，先借记“制造费用”，贷记“累计折旧”“银行存款”等，月末按照合理标准分配至产品成本，借记“生产成本——基本生产成本”，贷记“制造费用”。 销售结算与应收账款管理 1.销售确认：根据销售合同及开具的发票，在满足收入确认条件时，借记“应收账款”“银行存款”等，贷记“主营业务收入”“应交税费——应交增值税（销项税额）”。 2.应收账款管理：定期与客户核对往来款项，监控回款进度，针对逾期未收账款及时采取催收措施。 固定资产折旧与设备维护 1.折旧计算：按照固定资产原值、预计净残值及使用年限，选用适当折旧方法（如直线法、加速折旧法）计提折旧。生产用设备折旧计入“制造费用”，管理用设备折旧计入“管理费用”，贷记“累计折旧”。 2.设备维护：发生设备维修费用时，借记“管理费用”“制造费用”等科目，贷记“银行存款”等。 税务合规与报表编制 1.税务申报：按月准时完成增值税、企业所得税、个人所得税等各项税费申报工作，根据实际缴纳税额借记“应交税费”，贷记“银行存款”。 2.报表编制：定期编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，真实反映企业财务状况与经营成果。

岗位职责： 1、负责公司电商平台的日常财务核算工作，保证账务处理规范准确； 2、负责电商平台涉及的收入、成本、费用及税务相关事务的处理； 3、编制与电商平台相关的各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等； 4、按时完成税务申报工作，涵盖增值税、所得税等税种，确保操作合法合规； 5、持续优化电商财务流程，提高财务管理运作效率。 任职要求： 1、了解电商领域财务运行模式，具备电商财务核算实际经验； 2、熟悉国家税收法规及电商行业涉税政策，可独立开展税务申报工作； 3、熟练操作财务系统及常用办公软件，具有较强的数据整理与分析能力； 4、具备良好的沟通协调能力及团队协作意识，能高效整合内外部资源； 5、持有会计从业资格证，具备中级会计师职称者优先考虑。 有景区相关工作经验者优先

在生产制造业做过会计职位

负责记账注册公司注销公司等处理日常税务问题

有抽烟囱通下水道的联系我

岗位职责（娱乐直播、团播业务） 负责线上主播的招募工作，统筹管理主播直播相关事务，并完成面试及薪酬沟通后的跟进事宜。工作时间为中午12点至晚上8点，期间包含1小时休息时间，推动符合条件的主播与公司顺利签约并持续维护双方合作关系；主动高效地开展新媒体领域红人资源的挖掘工作，达成阶段性拓展目标，并对最终成果承担责任。 任职资格： 1、具备良好的人际交往能力和沟通技巧，对直播及网红行业具有浓厚兴趣并有一定认知和见解

岗位职责: 1、负责秦皇岛浚源口腔品牌在市区范围内的市场开拓，扩大品牌影响力并提升市场份额； 2、组织实施线下推广活动，加强与顾客的互动交流，提升服务体验及客户忠诚度； 3、搭建并维护稳定的客户关系体系，定期回访了解需求，提供定制化服务支持； 4、汇总市场一线反馈，跟踪竞品动向，为优化营销方案提供数据支撑； 任职要求: 1、具备优秀的表达能力和协作意识，能独立推进工作任务； 2、有医疗领域或相关行业线下运营背景者优先考虑； 3、拥有敏锐的市场感知能力与活动执行能力，善于以创新方式促进业绩增长； 4、工作积极主动，抗压能力强，适应高效紧凑的工作节奏。

岗位职责： 1.负责科技馆内各类设备的日常维护，保障设备稳定高效运行。 2.参与科技馆体验项目的推广与销售，提供专业的讲解及选购指导。 3.协助处理客户在操作中遇到的技术难题，提升整体服务体验。 4.定期巡检科技馆网络系统，及时排查隐患，防范运行故障。 5.主动与客户交流，挖掘实际需求，提供定制化的网络支持方案。 任职要求： 1.热爱网络技术领域，具备较强的表达能力与客户服务意识。 2.工作踏实认真，能独立承担设备运维及销售相关任务。 3.掌握常见网络设备的使用与调试方法，具备快速排障能力。 4.具备良好的协作意识，能够与团队成员顺畅沟通、协同作业。

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【岗位职责】： 1.负责外账公司日常财务数据的核对、核算与监督工作； 2.负责各类明细分类账的登记及月末结账相关事宜； 3.负责企业各项税金的计算、申报与缴纳； 4.及时整理会计凭证、账簿、文件资料及会计报表等财会档案，完成归集与存档； 5.做好原始单据交接，完成现金及银行日记账的对账，定期推进日常记账与结账流程。 任职要求： 1.具备一年及以上财税或财务相关工作经验； 2.可独立完成外账处理，熟悉进出口首次账务、退税流程及相关资料准备； 3.熟悉小规模纳税人与一般纳税人账务操作，具备外账实操经验； 4.工作积极主动、细致严谨、责任心强，具备较强的应变能力与执行效率； 5.性格乐观务实，富有热情，具备良好的团队协作意识。 你关注的薪资福利： 1、无责任底薪+业绩提成 2、公司统一购买五险 3、每月组织聚餐团建、提供下午茶、生日礼品等员工关怀 4、晋升机制公开透明，不看关系，只看能力与绩效，优先内部晋升 工作时间： 1、上午9:00-下午18:00 2、大小周制（小周周六下午5点下班） 3、法定节假日正常休息

【岗位要求】： 1.负责外账公司日常财务工作的核对、核算与监督； 2.负责各类明细分类账务的登记及月度结账处理； 3.负责企业各项税金的计算、申报与缴纳； 4.及时整理会计凭证、账簿、文件资料及财务报表，并完成归集、编册和存档； 5.做好原始票据交接以及现金、银行日记账的对账，按时完成日常记账与结账任务。 任职要求： 1.具备半年以上财务或税务相关工作经验； 2.可独立完成外账操作； 3.熟悉小规模纳税人及一般纳税人业务流程，具备实际外账操作经历； 4.工作积极主动、细致认真、责任心强，具备较强的应变能力和高效执行力； 5.性格乐观、踏实肯干、富有热情，具备良好的团队协作精神。 你最关心的薪资福利： 1、无责任底薪+绩效奖金 2、公司统一购买五险 3、每月组织聚餐团建、提供下午茶、生日礼品等员工关怀 4、晋升机制公开透明，不看关系，只看能力与工作表现，注重内部培养提拔 工作时间： 1、上午9:00-下午18:00 2、大小周制（小周周六下午5点下班） 3、法定节假日正常休息

【岗位要求】： 1.负责外账公司日常财务数据的核对、核算及监督工作； 2.承担各类明细账目的登记处理以及每月末的结账任务； 3.负责企业各项税金的计算、申报与缴纳； 4.及时整理会计凭证、账簿、文件资料及财务报表等档案材料，完成归集与存档； 5.做好原始票据交接，完成现金及银行日记账的对账，定期推进日常记账与结账流程。 任职要求： 1.具备一年以上财务或税务相关工作经验； 2.可独立完成外账操作，熟悉进出口首次账务处理、退税流程及相关资料整理； 3.了解小规模纳税人和一般纳税人账务管理，具备实际外账操作经历； 4.工作积极主动、细致认真、富有责任心，具备较强的应变能力和执行效率； 5.性格乐观、踏实肯干、待人热情，具有良好的团队协作精神。 你最关心的薪资福利： 1、无责任底薪+业绩提成 2、公司统一购买五险 3、每月组织团队聚餐与下午茶，提供生日礼品 4、晋升机制公开透明，不看关系，只看能力与绩效表现，注重内部人才提拔 工作时间： 1、上午9:00-下午18:00 2、大小周制（小周周六下午5点下班） 3、法定节假日正常休息

【岗位要求】： 1.负责外账公司日常财务工作的核对、核算与监督； 2.承担各类明细分类账的登记及月度结账任务； 3.负责企业各项税金的计算、申报与缴纳； 4.及时整理会计凭证、账簿、文件资料及会计报表等财务档案，完成归集与存档； 5.做好原始单据交接以及现金、银行日记账的对账工作，按时完成记账与结账流程。 任职要求： 1.具备一年及以上财务或税务相关工作经验； 2.可独立处理外账业务，包括进出口首次账务、退税操作及相关资料整理； 3.熟悉小规模纳税人和一般纳税人账务处理，具备外账实操经验； 4.工作积极主动、细致认真、责任心强，具备良好的应变能力与高效执行力； 5.性格乐观、踏实肯干、富有热情，具备良好的团队协作意识。 你最关心的薪资福利： 1、无责任底薪+业绩提成 2、公司统一购买五险 3、每月组织聚餐团建、提供下午茶、生日礼品等员工关怀 4、晋升机制公开透明，不看关系，只看能力与工作表现，注重内部晋升 工作时间： 1、上午9:00-下午18:00 2、大小周制（小周周六下午5点下班） 3、法定节假日正常休息

岗位职责： 1、承担公司日常财务核算任务，涵盖收入确认、费用审核及账务处理等相关工作； 2、参与财务报表的编制过程，如资产负债表、利润表与现金流量表，保障数据真实准确； 3、负责税务申报事务，包括进项税发票抵扣、税款计提以及年度汇算清缴等具体操作； 4、配合开展税务筹划工作，降低税务风险，维护企业税务合规性； 5、参与财务审计和内控体系的执行与优化，推动财务管理能力持续提升。 任职要求： 1、掌握系统的会计理论知识，了解会计准则及相关税收法律法规； 2、熟练使用财务系统及常用办公工具，具备良好的数据洞察力与逻辑思维能力； 3、具备较强的沟通协作能力，能够与各部门高效对接，确保财务流程有序运行； 4、工作认真负责，关注细节，具有高度的职业保密意识； 5、持有会计类职业资格证书者优先，具备同行业从业经历者优先考虑。

工作内容： 1、建立健全财务会计制度，统筹各类财务报表的编制与上报，搭建会计核算体系，监督日常会计核算工作的开展。 2、管控现金流动，审核日常小额支出。 3、编制与员工薪酬福利相关的分析报告、计划及决算方案，合理控制人力成本支出。 4、对公司签署的各类合同与协议进行政策合规性与风险评估，并对已审批签订的合同执行过程进行进度与质量跟踪，做好归档管理工作。 5、依据公司会计核算规范，组织相关部门和人员按照权责发生制确认当期财务损益与经营成果，对相关凭证、账簿及票据的准确性与合规性进行复核审查，确保核算真实准确；统筹公司税务筹划与管理，及时完成纳税申报及年度审计任务。 6、定期或临时组织开展财务月度、季度、年度分析，形成并提交财务分析报告。 7、保持与财政、税务、金融、保险等相关机构的沟通联系，及时获取最新政策与行业动态。 8、确保财务系统及票务系统的稳定运行与正常使用。 9、牵头组织公司各项计划（预算）的编制工作，涵盖经营、资本性支出、资金收支、广告、市场、改造等方面。 10、根据管理层要求，组织编制财务预算报告并落实执行。 11、制定采购管理制度与成本控制机制，完善相关流程。 12、审核并建立票务管理制度，监督相关人员严格执行制度规定。 13、负责园区售票检票环节的日常监管，确保票务账目日清月结，账实相符。 14、监督票务人员服务品质，确保客户满意度，杜绝客户投诉。 15、具备较强的数据思维，全面管理公司财务数据，为公司整体及各部门的工作规划与实施提供数据支撑。 16、监管采购日常运作，控制采购成本，优化供应商管理，保障采购任务高效有序推进。 职位福利：免费班车、节日福利、免费停车、不加班、餐补、五险

制造业企业 高新技术企业 谨慎工作 执行能力强

1、在财务总监的指导下，承担公司会计工作的具体执行。 2、按月、季、年度及时编制会计报表，确保数据真实、计算精确、内容齐全、解释清晰、报送准时。 3、依据会计制度，定期汇总会计凭证，并与明细账目进行核对，确保一致。 4、负责企业各项管理费用的核算，严格审核收支原始单据，账务处理符合制度要求，做到账目清晰、数据准确、结算高效。 5、负责公司税务相关账目的登记及各项税金的申报与缴纳工作。 6、负责办理公司各职能部门的费用报销相关手续。

招聘全职统计，男女不限，月薪3000-6000元，，因为公司在天津，有可能长期出差办公，全国飞，要求大专以上学历

一、业务职责： 　　1、了解在当前销售策略下的市场状况； 　　2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益 　　3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。 　　4、负责重要内审活动的组织与实施。 　　5、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。 　　6、主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。 　　7、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。 　　8、按规定审批从银行提现金的作业。 　　9、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。 　　10、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。 　　11、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。 　　12、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。 　　13、组织做好保密工作。 　　14、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。 　　二、管理职责 　　1、组织建设 　　（1）参与讨论公司部门级以上组织结构； 　　（2）确定下级部门的组织结构； 　　（3）当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知人力资源部。 　　2、招聘及任免 　　A、用人需求 　　（1）提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认； 　　（2）确认直接下级提交的用人需求（含岗位职责和任职资格），并提交总经理确认。 　　B、面试 　　（1）进行直接下级岗位的初试； 　　（2）进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最后确定； 　　（3）组织参与面试的人员。 　　C、不合格员工处理 　　（1）、提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认； 　　（2）、确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议，提交给人力资源部。 　　3、培训 　　（1）、提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认； 　　（2）、确认直接下级提出的培训计划，提交人力资源部。 　　4、绩效考评 　　（1）、提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确认； 　　（2）、根据总经理确认的绩效考评原则，与人力资源部经理商讨并确定绩效考评方法； 　　（3）、对直接下级进行考评，并进行考评沟通。将考评结果提交人力资源部。 　　5、工作沟通 　　（1）、汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级； 　　（2）、负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、准确地传达给直接下级； 　　（3）、确定书面的交互式的工作通报制度，与直接下属进行沟通。

管理公司各银行账户，办理开户登记、销户注销及银行证卡的保管与维护。负责与银行日常业务沟通协调。 负责银行结算工作，定期准确核对各类银行账目，及时清理未达账项。 按规定采购、保管和存放支票、现金及票据，按时盘点并登记，确保账实相符、账证一致。 实时掌握公司资金动态，保障资金收付的精确性与安全性，杜绝签发空头支票。 执行经审批流程通过的现金费用报销，严格审核各类原始凭证，对不符合规定或存在差错的支出拒绝报销。 承担员工工资、奖金及相关补贴的发放任务。 每日核对现金及银行日记账，确保账面与实际资金一致。 控制库存现金额度，妥善管理库存现金、有价证券、印章、发票及收据等重要资料，安全保管保险柜钥匙，确保资金资产安全无虞。 工作内容： 1、收取业务人员上缴的现金销售款： 1）接收现金时当面点清，注意甄别假币； 2）逐笔核对，依据送货单等原始凭证比对金额，发现问题立即与相关人员确认； 3）确认款项与单据总额无误后开具收据，并将相关单据移交核算员进行账务处理。 2、办理各项付款事务： 1）收到手续齐全的支付单据后，采用现金或银行转账方式完成付款，并在已付现金单据上加盖“现金付讫”章； 2）通过网银转账时，须及时联系收款方确认到账情况； 3）处理各类收款事项，填写收款凭证，清点现金或票据，尽快完成银行入账操作； 4）每日核对现金和银行存款日记账，盘点库存现金，确保账实一致，随时配合财务经理检查； 5）每周编制资金日报，提交总经理及运营总监，对已支付但未入账项目予以重点标注； 6）月末按时完成结账与对账工作，每月30日前编制现金及各银行账户明细表，核对银行对账单，查明差异或未达账原因并跟进解决； 7）负责发票的申领、登记、发放、回收及检查等全流程管理； 8）完成财务经理安排的其他临时性工作。

岗位职责： 1、负责销控表的统计、核算和分析，确保数据的准确性和完整性。 2、核算应收款项，监督收缴进度及发票‌开具。 3、按时完成增值税、企业所得税等申报。 4、其他日常领导交办的事务。 岗位要求： 1、本科及以上学历，财会相关专业。 2、能够熟练使用办公软件、财务软件，有地产、物业、酒店等行业经验者优先。

工作踏实细致 具备较强的责任意识 无法接受批评者请勿投递

公司总监级别，协助总经理分管采购、营销（业务总监）或行政、财务及投融资管理（管理总监）工作，具体包括： 1、组织制定公司国际、国内市场发展战略与目标，参与重大经营决策；负责营销体系的搭建与运营；主导市场调研、客户群体分析，推进经营方案与营销策略执行；落实产品销售目标的分解、跟踪与达成；统筹市场营销团队及采购团队的组建与发展。 2、配合总经理开展集团日常运营管理工作。 岗位要求：轮机、外贸或经济管理类相关专业；熟悉行业发展趋势与市场动向；具备行业背景或大型企业工作经验，拥有较强的组织领导力、协调沟通能力与风险管控能力，具备丰富的管理实践经验。 具备基本英语沟通能力。有外贸、船舶领域从业经历者优先考虑。工作地：海外、秦皇岛（独立公寓）、北京。

1.财务、会计类相关专业大专及以上学历，具备会计从业资格条件。 2.熟悉财务工作流程及常用财务软件的操作应用。 3.具备良好的学习与执行能力，工作态度端正，细致严谨，责任心强。 4.工作地点位于昌黎，提供单人住宿，不接受者请勿咨询，入职初期安排专人带教。