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采购材料员
一、日常仓库管理
1. 仓库维护：负责仓库区域的日常清洁、整理、规划，确保库区整洁、通道畅通、标识清晰。
2. 物资保管：根据材料特性（如钢筋、水泥、电缆、五金、工具）进行合理分类、分区分架存放，做好防潮、防晒、防锈、防盗、防火等措施。
3. 设备工具管理：负责对小型机具、设备、用品等进行登记、发放和回收管理，定期检查维护。
二、核心流程执行
1. 入库管理
· 核对凭证：依据采购计划单、送货单和采购合同，核对到达物资。
· 联合验收：协同施工员、质检员或技术负责人 对物资进行数量清点和质量检验（规格、型号、品牌、合格证、质保书等）。
· 办理入库：验收合格后，办理正式入库手续，填写《材料入库单》，双方签字确认。不合格品坚决拒收并上报。
· 分类上架：将物资搬运至指定区域，及时上架或码放整齐。
2. 存储管理
· 账物相符：确保仓库台账记录数量与实际库存数量保持一致。
· 定期盘点：每月或每季度进行定期全面盘点，做到日清月结。
· 状态监测：定期检查库存物资状态，防止变质、损坏或过期，对临期材料及时预警。
3. 出库管理
· 凭单发货：严格执行“凭单领料”制度（通常为《材料领用单》），领料单需有施工班组负责人、项目经理或指定授权人签字。
· 先进先出：遵循“先进先出”原则，减少材料积压和浪费。
· 准确发放：按单准确发放物资，双方当面点清并签字确认。
· 工具回收：对领用的工具、周转材料等建立借用登记，督促按时归还。
三、记录与成本控制
1. 台账登记：及时、准确、完整地登记《材料进出库台账》、《库存物资盘点表》等，做到账目清晰。
2. 单据管理：妥善保管所有入库单、出库单、退货单等原始凭证，定期整理归档。
3. 报表制作：定期（如每周/每月）向项目经理或公司物资部提交《材料进销存报表》、《材料消耗分析表》，为成本核算提供数据支持
4. 成本预警：监控材料使用情况，对异常损耗、超额领用等现象及时上报，协助控制工程成本。
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