紧急招募：行政出纳 岗位职责： 1、负责公司各银行账户的开立、变更、注销及相关证卡的日常管理，办理与银行往来的基础业务对接。 2、执行银行结算工作，定期核对各类银行账目，及时处理未达账项，确保账务清晰准确。 3、按规定申领、保管和使用支票、现金及票据，定期盘点并登记台账，确保账实相符、账证一致。 4、实时掌握公司资金动态，保障资金支付的准确性与安全性，杜绝签发空头支票行为。 5、办理符合公司制度规定的现金报销业务，严格审核各类支出原始凭证，对不合规或存在差错的单据拒绝受理。 6、负责员工工资、奖金及相关补贴的发放工作。 7、核对现金日记账及银行日记账，保证账目与实际资金一致。 8、严格执行库存现金限额管理，妥善保管库存现金、有价证券、印章、发票及收据等重要物品，安全保管保险柜钥匙，确保财务安全无疏漏。 岗位要求： 1、具备会计从业资格证书 2、大专及以上学历，会计相关专业 3、熟练操作财务软件（如金蝶、用友），精通办公软件及Excel函数应用 4、具有物流行业财务工作经验者优先录用

工作内容： 1、办理日常现金及银行收付款业务，保障资金流转的安全性与准确性； 2、编制并审核会计凭证，完成银行对账等相关财务操作； 3、参与编制会计报表，配合进行税务申报及财务资料的整理与归档。 岗位要求： 1、具备会计从业资格证书，已取得初级会计师职称； 2、有出纳岗位实际工作经验，掌握出纳作业流程及相关规范； 3、可兼顾行政事务，具备较强的协调组织与沟通能力。

上班时间：8：00~17：00，单休 1、负责银行相关业务办理，包括信息变更、存取款、转账及发票领用与开具等； 2、登记银行日记账，管理应收应付账款及原材料台账； 3、审核报销单据并完成款项支付，组织员工工资发放工作； 4、办理社保、公积金等各类相关申报事务； 5、完成上级交办的其他临时工作任务。 有相关工作经验或持有会计从业资格证书者优先考虑。

往来账核对，每日报表等，具体面议

出纳岗位职责 1、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时和银行对账，打印银行对账单及银行回执单。 2、负责开具各项票据，收据、发票、销售单、采购单等。 3、的初步核对。 4、整理、保存、归档等单据合同相关财务资料。 5、配合财务部完成每月财务工作。 有相关工作经验者优先考虑

1. 现金管理：负责日常现金收付、保管及定期盘点，确保账实相符；管理备用金，严格把控使用范围与额度；及时登记现金日记账，做到日清月结，并定期与会计核对账目。 2.报表与辅助工作：每日汇总资金收支情况，编制资金日报表；协助完成员工工资的审核、发放及个税相关业务；配合财务主管进行税务申报、发票管理及财务档案归档等工作。

日常账务

缴纳社保，长白班，电脑应用Word、Excel，详情电话联系

岗位职责: 1.负责不锈钢产品相关出纳事务，保障货物信息的准确性与交付时效 2.与客户保持高效沟通，确保订单各环节顺利推进 3.协同内部各部门调配资源，提升作业效率，实现生产进度与财务数据同步 任职要求: 1.具备优秀的沟通能力，能妥善应对客户的出纳相关需求 2.富有团队协作意识，可与团队成员共同完成工作目标 3.拥有较强的学习能力，能适应动态工作环境并持续优化工作流程

岗位职责： 1.负责公司日常会计核算，审核各类原始单据，并依据实际经营情况准确编制记账凭证； 2.按时与公司内部相关部门、客户、供应商及银行开展对账工作，确保账目一致，实现账账相符、账实相符； 3.负责应收账款的账龄分析与统计管理。 工作经验： 需具备1年以上制造业企业总账会计或会计助理相关工作经历。

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招一个上半开襟拉链的现钱两千件活已经下来了马上可以做没上班联系

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400一天小件果蔬搬运装卸工，包吃住，预支工资，包住，人走账清 月薪8600-11500，工作简单，

[公司名称]诚聘房建项目出纳 岗位职责： 1.负责房建项目日常现金、银行收支结算与账务处理。 2.管理项目资金，办理款项支付、费用报销及工资发放。 3.登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，账实相符。 4.配合项目进行成本票据整理、台账登记与数据核对。 5.协助完成项目财务资料整理及工商、税务等基础事务。 任职要求： 1.财务、会计相关专业，持有会计从业资格证。 2.具有房建行业出纳工作经验，熟悉施工项目财务流程。 3.熟悉办公软件及财务软件操作，责任心强，细心认真。 4.具备良好的沟通能力和团队协作精神，能适应项目工作环境。 工作地点：西安市碑林区（后期可能会下项目） 薪资待遇:5000元（）

1、每日整理并核对所有门店的收款流水，若发现问题能独立与相关人员协调，解决问题。 2、负责每日银行日记账的登记工作，对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符。会所门店账务每月5-10号前全部整理完毕。 3、负责公司网银U盾的管理；处理公司的银行收、付款业务，确保款项支付的及时性、准确性，对于回款情况及时汇报至相关负责人及领导。 4、确保每月工资发放的准确性和及时性。以及相关门店人员报销单据审核并发票验证。 5、能熟练使用Word、Excel、等办公软件 6、定期装订会计记账凭证.报表及相关资料。开具门店发票 7、配合公司填报招投标内容。完成相关的其他工作事宜 8、诚实守信、工作严谨、原则性强，思维清晰，性格积极乐观，具体一定的协调能力和沟通能力。 工作时间：早十晚六，周末双休，不加班，老板nice 工作地址：上海普陀区石泉路（宝华城市之星）

有工作经验和驾驶证，能兼职文员者优先

装修项目上材料单入库，材料款和人工费核算及发放

财务工作，认真负责，能报税，开发票

高中学校食堂，学校台账，每日采购汇总及登记，要求熟悉阳光平台。

急急急 住家保姆 江阴 长江国际 做饭做家务(三口人） 辅助宝妈带9个月宝宝 脾气性格好 有耐心 7000/单休 小钱老师：

岗位名称：前台人员（女士）;会写字理货员（男士）;试用期岗位。 岗位要求：1.良好的沟通能力；2.有团队协作能力；3.有相关工作经验者优先考虑。 薪资待遇：前台人员及会写字理货员试用期工资面议，具体薪资根据面试表现及工作经验确定。试用期7天，第一个月工资3000，第二个月工资4000，第三个月工资5000。每月15号发放工资。

岗位职责​： 日常财务核算：处理公司日常账务工作，包括审核原始凭证、登记会计账簿、核对账目等，确保账务准确及时，编制基础财务报表并按时提交。 成本与库存管理：开展财务成本核算与动态更新，每月牵头组织库存盘点，核对进销存数据，保障账实一致，为成本管控提供可靠数据依据。 税务基础工作：完成常规税务申报、发票开具与管理、应纳税额计算等工作，保证税务操作合规准时，配合财务经理落实税务优化安排。 财务数据统计与分析：按期汇总各项财务指标数据，进行基础性财务分析，输出分析简报，为财务主管及业务部门提供数据支撑。 财务制度执行：协助财务主管推进财务制度与业务流程的实施，监督制度落实情况，收集反馈执行中的问题并提出改进建议。 团队协作与指导：带领财务助理有序开展日常作业，指导其规范处理业务流程，提升团队整体运作效率，保障财务任务按时达成。 资产与资金管理：协助财务主管开展资产管理，如固定资产建账、定期盘点，以及日常收付款事务，保障企业资产与资金安全。 岗位要求​： 本科及以上学历，财务管理、会计类相关专业，具备初级及以上会计职称者优先考虑。 3年以上财务岗位经验，其中至少1年在电商企业从事财务工作，了解电商行业财务核算模式与业务特点。 掌握会计核算流程及财税法规，能独立完成账务处理和财务报表编制。 具备较强的数据分析能力与细节关注力，数字敏感度高，可快速识别财务数据异常。 责任心强、作风严谨，具备良好的沟通协调能力和团队合作意识。 熟练操作财务软件及常用办公软件，有电商ERP系统使用经验者优先。

急急急 锡山区锡北镇新坝村找白班阿姨(随时上户) 【订单类型】白班阿姨 【工作地点】新坝村 【工作时间】9:30-19:00 【薪资待遇】4500双休 【工作内容】需要无锡本地阿姨，做60不到夫妻做饭，加一个女儿和一个3岁小孩的饭，阿姨要会炖汤之类的，打扫卫生，陪着聊聊天 【健康要求】体检报告 【联系方式】岚岚老师

急急急 锡山区 东亭 【订单地址】康诗丹郡 【订单类型】白班保姆 【工作时间】8：00-17：00 【休息方式】单休 【工作内容】帮女老人做两顿饭 搀扶去卫生间 【薪资预算】4500 【必备条件】有体检报告 【报名方式】 星星老师（）

岗位职责： 1.学习并掌握工商注册相关知识，了解法律法规及注册办理流程； 2.具备较强的沟通协调能力、人际互动技巧以及逻辑思维能力； 3.富有进取意识，愿意与企业共同成长、长期发展； 4.拥有良好的团队合作态度，主动参与公司建设与发展建议； 5.需熟悉各部门基础职能与工作内容，全面了解公司运营情况； 公司福利： 1、五险、团队生日会、下午茶点、定期组织团建活动； 2、公司处于快速发展阶段，人才需求持续增加，晋升机会由你决定； 3、每年开展两次职级评估与薪酬调整，收入增长不用愁； 4、国家规定节假日全部享受；带薪年假自由安排，尽情放松； 5、以实力论英雄，有能力就有重要岗位等你来担； 6、生日不寂寞，同事陪你一起庆祝； 7、各类节日福利丰富多样，拿到手软； 公司总部位于无锡。目前已在江阴、宜兴、靖江、南通、苏州设立分支机构。团队年轻有活力，整体氛围轻松融洽，实行上下班打卡管理。欢迎零经验但积极学习的你加入我们~

办公楼保洁，要求有工作经验，60周岁以下，八个小时，有双休

摩天360大厦，要一个下午3点到6点，3个小时钟点工，烧饭、简单卫生，工资2500一个月单休，要求阿姨干净利落，烧饭好吃，55岁以下，联系电话，

1、依据银行结算规定及企业报销流程，审核原始单据的合规性与准确性，确保现金收付业务处理及时、准确； 2、现金收支完成后及时开具或取得相应票据，每日汇总当日业务凭证，并将原始单据及时移交助理会计，每月15日前完成全部会计凭证的装订工作，封面及目录需符合公司规范要求； 3、负责各项款项的报销支付及工资按时发放，每次审计截止日后5日内完成开户清单与信用报告的打印工作； 4、每月定期执行现金盘点，落实日清月结管理，编制现金及票据盘点报告； 5、每日根据审批通过的付款申请单，在银行网银系统提交付款指令，下班前查询公司各银行账户余额，编制银行存款日报表并上传至OA系统； 任职要求： 1、大专及以上学历 2、具备制造业相关工作经验 3、持有初级会计证书