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一、原料采购工作职责： 1、熟悉本单位采购物资的市场价格波动情况，掌握市场动态，进行分析研判，有效控制采购成本。 2、编制原辅料采购计划，并完成上报流程。 二、原料供应工作职责： 1、负责集团定价类采购物资合同的签署执行。 2、负责集团物资的订单下达、到货跟进、质量检验、卸货作业、出入库管理，以及与供应商之间的对账工作，核实现货数量与质量状况；同时负责接收并处理所有供应商发票，协调解决相关问题，确保原料库存处于合理水平，防止断供，保障生产连续性。 3、处理原料到货过程中出现的异常情况。 三、原辅料付款工作 1、发票入账后，核查原辅料验收是否合格，合格后粘贴付款单据； 2、依据合同约定的理化指标及化验结果，进行折价接收操作。 四、报表工作 1、每月3号前提交部门考勤表，7号前完成绩效汇总表报送； 2、每月10号前提交采购计划表；每月3号、6号前报送粮食局所需报表； 3、每月24号前提交次月资金使用预估表； 4、负责部门预算的编制及系统录入工作。 五、文件管理工作 1、负责部门各类档案的收集、整理与归档； 2、完成上级领导交办的其他重要临时性任务。

一、原料采购工作职责： 1、熟悉本单位所需采购物资的市场价格波动情况，掌握市场动态，进行分析研判，合理控制采购成本。 2、制定原辅料采购计划，并完成上报流程。 二、原料供应工作职责： 1、负责集团定价类采购物资合同的签署执行。 2、负责集团物资的订单下达、到货跟进、质量检验、卸车作业、出入库管理，以及与供应商之间的数量和质量核对，协调处理相关问题；同时完成供应商发票的接收与入账，保障原料库存稳定，防止断货，确保生产连续性。 3、处理原料到货过程中出现的异常情况。 三、原辅料付款 1、发票入账后，确认原辅料检验合格，合格后粘贴付款单据； 2、依据合同约定的理化指标及化验结果，对不合格品进行折价接收处理。 四、报表 1、每月3日前提交部门考勤表，7日前完成绩效汇总表报送； 2、每月10日前报送采购计划，每月3日、6日前报送粮食局相关报表； 3、每月24日前提交次月资金使用预估表； 4、负责部门预算的编制及系统录入工作。 五、文件管理 1、负责部门各类档案的收集、整理与归档； 2、完成上级交办的其他重要临时性工作任务。

1、严格遵守公司各项规章制度。 2、办理公司人员招聘、入职、调岗、离职等相关手续。 3、建立并妥善保管员工档案资料。 5、管理员工劳动合同相关事务。 6、组织实施校园招聘及实习生培养计划。 7、维护宁夏分公司HR系统中员工基本信息的准确性与时效性。 8、组织新入职员工开展岗前培训工作。 9、推进年度培训计划的落实，并做好培训资料的归档管理。 10、维护宁夏分公司员工劳动关系，定期收集并上报员工思想动态情况。 11、负责宁夏分公司三年期员工的持续培养，按季度开展岗位学习跟踪与反馈。 12、及时整理并归档人事、招聘、培训等各类工作材料。 13、完成上级领导交办的临时性工作任务

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1、依据各项检验项目的标准检测方法开展检验分析，掌握所用仪器设备的操作规范。 2、负责样品的接收，并督促送样人员完成登记确认工作。 3、承担每日样品的前处理任务。 4、执行原料与成品的检测分析，及时准确录入质量系统数据，确保结果的精确与时效。 5、落实化验样品的留样保存，发现异常情况立即上报，对到期样品按规定销毁并记录销毁信息。 6、保障化验室仪器设备的安全运行，操作时严格遵循《仪器设备操作规程》，并做好日常维护与保养，确保分析数据可靠。 7、负责化验室每月物料消耗品的计划申报、领取、使用及保管工作。 8、当检验结果出现异常时，及时排查原因，重新测定样品并向负责人汇报结果。 9、落实化验室安全管理工作，定期开展检查，发现隐患立即整改排除。 10、负责化验室器皿的清洗与分类存放，维持实验区域整洁卫生。

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