1、内账管理准确记录公司内部各项经济业务，包括收入、成本、费用等，确保内账数据真实反映公司实际经营状况。负责内账凭证的编制、审核和记账工作，定期编制内账财务报表。对公司内部费用进行严格审核和控制，确保费用支出的合理性和合规性。进行内部财务分析，提供有价值的财务建议，以优化公司的运营成本和提高经济效益。外账管理按照国家财务法规和税收政策，准确核算公司的各项税务事项，确保外账数据符合税务要求。负责外账凭证的编制、审核和记账工作，定期编制外账财务报表，并按时进行纳税申报。与税务部门保持良好的沟通和协调，及时了解税收政策的变化，确保公司税务申报的准确性和及时性。协助公司进行税务筹划，合理降低公司税负。财务分析与报告定期对公司的财务状况进行分析，包括资产负债情况、盈利能力、现金流等，为管理层提供详细的财务分析报告。根据公司的经营需求，提供专项财务分析报告，为决策提供数据支持。协助管理层制定财务预算和财务计划，并对预算执行情况进行跟踪和分析。其他工作负责财务档案的管理，确保财务资料的安全、完整和可查询性。参与公司的内部审计工作，配合外部审计机构的审计工作。完成领导交办的其他财务工作任务。三、任职要求教育背景大专及以上学历，财务、会计等相关专业。有做过工程相关行业的财务优先工作经验具有[5]年以上财务工作经验，有内外账处理经验者优先。专业技能熟练掌握财务软件和办公软件的操作。熟悉国家财务法规和税收政策，具备扎实的财务专业知识。具备良好的财务分析和报表编制能力。素质要求工作细致、严谨，责任心强，具有良好的沟通能力和团队合作精神。具备较强的学习能力和抗压能力，能够适应快速变化的工作环境。

协助会计完成记账报税工作

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线上软件系统业务单据审核1.及时审核业务单据提交的线上单据。2.审核各类业务单据（如合同、借款、付款、差旅等）内容是否正确，金额是否一致。3.跟进审批流程，安排付款。二、登记应付账款台账1.跟进发票开具、应付单制单进度，保证供应商往来平衡，做到及时付款、及时核销。三、审核采购报销1.把关报销时效，及时催收采购部门物料及费用报销审核单据及所属附件信息准确。2.审核明细表与相关单据（入库单、付款凭证、发票）内容是否一致，数据是否正确，信息是否属实。四.发票收集及认证1.收集纸质专票，并装订成册。2.确认本期收到的专票，进行认证。3.催收业务交付发票，做到票随货清。五、成本核算1.审核仓库单据，确保入库、出库单据信息准确，仓库收发及时。2.制作外加工明细表，核算委外产品成本，并维护金蝶成本。3.收集当期生产费用，分配至各产品。4.核算物料收发成本，计算当期产成品与半成品的物料成本。5.根据当期产品成本及人工等费用，核算本期项目成本。六、存货盘点1.按期监盘仓库物料数量是否正确，分类是否合理、摆放是否适宜，保证账实相符。2.根据盘点结果，出具对应盘点报告并跟进改进情况。会计初级职称金蝶云星空

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