1.具备相关资格证书，且有工厂制造类企业工作经历者优先。 2.熟练操作财务软件，精通账务处理，熟悉国家税收政策及相关事务。 3.工作态度严谨，具备独立判断与清晰思路，能高效完成上级交办任务，并有效监督出纳日常工作。 4.能够准确核算公司各项目成本。 5.工作时间：上午8:00—11:30下午12:30—17:00

协助会计主管完成财务部日常事务工作，编制相关凭证，做好销售开票及货款回笼跟踪工作，核对采购发票及审核采购付款，按照公司规章制度，审核各项费用付款申请的真实性，合法性，合理性。 对采购部提出的采购付款申请根据公司的内控要求进行审核。对付款的附件、内容核实，跟踪每笔付款的流向，针对异常情况进行核实汇报，并根据付款凭据及时录入会计凭证 审核采购发票及委外加工发票的规格、吨位、价格是否与采购订单一致，核实发票内容的真实性和合理性。并对当月进项发票进行进项认证。审核完毕后正确编制相关会计凭证。 根据业务发生的实际情况对供应商已结算和未结算的返利进行审核并录入系统，还原真实原材料成本，协助主办会计准确进行成本核算 对当月已入库未到票的材料、辅料根据系统数据进行暂估入账，及时编制会计凭证 对与公司发生往来且有余额的供应商及委外加工商进行按季度对账，对与公司2月以上无往来且有余额的供应商编制账龄报表向主办会计汇报 按期从ERP系统中导出采购业务相关报表 根据发货单、销售内勤所客户的对账凭证（外销还需商业发票及装箱单）开具销售发票，确保数量、品名、规格、金额等无误，并及时编制销售凭证 根据银行进账单据通知销售内勤做回款匹配，并在系统生成销售回款会计凭证。如销售回款涉及三方转，需依据三方盖公章的原件编制会计凭证 查看客户是否符合公司规定预开票的标准，完成审批流程后方可操作，及时关注预开票发货情况，督促业务员按照承诺日期发货，并在月末制作未清预开票手工凭证，未清预开票统一登记发送主办会计 对与公司发生往来且有余额的客户进行按季度对账，对与公司2月以上无往来且有余额的供应商编制账龄报表向主办会计汇报 按期从ERP系统中导出销售业务相关报表 审核报销人员填写的费用报销单或差旅费报销单，核对发票的真实性，是否符合实际情况，并且审核对应表单填写的无误性，审核是否可以进行报销 月结运费，由销售部传递每个车队的月结清单以及回单，先进行回单跟清单的核对，回单必须要由收货人签字，根据采购运价表，进行采购单价的审核。根据审核后本月应付但未取得发票的运费，编制计提运费的会计凭证 所有银行收支业务会计凭证编制。每月末将银行对账单与银行存款日记账核对，保证银行存款日记账余额与对账单余额一致 及时在外汇管理局的国际收支网上申报系统填报公司出口货物收到的货款 出口、进口之日起30日内相关预计收付款日期和延期收付款报关单金额在外管局系统做申报 及时与出纳核对现金，银行账、各类凭证、单据，做到所有款项入账及时，日清日结 1、本科及以上学历 2、有制造业经验 3、有初级证

岗位职责： 1.负责企业日常财务运营事务，涵盖账务登记、工资定期核算及财务数据分析等工作。 2.统筹公司现金流与银行账户管理，按时完成应收应付账款的核对与处理。 3.配合完善财务管理制度与操作流程，提升财务管理工作的规范性与执行效率。 4.承担发票开具及相关管理工作，保障发票使用符合相关法规要求。 5.参与财务报表的编制过程，协同完成费用审核、报销审查等支持性工作。 任职要求： 1.具备财务类相关专业背景知识。 2.拥有较强的组织协调能力与沟通技巧，能合理规划工作进度与任务安排。 3.熟悉财务系统及常用办公工具操作，尤其熟练使用Excel等软件。 4.工作踏实尽责，具备独立开展工作及应对问题的能力。 5.性格细致沉稳，富有耐心，能够在高强度环境下稳定发挥。

有一定的经验，最好懂点退税相关

主要负责收支账务处理、发票管理、税务申报等工作，

岗位职责： 1.负责日常会计核算工作，确保账务记录清晰、准确无误。 2.按时开展账目核查，保障财务数据真实可靠。 3.编制及审核各类财务报表，为管理决策提供数据分析支持。 任职要求： 1.熟悉财务软件及常用办公软件操作。 2.具备独立完成工作任务与应对问题的能力。 3.善于沟通交流，具备良好的团队合作意识。 4.拥有较强的逻辑分析与判断能力。 教育背景： 岗位经验： 行业经验： 岗位经验：

岗位职责： 1.日常账务处理：每日完成账目登录核算（及时率、准确率100%），实时监控现金余额； 2.月度常规报表与申报：月初提交财务、税务等报表（含往来汇报，准确率100%）；10日计算个税并安排工资发放；15日前完成费用分析；按时准确完成税务、统计申报；核对收入并全额开票，归档报表凭证。 3.医保相关工作：每月1日前统计T-2月医保回款未到账明细，月初编制上月医保回款预测表，核对医保应收款与预测数据； 4.税务筹划与发票管理：编制年度税筹方案并季度追踪落实；负责发票开具、领购登记、催交及台账管理； 5.财务资料与账户管理：每月装订整理财务凭证报表，编制银行余额调节表； 6.合规与配合工作：开展资产药品等盘点、财务风险自查；配合内外部财务检查，参加医院培训，完成上级交办的其他事项。 任职要求： 1.学历与专业：本科及以上学历，会计学、财务管理、审计学等相关专业； 2.专业证书：中级会计职称优先； 工作经验： 3.核心岗（总账/成本/税务会计）：7年以上全盘账务或模块经验；医疗行业； 4.核心技能： 软件操作：熟悉用友、金蝶财务软件），熟练使用Excel（函数、数据透视表是基础）； 法规知识：熟悉中国企业会计准则、税法（增值税、企业所得税等）及相关财经法规； 5.性格要求： 沉稳耐心： 能忍受月末、年末高强度的重复性工作，不急不躁。 低调务实： 会计是后台支持部门，需要踏实肯干、不喜虚夸的性格。 6.年龄要求：30~38岁最佳！！！

日常财务工作，具体私聊

本公司是一家石油化工商贸企业，因老会计回家带孩子，现需招一名专职会计，如有合适的直接与我联系，联系电话：

招前纺，招细纱，自落筒，并线，倍捻，明年想的可以联系.，地址无锡市宜兴市第二毛纺厂

找一名气保焊工3-4天的活，详情电话谈： 曲老板

江阴中船澄西，年后小组班组，招二保焊工300-350管住，每天饭补8块！电话:

无锡市滨湖区招工地小工/杂工、装修木工、木地板安装、水电、水工，活轻松，一看就会，恒温，年龄18-55周岁，日结长期都可以！

无锡市锡山区招装修木工自带随手工具，混子勿扰干活不行的别发电话日工资350下班开支 年龄不超50岁

负责公司日常的财务结算工作，包括应收应付、收入账，总账、成本等方面的管理;负责公司资金的管理和调配,确保公司资金的充足和安全;负责公司税务的申报和缴纳,确保公司税务合规负责公司财务报表的编制和分析.负责与公司内部各部门沟通协调进行。确保财务工作的顺利。

招聘启事:财务1名:25-35岁。 薪酬待遇:面谈 岗位要求: 1、财会专业全日制大专以上学历，持会计证; 2、3年以上纯会计工作经验，熟悉总账、会计报表的`处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件; 3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力; 4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神; 福利: 1、工作时间8:30-12:00/13:30-18:00，依法享有法定节假日休假、带薪年假; 2、依法购买五险(养老、医疗、工伤、失业、生育); 3、地址:位于佛山市顺德区陈村镇佛陈公路绀村段68号金锠国际金属交易广场D1D2座三楼20号。 4、提供免费宿舍和中餐、晚餐; 5、员工生日，公司会为每位员工提供生日祝福并为员工父母寄送心意礼品;妇女节、儿童节、端午节、中秋节等节日贴心福利礼品;员工结婚、生育等重要日子公司礼金相贺。 联系人:覃生 联系电话:固话: 单位:广东顺智建设工程有限公司

工作轻松自由！单休休周日！

一、账务处理 1. 审核原始凭证（发票、单据等）真实性、合规性，编制记账凭证； ​ 2. 完成总账、明细账登记，定期核对账目，做到账证、账账、账实相符； ​ 3. 月末/季末/年末进行结账，计提、摊销各项费用，处理结转分录。 二、税务管理 1. 准确计算增值税、企业所得税、个税等各类税费，按时完成纳税申报； ​ 2. 整理税务资料，配合税务机关稽查、汇算清缴，做好税务筹划与风险规避； ​ 3. 申领、保管、开具发票，做好发票台账登记。 三、报表编制与报送 1. 按时编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表及内部管理报表； ​ 2. 向管理层、股东及税务、银行等外部机构报送合规报表，提供财务数据支撑。 四、资金与资产核算 1. 核对银行存款、现金日记账，定期进行银行对账，编制银行余额调节表； ​ 2. 核算固定资产、存货等资产，做好资产折旧、摊销、盘点及账务处理。 五、资料管理与协作 1. 整理、装订、保管财务凭证、账簿、报表等档案，保证资料完整可查； ​ 2. 配合审计、审计机构开展审计工作，与采购、销售等部门对接财务相关事宜； ​ 3. 完成上级交办的其他财务核算、分析工作。

招聘【人事综合管理员、机修师傅、驾驶员、财务（薪资6k+月休+福利）】 诚聘： 岗位一，人事综合管理人员1名，，40周岁以下，全日制大专及以上学历；2.具备较好的文字功底，工作严谨细致、责任心强，具有良好的服务意识和团队协作精神，有相关经验者优先考虑。3.长白班，单休，综合收入5-6W/年， 岗位二，机修师傅一名 岗位三，驾驶员一名B2 岗位四：办公室，发料员一名 ☎

主要负责成本核算，核对往来款项，要求细心有责任心。工作时间自由

1.负责公司日常成本核算、存货管理及生产环节的监督与控制；每月末完成成本计算，编制成本相关报表，并提出切实可行的成本管控措施与优化建议。 2.持续健全成本管理流程与制度体系，推进成本管理工作的标准化与精细化；组织开展毛利、库存及采购物控等专项分析，输出关键任务计划，统筹协调各职能部门落实改进举措，通过PDCA循环提升整体运营效益。 3.归集公司及各销售事业部的经营数据，围绕核心经营问题开展深度分析与挖掘，定期或不定期形成专项分析报告，驱动业务单元持续优化经营表现。 4.推进信息化系统在成本管理领域的应用与升级，确保业务数据的准确性和时效性，为管理决策提供有力支持。

岗位职责: 1.负责不锈钢产品相关出纳事务，保障货物信息的准确性与交付时效 2.与客户保持高效沟通，确保订单各环节顺利推进 3.协同内部各部门调配资源，提升作业效率，实现生产进度与财务数据同步 任职要求: 1.具备优秀的沟通能力，能妥善应对客户的出纳相关需求 2.富有团队协作意识，可与团队成员共同完成工作目标 3.拥有较强的学习能力，能适应动态工作环境并持续优化工作流程

上班时间：8：00~17：00，单休 1、负责银行相关业务办理，包括信息变更、存取款、转账及发票领用与开具等； 2、登记银行日记账目，管理应收应付账款及原材料台账； 3、审核报销单据并完成款项支付，组织员工工资发放工作； 4、办理社保、公积金等各类相关申报事务； 5、完成上级交办的其他临时性工作。 具备相关工作经验或持有会计从业资格证书者优先考虑。

我们是一家专注于为中小企业提供专业代理记账服务的企业，多年来深耕行业，凭借优质的服务与良好口碑，赢得了广大客户的长期信赖。因业务持续扩展，现面向社会诚聘一名经验丰富、能力出众的合规专员加入团队，携手共创美好未来。 岗位职责： 1.协助合规部门完成财务核算任务，审查各类财务报表，确保数据准确、报送及时。 2.协同合规主管筛选客户资源，挖掘潜在合规需求，并参与客户面谈环节。 3.保持与客户的高效沟通，精准把握客户需求，提供专业的财务建议与定制化解决方案。 4.跟踪税收政策动态，科学开展税务筹划，有效规避企业涉税风险。 5.支持管理层进行财务数据分析，助力公司经营决策和战略规划实施。 任职要求： 1.大专及以上学历，会计、财务管理等相关专业背景，持有初级或以上会计职称。 2.具备2年以上会计工作经验，其中至少1年在代理记账行业从事管理工作，熟悉代账流程及相关法规。 3.熟练操作财务软件及常用办公软件，具备扎实的专业基础和丰富的实务操作能力。 4.拥有良好的团队协作意识和沟通协调能力，能高效配合团队推进各项工作。 5.工作态度认真细致，责任感强，具备优良的职业操守和敬业精神。 薪资福利： 0.工作时间：8:30-17:30，周末双休，法定节假日照常休息。 1.薪酬结构为底薪+绩效+合规提成，综合收入约6k。 2.提供健全的福利保障，包含社会保险、带薪年假、节日慰问等。 3.拥有清晰的职业成长路径，公司定期组织培训并开放晋升通道。 4.团队氛围轻松融洽，成员间互帮互助，共同进步。 如果你希望在代理记账领域施展才华，对财务管理工作充满热忱，且具备出色的专业能力和职业素养，欢迎加入我们！

工作内容： 1、负责公司财务报表的编制与审核，保证会计信息的真实性和准确性； 2、办理日常会计相关工作，如票据申领、发票管理以及税务申报等事项； 3、参与财务系统的日常维护与持续优化，提高财务运作效率。 岗位要求： 1、掌握系统的会计专业理论，能独立应对各类复杂会计事务； 2、熟悉财务软件及办公自动化工具的操作，保障财务流程高效运转； 3、具备较强的沟通技巧和团队协作意识，可与各部门保持良好配合。 岗位福利:

（一）岗位职责 负责对接企业客户，解答客户在账务处理、税务申报、税收政策、财务合规等方面的咨询；结合客户行业特点、经营状况，提供专业的财税解决方案，满足客户个性化需求。 深入研究最新财税政策（增值税、企业所得税、个税等），为客户制定合法合规的税务筹划方案，帮助客户降低税负；排查客户财税风险点，提出整改建议，协助客户规范财务流程，规避税务风险。 挖掘潜在客户需求，推广公司财税服务产品（如记账套餐、税务筹划服务、资质办理等），促成业务签约；负责已合作客户的日常维护，定期回访客户，了解服务满意度，跟进客户续约、增值服务需求，提升客户留存率与复购率。 根据客户需求制定详细的财税服务方案，协调公司内部会计、外勤等团队推进方案落地；跟进服务执行进度，及时解决服务过程中出现的财税问题，确保服务质量。 持续关注财税行业政策变动，及时更新专业知识储备；整理典型客户案例、政策解读资料，参与公司内部专业培训与分享，助力团队专业能力提升。 三、任职要求 学历与专业：大专及以上学历，财务、会计、税务、审计等相关专业。 经验要求： 具有2年以上财税相关工作经验，熟悉企业会计准则、财税法律法规及最新税收政策； 有中小微企业财税咨询、税务筹划、记账报税等相关工作经验者优先； 了解不同行业（如商贸、科技、服务类）财税特点，能针对性提供解决方案者加分。 福利待遇： 1底薪＋账务提成+业绩提成(20%以上），综合薪资6K-9K。 2.年终奖＋生日礼品＋节假日福利;缴纳五险一金，周末双休 3.每天工作7.5个小时到点下班，无加班文化;工作时间：早八点半-晚五点半，中午1.5H休息 4.周未双休国家所有节假日放假。福利待遇好

工作职责： 负责企业审计项目中一个或多个模块的凭证审核及审计底稿编制工作； 与项目团队成员保持良好协作，保障项目顺利推进； 具备较强的主动学习意识，持续提升审计专业能力，及时掌握最新财务法规与行业规范。 详细描述： 相关活动： 1、根据项目经理安排，参与审计项目的现场执行工作； 2、独立编制审计工作底稿，准确记录审计过程中发现的业务问题； 3、协助主审人员完成项目后期资料归集，汇总并整理附注披露所需数据。 沟通责任： 1、与项目负责人及其他团队成员保持高效沟通，确保信息顺畅传递； 2、在项目执行期间，妥善维护与客户的合作关系，确保工作有序开展。 任职资格： 具备知识及技能： 1、掌握企业财务管理流程，了解国家相关会计准则及监管要求； 2、熟练操作计算机，精通常用办公软件及SAP系统； 3、具备良好的中英文书面表达与沟通能力； 4、坚持独立性、客观性、公正性原则，具备诚信、敬业、严谨、负责的职业操守； 5、拥有较强的沟通协调能力以及问题分析与解决能力； 6、工作积极主动，能按时保质完成各项任务； 7、态度认真踏实，富有责任感； 8、可接受短期出差，能适应快节奏和高强度的工作环境。 教育背景及职业资质： 1、财务、会计类专业本科及以上学历，具有会计师事务所审计工作经验者优先，通过部分注册会计师科目考试者优先

岗位职责​： 日常财务核算：处理公司日常账务工作，包括审核凭证、登记账目、核对账务等，保障账务操作的准确与及时，编制各类基础财务报表。​ 成本与库存管理：开展财务成本核算与维护，每月牵头组织库存盘点，完成进销存数据的比对与管理，确保账实一致，为成本管控提供数据依据。​ 税务基础工作：执行日常税务申报、发票管理及税款计算，保证税务工作的合规与时效，配合财务经理落实税务相关安排。​ 财务数据统计与分析：按期汇总公司各项财务数据，进行基础性财务分析，输出分析报告，为财务经理及业务部门提供数据支撑。​ 财务制度执行：协助财务经理推进财务制度与流程的实施，监督制度执行情况，及时汇报执行中发现的问题并提出改进建议。​ 团队协作与指导：带领财务专员完成日常任务，指导团队成员规范作业，提升整体工作效率，确保财务工作按时保质完成。​ 资产与资金管理：协助财务经理开展资产管理，如固定资产登记与盘点，以及日常资金收付管理，保障资产与资金安全。​ 岗位要求​： 本科及以上学历，财务、会计等相关专业背景，具备初级及以上会计职称者优先考虑。​ 3年以上财务相关工作经验，其中至少1年在电商企业从事财务工作，了解电商领域财务核算特点。​ 熟悉财务处理流程及相关财税法规，能独立完成账务处理及报表编制。​ 具备较强的数据分析能力与细节意识，对数字敏感，可及时识别财务数据中的异常波动。​ 工作态度端正、细致严谨，具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。​ 熟练操作财务软件及常用办公软件，有电商ERP系统使用经验者优先。

收入未来十年有望实现十倍增长的潜力企业，创新型食品设备研发制造公司（高新技术企业）【12年专注行业耕耘，细分领域领军者】诚邀英才携手共创辉煌 专注食品调味品机械应用领域12年，我们已成长为行业标杆，凭借专业实力与良好口碑赢得市场认可。当前正值企业快速发展阶段，现面向社会广纳贤才，诚邀经验丰富、能力出众、富有责任感的您加入，共同开拓全新局面！ 我们提供： ①明确的职业发展路径，成长空间广阔； ②富有竞争力的薪酬机制，成果共享，让贡献清晰可见； ③积极进取的团队环境，给予“选对平台、干对事业”的安心体验； ④12年持续零欠薪、准时发放薪资的坚实保障； 公司业绩逐年上升，行业发展前景广阔，正是投身其中的最佳契机。若您希望在稳定向上的平台上发挥所长，渴望与务实可靠的伙伴并肩前行，那么，我们期待您的到来！ 岗位职责： 1.账务处理能力：可独立承担企业全盘账务操作（涵盖总账与明细账管理、凭证编制及审核、月度结账等），确保核算规范准确，符合会计准则及相关税务法规要求； 2.成本核算能力：熟悉机械制造类企业生产成本核算流程，能够精确完成产品成本归集与分摊，并出具成本分析报告； 3.税务处理能力：精通增值税、企业所得税、附加税费等税种申报缴纳流程，掌握制造业相关税收优惠政策（如研发费用加计扣除、固定资产加速折旧等），具备合理税务筹划能力，有效防范涉税风险； 4.财务报表与分析能力：能独立编制资产负债表、利润表、现金流量表等核心财务报表，定期开展财务数据解读，提出优化成本结构、提升财务管理效率的可行性建议； 5.内控与合规能力：了解财务内部控制制度建设，协助完善公司财务内控体系；审核采购、生产、销售各环节财务流程，保障财务运作合法合规； 6.协助完成高新技术企业认定及复审工作，参与政府补贴项目申报、验收及相关检查事务； 7.财务系统操作：熟练使用金蝶、用友等主流财务软件，以及Office办公套件（尤其擅长Excel函数应用）。 任职要求： 1.本科及以上学历，会计学或审计学相关专业优先考虑； 2.具备5年以上制造业总账会计工作经验，持有中级会计职称者优先； 3.熟练操作常用财务软件及办公软件； 4.熟悉企业会计准则及相关法律法规，精通企业核算流程，熟悉金蝶系统操作； 5.思维条理清晰，具备管理会计视角，对数据具有敏锐洞察力； 6.有高新技术企业认定、政府资助项目申报经验者优先录用； 7.拥有良好的职业道德，坚持原则，责任心强，工作细致严谨，抗压能力强，具备出色的沟通协调能力和团队合作精神。

协助会计主管处理财务部日常事务，负责编制各类会计凭证，跟进销售开票及货款回收情况，核对采购发票并审核采购付款事项。依据公司制度，审查各项费用支付申请的真实性、合法性与合理性。 根据内控要求，对采购部门提交的付款申请进行审核，核实付款附件内容，追踪每笔款项流向，发现异常及时核查并上报，并依据有效凭据准确录入会计凭证。 审核采购及委外加工发票的规格、吨位、价格是否与采购订单相符，确认发票信息的真实性和合理性，完成当月进项发票的认证工作，审核后规范编制相关会计分录。 结合业务实际发生情况，审核供应商已结与未结返利数据，并录入系统，还原原材料真实成本，助力主办会计精准开展成本核算工作。 针对当月已入库但未收到发票的材料及辅料，依据系统数据进行暂估入账，及时生成相应会计凭证。 按季度与存在往来余额的供应商及委外加工商进行对账；对连续两个月以上无业务往来但仍存有余额的供应商，编制账龄分析表并提交主办会计。 定期从ERP系统导出采购相关业务报表。 根据发货单及销售内勤提供的客户对账单（外销需附商业发票和装箱单）开具销售发票，确保数量、品名、规格、金额准确无误，并同步编制销售类会计凭证。 依据银行回款单据通知销售内勤完成回款匹配，并在系统中生成销售回款凭证；若涉及三方转账，须凭三方加盖公章的原始文件进行凭证编制。 核查客户是否满足公司预开票条件，在审批流程完成后执行操作，持续跟踪预开票发货进度，督促业务人员按承诺时间发货，月末编制未清预开票手工凭证，并统一登记后报送主办会计。 按季度与有余额往来的客户开展对账工作；对超过两个月无交易但仍有余额的客户，编制账龄报表并上报主办会计。 定期从ERP系统提取销售相关业务报表。 审核员工提交的费用报销单或差旅费报销单，核验发票真实性、业务真实性及表单填写准确性，判断是否符合报销规定。 每月由销售部提供车队月结运费清单及签收回单，先核对回单与清单一致性，回单须有收货人签字确认，再参照采购运价表审核单价，对当月应付未取得发票的运费计提会计凭证。 负责所有银行收支业务的凭证编制工作。每月末完成银行对账单与银行存款日记账的核对，确保账实一致。 及时通过外汇管理局国际收支网上申报系统填报公司出口货款的收汇信息。 在进出口业务发生之日起30日内，于外管局系统申报预计收付款时间及延期收付对应的报关单金额。 定期与出纳核对现金、银行账目、凭证及各类单据，确保所有款项及时入账，做到日清日结。 1、本科及以上学历 2、具备制造业财务工作经验 3、持有初级会计职称