廊坊装修材料员招聘

材料员工作职责：1、负责贯彻公司装饰材料管理制度和材料采购流程并严格执行；2、负责项目级装饰材料采购的各项事宜，包括采购需求、供应商管理、采购合同谈判、签署及合同执行等工作；3、协助指定材料采购计划，并根据现场情况和厂家生产周期制定材料加工进场计划；4、配合重大采购项目的招投标工作，包括文件管理和事项管理等；5、监控材料厂家的履约情况和生产进度，保证材料保质保量如期到场；6、开展采购土建材料的质量检验工作；7、采购材料的出入库工作。

1、根据物机部各种物资机械使用情况，对收发料单及机械使用单收集整理，登记台账，纸板存档，按月汇总更新；2、配合物机部内业资料编写工作，包含但不限于编写招标文件、投标文件、对账汇总及料单收据签收等内业工作；3、熟悉财务知识，涉及进销项开票及收付款登账工作；

工地招一名材料员，大家帮忙介绍一下，谢谢，

统计2名，要求会电脑

1、根据工程部提交物资采购申请，联系供应商物资进场，项目现场收发料管理及库房管理，各种收发料单据收集统计及与供应商对账开票入账，建立电子版各明细及统计报表；2、根据物资总控把控工程部要料节超，统计各队伍物资使用数据并做月度及退场超耗扣款管理；3、物资供应商资质报监理备案确认准许使用，物资进场试验委托及送检实验室；4、要求对进场物资及库存物资全面掌控管理，杜绝浪费情况发生；5、要求对进场材料掌控质量验收，熟悉建筑工程涉及物资性能及参数质量要求；

工地看库房，能理货，分类管理，能吃苦耐劳，工地在三河高楼，年纪不超过60，能识字会管理

熟悉项目部的材料管理流程，负责材料的数量质量的验收，入库和发放，能和业主顺畅的沟通。甲方供材。

河北廊坊聚贤招聘招聘岗位：土建负责人1人、施工安全员1人、材料员1人，工资面议，长期工作地点：大厂创新中心

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负责做好开工前的材料供应准备工作，调查掌握工程概况，交通运输条件，业主、监理在材料供应方面的特殊要求及地方政府法律法规，核算项目材料构成总量，对材料供应作总体规划。施工地址：新疆、五彩湾河南晟水建设有限公司东方希望项目部

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负责库房收发、现场洒水降尘、电焊看火

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招聘采购员高中学历男女不限年龄25-45岁机械类专业（可以看懂相关图纸）工作时间3年以上一、采购流程规范1.需求分析：需与生产、技术（工艺）、仓库等部门密切沟通，明确采购需求，包括规格、数量、交货期等。2.市场调查：收集和分析市场信息，了解产品行情和供应商动态。3.供应商选择：根据供应商的信誉、质量、价格和服务等方面进行评估，上报并配合采购经理选择合适的供应商。4.报价与谈判：比较供应商报价，进行价格谈判，争取最有利的采购条件。5.下单与合同签订：下达采购订单，与公司确定的供应商签订正式合同，明确双方权利义务。6.到货检验：对到货组织质量检验，确保符合采购要求。7.付款与结算：按照合同约定进行付款申请，进行采购结算。8.采购评估：定期对采购过程进行评估，总结经验教训，配合采购经理持续优化采购流程。二、供应商选择标准1.供应商应具备合法经营资质，具备相应产品的生产能力和质量保证能力。2.供应商提供的产品的质量、价格、交货期及服务需满足公司要求。3.优先考虑具有良好合作历史的供应商。4.配合采购经理对新供应商应进行严格的资质审核和样品测试，确保符合公司标准。三、采购订单与合同管理1.需根据公司实际需求，及时下达采购订单，确保生产的正常进行。2.订单和合同应明确产品的规格、数量、价格、交货期、付款方式等重要信息。3.合同执行过程中，如需变更订单或合同内容，应配合采购经理与供应商协商一致，并签订书面变更协议。4.需密切关注订单和合同的执行情况，及时上报并配合采购经理处理异常情况。5.采购合同及相关资料应妥善保存，以便后续的审计和查验。四、交货期与质量控制1.应与供应商明确约定交货期，并确保供应商按时交货。2.到货后，应组织仓库和质检部门对产品进行质量检验，确保产品质量符合公司要求。如发现质量问题，应及时上报并配合采购经理与供应商协商解决。3.对于关键零部件和原材料，应进行质量追溯，确保产品质量可控。4.应关注供应商的质量管理体系，鼓励供应商持续改进质量管理体系，提高产品质量。五、采购价格与成本控制1.应充分配合采购经理了解市场行情和产品价格信息，为公司的采购决策提供依据。2.在保证产品质量的前提下，应尽可能降低采购成本。通过比价、谈判等方式争取最有利的采购价格。3.关注原材料市场价格波动，及时调整采购计划和库存管理策略，降低成本风险。4.配合采购经理优化采购流程，减少不必要的中间环节和物流成本，提高采购效率。5.配合采购经理定期对采购成本进行分析和评估，总结成本控制经验教训，持续改进成本控制措施。

1、根据采购计划，确保按时、按质、按量完成各项采购工作；2、掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质、供货商品的厂家、供货商，掌握市场供求即时行情；3、按采购任务，对供货商进行初步谈判，筛选，完成采购任务；4、对所经办采购合同的跟踪、督促、检查、付款等相关工作，直至合同执行完毕；5、协助财务部做好对供货商的对账工作，及时办理付款手续；6、在验货时发现问题应及时与供应商联系，保证正常营运；7、负责保存采购工作的必要原始记录做好统计，并定期上报；

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