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一、主要工作职责：1、接收原辅料入库单、原辅料出库单、生产入库单等单据，及时核对；2、在金蝶系统中及时查看并处理存在问题的单据；3、审核各业务部门转交的发票和付款申请，并及时作好记录，督促其他同事及时与供应商联系取得发票并及时报票；4、冲销已来发票的暂估款，预分配核对是否一致；5、审核其他部门的付款申请，并及时在金蝶系统中做账；6、付款工作完成后要及时核销付款记录；7、核算各供应商应收账款，与供应商对账，加强业务沟通；8、记账、生成凭证，完成日常工作，处理财务系统软件中的工作；9、月末未来发票的物料暂估入库；10、与生产统计核对原奶入库数量，并与牧场对账，确认单价；11、完成上级领导交办的其它工作。二、任职要求：会计相关专业，本科及以上学历;具有会计从业资格证证书；熟练运用Office办公软件、掌握相关财务软件。

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